Приложение а
(обязательное)
Матрица распределения ответственности 1-го уровня по процедуре«Контроль и измерение продукции на стадиях производственного процесса»
|
Область ответственности |
Генеральный директор |
Технический директор |
Зам. директора по качеству |
Зам. дирек-тора по марке-тингу |
Начальник производства – гл. технолог |
Начальник отдела сбыта |
Начальник ОМТС |
Начальник цеха |
|
1. Входной контроль |
И |
И |
О |
И |
У |
И |
У |
У |
|
2. Операционный контроль |
|
И |
О |
|
И |
|
|
И |
|
3. Приемочный контроль |
И |
И |
О |
|
И |
|
|
У |
|
4. Периодический контроль |
И |
И |
О |
|
И |
И |
|
И |
|
5. Контроль хранения |
И |
И |
У |
О |
У |
У |
У |
И |
|
Примечание – в таблице использованы следующие условные обозначения: - О - ответственный; - У – участвует - И – получает информацию. |
||||||||
Приложение б
(обязательное)
Матрица распределения ответственности и полномочий при осуществлении контроля и измерений отк и ил
|
Область ответственности |
Контро-лер ОТК |
Цех |
Склад ОС |
Склад ОМТС |
ИЛ |
ПТО |
|
1. Входной контроль |
|
У |
|
У |
О |
У |
|
2. Операционный конт-роль |
О |
У |
|
|
И |
У |
|
3. Приемочный конт-роль |
О |
У |
|
|
У |
И |
|
4. Периодический контроль |
|
У |
У |
|
О |
И |
|
5. Контроль хранения |
У |
|
О |
О |
|
И |
|
Примечание – В таблице использованы следующие условные обозначения: - О - ответственный; - У – участвует - И – получает информацию. |
||||||
Приложение г
(обязательное)
Блок-схема «Управление процедурой проведения контроля и испытаний»
1 Подготовка к проведению контрольной операции
Отв. контролер ОТК
Т = в течение смены
