- •Iso/тс 176/ n 484 Принципы менеджмента качества
- •Обучение по качеству
- •Назначение смк
- •Структура смк
- •Шесть обязательных процедур
- •Структура документации смк
- •Политика и цели в области качества
- •Назначение политики в области качества
- •Порядок создания политики в области качества
- •Ответственность за создание политики в области качества
- •Правила формирования целей в области качества
- •Виды целей в области качества
- •Документирование целей в области качества
- •Руководство по качеству
- •Структура руководства по качеству
- •Раздел 1 Введение – дается краткое описание организации, основные виды деятельности и направления работы. Здесь же может быть представлена общая организационная структура предприятия.
- •Форма руководства по качеству
- •Процессный подход
- •Карты процессов
- •Назначение карты процесса
- •Виды процессов
- •Уровень детализации процесса
- •Формы документирования процессов
- •Записи по качеству
- •Формулировка проблемы
- •Виды записей по качеству
- •Пример структуры руководства по качеству
- •"Руководство по качеству" № 01-рк
- •Содержание
- •2. Термины, определения и сокращения
- •3. Нормативные ссылки
- •4. Система менеджмента качества
- •4.1 Общие требования
- •4.2 Требования к документации
- •4.2.1 Общие положения
- •4.2.2 Руководство по качеству
- •4.2.3 Управление документацией
- •4.2.4 Управление записями
- •5. Ответственность руководства
- •5.1 Обязательства руководства
- •5.2 Ориентация на потребителя
- •5.3 Политика в области качества
- •5.4 Планирование
- •5.4.1 Цели в области качества
- •5.4.2 Планирование создания и развития системы менеджмента качества
- •5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией
- •5.5.1 Ответственность и полномочия
- •5.5.2 Представитель руководства
- •5.5.3 Внутренний обмен информацией
- •5.6 Анализ со стороны руководства
- •6. Менеджмент ресурсов
- •6.1 Обеспечение ресурсами
- •6.2 Человеческие ресурсы
- •6.3 Управление инфраструктурой
- •6.4 Производственная среда.
- •7. Процессы жизненного цикла продукции
- •7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции
- •7.2 Процессы, связанные с потребителями
- •7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции
- •7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции
- •7.2.3 Связь с потребителями
- •7.3 Проектирование и разработка
- •7.3.1 Планирование проектирования и разработки
- •7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки
- •7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки
- •7.3.4 Анализ проекта и разработки
- •7.3.5 Верификация проекта и разработки
- •7.3.6 Валидация проекта и разработки
- •7.3.7 Управление изменениями проекта и разработки
- •7.4 Закупки
- •7.5 Производство и обслуживание
- •7.5.1 Управление производством и обслуживанием
- •7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания
- •7.5.3 Идентификация и прослеживаемость
- •7.5.4 Собственность потребителя
- •7.5.5 Сохранение соответствия продукции
- •7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений
- •8. Измерение, анализ и улучшение
- •8.1 Общие положения
- •8.2 Мониторинг и измерения
- •8.2.1 Удовлетворенность потребителей
- •8.2.2 Внутренние аудиты
- •8.2.3 Мониторинг и измерение процессов
- •8.2.4 Мониторинг и измерение продукции
- •8.3 Управление несоответствующей продукцией
- •8.4 Анализ данных
- •8.5 Улучшение
- •8.5.1 Постоянное улучшение
- •8.5.2 Корректирующие действия
- •8.5.3 Предупреждающие действия
- •Процедура № 01-дп
- •5. Описание процесса
- •5.1 Основные положения
- •5.2 Структура документов системы качества
- •5.3 Схема управления документацией системы качества
- •6. Хранение, внесение изменений, рассылка
- •5.2 Хранение и защита записей по качеству
- •5.3 Восстановление записей по качеству
- •5.4 Изъятие из обращения записей по качеству
- •6. Хранение, внесение изменений, рассылка
- •5. Описание процесса
- •5.1 Основные положения
- •5.2 Схема управления несоответствиями
- •5.3 Действия по устранению несоответствий
- •6. Хранение, внесение изменений, рассылка
- •5. Описание процесса
- •5.1 Основные положения
- •5.2 Схема проведения корректирующих действий
- •6. Хранение, внесение изменений, рассылка
- •5. Описание процесса
- •5.1 Основные положения
- •5.2 Схема проведения предупреждающих действий в проектах
- •5.3 Схема проведения предупреждающих действий в системе менеджмента качества
- •6. Хранение, внесение изменений, рассылка
- •5. Описание процесса
- •5.1 Основные положения
- •5.2 Схема проведения внутренних аудитов
- •5.3. Классификация несоответствий
- •5.4 Требования к аудиторам
- •6. Хранение, внесение изменений, рассылка
- •Карта процесса № 01 - пп
- •1. Общие положения
- •Назначение записей по качеству
8.2.3 Мониторинг и измерение процессов
В компании «....» мониторинг и измерение процессов осуществляется на различных уровнях управления:
— на уровне исполнения работ;
— на уровне управления системой качества;
— на уровне управления организацией в целом.
Мониторинг и измерение процессов на уровне исполнения работ осуществляется в соответствии с картами процессов. В каждой карте процесса определены контролируемые показатели процесса, периодичность контроля показателей и ответственные за контроль показателей.
Мониторинг и измерение процессов на уровне управления системой качества осуществляется за счет проведения внутренних аудитов, разработки планов корректирующих и предупреждающих действий и контроля исполнения этих планов. Ответственным за проведение мониторинга и измерения процессов на уровне системы качества является уполномоченный по качеству.
Мониторинг и измерение процессов на уровне управления организацией в целом осуществляется в соответствии с целями в области качества компании. В целях в области качества определены измеряемые показатели по каждому из процессов, целевые значения этих показателей, периодичность измерения показателей и ответственные за достижение целевых значений показателей.
8.2.4 Мониторинг и измерение продукции
Мониторинг и измерение предоставляемых услуг осуществляется в соответствии с картами процессов и документированными процедурами:
— по исполняемым консалтинговым проектам в соответствии с №02 – КП «Исполнение проектов», №08 – ДП «Организация проекта»;
— по проектам корпоративного обучения в соответствии с №03 – КП «Проведение корпоративного обучения».
Кроме того, мониторинг и измерение продукции осуществляется на уровне всей организации в соответствии с целями в области качества по продуктам. В целях в области качества по продуктам определены измеряемые показатели по каждой услуге, целевые значения этих показателей, периодичность измерения показателей и ответственные за достижение целевых значений показателей.
8.3 Управление несоответствующей продукцией
Управление несоответствующей продукцией распространяется на все виды несоответствий возникающих в ходе исполнения консалтинговых проектов и проектов по корпоративному обучению.
Несоответствия выявляются в контрольных точках проектов при проведении мониторинга, измерений и контроля исполнения работ. Контрольные точки проектов устанавливаются в соответствии с №02 – КП «Исполнение проектов» и №03 – КП «Проведение корпоративного обучения».
Управление несоответствиями осуществляется согласно №03 – ДП «Управление несоответствующей продукцией».
8.4 Анализ данных
Анализ данных по результативности СМК и возможностям ее улучшения осуществляется на основании результатов самооценки. Самооценка проводится один раз в год в соответствии с №10 – ДП «Порядок проведения самооценки». Результаты самооценки представляются для анализа СМК со стороны руководства.
Анализ данных по удовлетворенности потребителей осуществляется на основании результатов мониторинга исполнения проектов (для консалтинговых проектов) и обратной связи от слушателей (для проектов корпоративного обучения). Анализ удовлетворенности потребителей проводится в соответствии с №09 – ДП «Анализ удовлетворенности потребителей».
Анализ данных по процессам, а также данных по соответствию требованиям к предоставляемым услугам осуществляется на основании результатов контроля и мониторинга исполнения проектов. Для консалтинговых проектов проводятся еженедельные и статусные совещания по проектам (см. №08 – ДП «Организация проекта»). Для проектов корпоративного обучения осуществляется контроль и анализ подготовки, организации и проведения семинаров-тренингов (см. №03 – КП «Проведение корпоративного обучения»). Кроме того, анализ данных по процессам осуществляется на основании результатов внутренних аудитов.
Анализ данных по поставщикам осуществляется по каждому проекту в соответствии с №11 – ДП «Управление закупками».
По результатам анализа данных могут проводиться корректирующие и предупреждающие действия в соответствии с №04 – ДП «Управление корректирующими действиями» и №05 – ДП «Управление предупреждающими действиями».