Таблиця ж.2 – Проектна калькуляція собівартості 1 т кислоти харчової в дрібній розфасовці, грн/т Потужність виробництва – 470 т (базовий варіант) Калькуляційна одиниця – тонна
|
Стаття витрат
|
Од. вим. |
Ціна, грн |
Витрати на одиницю |
Витрати на річний випуск, грн/рік | ||
|
кіл-ть |
сума, грн |
кіл-сть |
сума, грн/рік | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 Прямі матеріальні витрати |
|
|
|
|
| |
|
1.1 Основна сировина : |
|
|
|
|
|
|
|
Кислота харчова – напівфабрикат*) |
т |
Виробнича собівартість |
1,001 |
|
|
|
|
1.2 Допоміжні матеріали: |
|
|
|
|
|
|
|
Папір під пергамент |
кг. |
|
0,22 |
|
|
|
|
Стрічка клейка |
кг./тис. |
|
8,2 |
|
|
|
|
Пакувальна коробка |
шт |
|
5,0 |
|
|
|
|
Пакувальна плівка |
кг |
|
38 |
|
|
|
|
Разом ст. 2 |
грн |
|
|
|
|
|
|
Разом ст. 1 та 2 |
-“- |
|
|
|
|
|
|
1.3 Паливо та енергія: Електроенергія |
тис. кВт. год. |
|
0,025 |
|
|
|
|
Разом
прямі матеріальні витрати,
|
грн |
|
|
|
|
|
|
2 Прямі витрати на оплату праці на соціальні заходи згідно законодавства |
грн |
|
|
|
|
|
та
інші*) виробнича собівартість без урахування вартості мішків
Продовження таблиці Ж.2
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
3 Нарахування на ФОП |
-||- |
|
|
|
|
|
|
4 Амортизація ОВФ |
-||- |
|
|
|
|
|
|
5
Інші прямі витрати (витрати на поточний
ремонт та утримання ОВФ + 1% від п.
|
-||- |
|
|
|
|
|
|
6 Скидання стокових вод |
тис.м3 |
--- |
--- |
|
|
|
|
Собівартість
виробництва реалізованої продукції,
|
грн/т |
|
|
|
|
|
|
7Адміністративні
витрати, 3,3% від
|
грн/т |
|
|
|
|
|
|
8
Витрати на збут, 3,8% від
|
грн/т |
|
|
|
|
|
|
Повна собівартість |
грн/т |
|
|
|
|
|
)
Таблиця ж.3 – (зразок таблиці) Проектна калькуляція собівартості кислоти реактивної кваліфікації, грн/т. Потужність виробництва – 500 т. Калькуляційна одиниця – тонна
|
Стаття витрат |
Од. вим. |
Ціна, грн |
Витрати на одиницю |
Витрати на річний випуск, грн/рік | ||
|
кіл-сть |
сума, грн |
кіл-сть |
Сума, грн/рік | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 Прямі матеріальні витрати |
|
|
|
|
| |
|
1.1Основна сировина: |
|
|
|
|
|
|
|
Кислота харчова – напівфабрикат |
т |
Виробнича собівартість |
1,3 |
|
|
|
|
1.2 Допоміжні матеріали: |
|
|
|
|
|
|
|
Папір під пергамент |
кг |
|
0,22 |
|
|
|
|
Клійка стрічка |
-“- |
|
8,2 |
|
|
|
|
Пакувальна коробка |
шт |
|
5,0 |
|
|
|
|
Пакувальна плівка |
кг |
|
38 |
|
|
|
|
Разом 1.1 та 1.2 |
грн |
|
|
|
|
|
Продовження таблиці Ж.3
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.3 Паливо та енергія: |
|
|
|
|
|
|
|
Пара |
т. |
|
|
|
|
|
|
Вода технічна |
тис. |
|
|
|
|
|
|
Вода оборотна |
-“- |
|
|
|
|
|
|
Електроенергія |
тис. кВт.год. |
|
|
|
|
|
|
Стиснуте повітря |
тис. нм3 |
|
|
|
|
|
|
Стиснуте повітря стерильне |
тис. кВт.год. |
|
|
|
|
|
|
Холод |
Гкал |
|
|
|
|
|
|
Разом 1. 3 |
грн |
|
|
|
|
|
|
Разом
прямі матеріальні витрати,
|
грн |
|
|
|
|
|
|
2 Прямі витрати на оплату праці на соціальні заходи згідно законодавством |
грн |
|
|
|
|
|
|
3 Нарахування на ФОП |
-||- |
|
|
|
|
|
|
4 Амортизація ОВФ |
-||- |
|
|
|
|
|
|
5
Інші прямі витрати (витрати на поточний
ремонт та утримання ОВФ + 1% від п.
|
-||- |
|
|
|
|
|
|
6 Скидання стокових вод |
тис.м3 |
|
|
|
|
|
|
Собівартість
виробництва реалізованої продукції,
|
грн/т |
|
|
|
|
|
|
7Адміністративні
витрати, 3,3% від
|
грн/т |
|
|
|
|
|
|
8
Витрати на збут, 3,8% від
|
грн/т |
|
|
|
|
|
|
Повна собівартість |
грн/т |
|
|
|
|
|
та
інші
)
Таблиця Ж.4 – Кошторис витрат по ділянці переробки відходів, тис. грн/рік
|
№ |
Найменування |
Од. вим. |
Ціна |
Кіль-сть в рік *) |
Сума, тис. грн/рік |
|
1 |
Прямі матеріальні витрати |
|
|
|
|
|
1.1 |
Сировина, відходи |
|
- |
|
б/ц |
|
1.2 |
Допоміжні матеріали: крафтмішки (50 шт. на 1т продукту) |
грн/шт |
2-99 |
|
|
|
1.3 1.3.1 1.3.2 |
Паливо та енергія **)
|
|
|
|
|
|
2 |
Прямі витрати на оплату праці |
|
|
|
|
|
3 |
Відрахування від ФОП на соціальні заходи (згідно з діючим законодавством) |
|
|
|
|
|
4 |
Амортизаційні відрахування***), всього у т.ч. будівель, споруд, 8,0 % устаткування, 24 % |
|
|
|
|
|
5 5.1 |
Інші витрати Відрахування в ремонтний фонд: будівель, споруд, 0,9 % устаткування 1,2, % |
|
|
|
|
|
5.2 |
Витрати на утримання будівель, споруд, 1,1 % устаткування, 1,6 % |
|
|
|
|
|
5.3 |
Інші
виробничі, 1% від
|
|
|
|
|
|
|
Усього виробничих (поточних витрат) |
|
|
|
|
|
6 |
Витрати на збут |
|
|
|
|
|
7 |
Адміністративні витрати |
|
|
|
|
|
|
Усього витрат на виробництво і реалізацію (повна річна собівартість випуску продукції) |
|
|
|
|
_____________
*) кількість матеріалів, палива та енергії означає їх обсяг споживання на рік, тому річну потребу в кожному із них треба визначати окремо для міцелію, фільтрату кальцію та цитрогіпсу, з огляду на річний випуск кожного.
**) відповідно енергоспоживанню переробки відходів, за даними табл. Ж.7
***) відповідно до даних табл. 3.10
Таблиця Ж.5 – Видаткові норми сировини та допоміжних матеріалів (питомі витрати матеріальних ресурсів) на виробництва 1т харчової кислоти після реконструкції
|
№ з/п |
Найменування сировини та матеріалів |
Од. вим. |
Видатковий коефіцієнт на 1 т |
|
1 |
Основна сировина: Меласа |
т |
3,25 |
|
2 |
Допоміжна сировина та матеріали: |
м. п |
2,3 |
|
|
Фільтр-діагональ |
|
|
|
|
Лавсан |
м. п |
2,9 |
|
|
Пакувальна тканина |
м. п |
0,85 |
|
|
Марля |
м. п |
1,5 |
|
|
Вата |
кг |
0,06 |
|
|
Папір пергаментний |
кг |
0,07 |
|
|
Жовта кров'яна сіль |
кг |
11,0 |
|
|
Вапно хлорне |
кг |
0,2 |
|
|
Цинк сірчанокислий |
кг |
0,2 |
|
|
Формалін 40 % |
кг |
6,0 |
|
|
Спори гриба |
кг |
0,002 |
|
|
Калій фосфорокислий |
кг |
2,4 |
|
|
Вапняк |
т |
2,36 |
|
|
Кокс (антрацит) |
т |
0,16 |
|
|
Трілон Б |
кг |
0,7 |
|
|
Кислота сірчана техн. |
т |
1,125 |
|
|
Сода кальцінована |
кг |
0,1 |
|
|
Вугілля активоване |
кг |
16,0 |
|
|
Спирт етиловий |
кг |
0,24 |
|
|
Пральний порошок |
кг |
0,3 |
|
|
Мило господарче |
кг |
0,3 |
|
|
Кислота щавельна |
кг |
3,2 |
|
|
Магній сірчанокислий |
кг |
0,32 |
|
|
Амоній хлористий |
кг |
4,0 |
|
|
Амоній щавлевокислий |
кг |
10,0 |
|
|
Фурацилін |
г |
15,0 |
|
|
Левомецетин |
г |
9,0 |
|
|
Цукор-пісок |
кг |
0,07 |
|
|
Фільтрувальний папір |
кг |
0,35 |
|
|
Масло фузисте |
кг |
18,5 |
|
|
Амофоска |
кг |
2,7 |
|
|
Мішки поліетиленові |
шт |
25,0 |
|
|
Мішки ламіновані |
шт |
25,0 |
Продовження таблиці Ж.5
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Етикетки для мішків |
шт |
25,0 |
|
|
Стрічка клейка |
кг |
8,2 |
|
|
Пакувальна плівка |
кг |
3,80 |
|
|
Інші матеріали |
грн/т |
380-00 |
Таблиця Ж.6 – Питомі витрати енергоресурсів на виробництво 1т. харчової та 1 т. реактивної кислоти
|
№ |
Найменування |
Од. виміру |
Витрата на 1 т готової продукції |
Примітка | |
|
харчова кислота |
реактивна кислота | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Пара, Р=0,3 Мпа |
т |
55,03 |
41,58 |
Витрати енергоресурсів на технологічні потреби бродильного, хімічного цеха, цеха реактивної кислоти, відділення вапняного молока, складів меласи, сірчаної кислоти, хімічної сировини та допоміжних матеріалів. |
|
2 |
Вода технічна |
м3 |
|
130,68 | |
|
3 |
Вода оборотна |
м3 |
33,44 |
577,5 | |
|
4 |
Повітря стиснуте, Р=0,3 Мпа |
нм3 |
180 |
39,6 | |
|
5 |
Повітря стиснуте стерильне, Р=0,2Мпа |
нм3 |
3169 |
--- | |
|
6 |
Холод |
гкал |
0,5 |
0,1 | |
|
7 |
Електроенергія |
тис. кВт. год. |
2,71 |
3,71 | |
Таблиця Ж 7 - Енергоспоживання переробки відходів
|
№ |
Найменування |
Од. вим. |
Питомі витрати на 1 т. продукції |
Річне споживання (базовий варіант)*) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Споживання фільтрату цитрату кальцію 1 Пара 2 Вода технологічна 3 Вода оборотна (підживлення) 4 Електроенергія РАЗОМ |
т м3 м3 тис. кВт.год. |
8,29 9,20 1,93 0,32 |
16954 41396 8699 1452,3 |
|
2 |
Переробка міцелію сухого 1 Пара 2 Вода оборотна (підживлення) 3 Електроенергія РАЗОМ |
т м3 тис. кВт.год. |
1,96 16,41 0,29 |
1353 11325 1452,3 |
|
3 |
Переробка цитрогіпсу 1 Пара 2 Вода оборотна (підживлення) 3 Електроенергія РАЗОМ |
т м3 тис. кВт.год. |
0,08 0,21 0,14 |
330 810 540 |
Примітка *) Брати до уваги питомі витрати, а річне споживання потребує коректування для річного випуску за власним варіантом КР
Таблиця Ж.8 – Ціни на основні види ресурсів (умовно), грн/од
|
Види ресурсів |
Од. вим. |
Ціна, грн |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 Основна сировина: меласа бурячна |
т |
1080-00 |
|
2 Допоміжна сировина та матеріали: фільтр-діагональ |
м.п |
192-50 |
|
Лавсан |
м.п |
73-60 |
|
Пакувальна тканина |
м.п |
5-70 |
|
Марля |
м.п |
3-80 |
|
Вата |
кг |
35-00 |
|
Папір пергаментний |
кг |
24-70 |
|
Жовта кров'яна сіль |
кг |
29-70 |
|
Вапно хлорне |
кг |
0-10 |
Продовження таблиці Ж.8
|
1 |
2 |
3 |
|
1 Цинк сірчанокислий |
кг |
0-52 |
|
2 Формалін 40 % |
кг |
7-90 |
|
Спори гриба |
кг |
13981-20 |
|
Калий фосфорокислий |
кг |
24-00 |
|
Вапняк |
т |
814-50 |
|
Кокс (антрацит) |
т |
3276-20 |
|
Трілон Б |
кг |
4-50 |
|
Кислота сірчана техн. |
т |
800-00 |
|
Сода кальцинована |
кг |
7-90 |
|
Вугілля активоване |
кг |
47-50 |
|
Спирт етиловий |
кг |
87-20 |
|
Пральний порошок |
кг |
10-50 |
|
Мило господарче |
кг |
19-00 |
|
Кислота щавельна |
кг |
5-60 |
|
Магній сірчанокислий |
кг |
31-20 |
|
Амоній хлористий |
кг |
18-00 |
|
Амоній щавлевокислий |
кг |
0-09 |
|
Фурацилін |
г |
4-70 |
|
Левомицитин |
г |
4-83 |
|
Цукор-пісок |
кг |
3-50 |
|
Фільтрувальний папір |
кг |
70-00 |
|
Масло фузисте |
кг |
9-20 |
|
Амофоска |
кг |
4-20 |
|
Мішки поліетиленові |
шт |
2-63 |
|
Мішки ламіновані |
шт |
2-20 |
|
Етикетки для мішків |
шт |
0-30 |
|
Стрічка кліюча |
кг |
20-00 |
|
Пакувальна коробка |
шт |
1-26 |
|
Пакувальна плівка |
кг |
5-08 |
|
Інші матеріали |
грн/т |
380-00 |
|
3 Пара |
т |
68-00 |
|
4 Вода технологічна |
тис. м3 |
175-40 |
|
5 Вода оборотна |
тис. м3 |
175-40 |
|
6 Електроенергія |
тис. кВт.год |
178-00 |
|
7 Стиснуте повітря |
тис. нм3 |
84-30 |
|
8 Стиснуте повітря стерильне |
тис. нм3 |
358-50 |
|
9 Холод |
Г.кал |
925-00 |
|
10 Газ |
тис. м3 |
450-00 |