Таблиця 3.2 – Аналіз забезпеченості підприємства кадрами
|
Показники |
Попередній рік |
Звітний рік
|
Відхилення
|
Відношення звітного року до | ||
|
план |
факт |
абс., (+,-) |
відн.,% |
попереднього, % | ||
|
Промислово-виробничий персонал |
|
|
|
|
|
|
|
Усього, чол. |
186 |
202 |
200 |
-2 |
-1,0 |
107,5 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
Робітники |
146 |
154 |
155 |
+1 |
+0,6 |
106,6 |
|
Керівники |
19 |
21 |
22 |
+1 |
+4,8 |
115,8 |
|
Фахівці |
20 |
21 |
22 |
+1 |
+4,8 |
110,0 |
|
Службовці |
1 |
1 |
1 |
|
|
100,0 |
|
Непромисловий персонал |
4 |
5 |
5 |
0 |
0 |
125 |
|
Чисельність усього |
190 |
202 |
205 |
+3 |
1,5 |
107,9 |
Продуктивність праці на підприємстві визначається за формулою (3.17):
,
(3.21)
де ТП – плановий (фактичний) випуск виробленої продукції, тис. грн/рік;
Ч – планова (фактична) чисельність персоналу, чол.
Аналіз продуктивності праці характеризується даними табл. 3.3.
З табл. 3.3 випливає, що продуктивність одного робочого і працюючого вище запланованої. Це пояснюється одночасним збільшенням випуску продукції та її подорожчанням, сумарно на 24 %, при збільшенні чисельності робітників лише на 0,6 %. Однак у порівнянні з попереднім роком мало місце значне падіння продуктивності праці: на 15,6-16,7%.
Істотне відставання з продуктивності праці пояснюється тим, що перший квартал звітного року підприємство не випускало продукцію. Для більш повного використання трудових ресурсів необхідно збільшити випуск готової продукції та обсяг її реалізації наблизити до потужності виробництва і підвищити його ефективність, а для цього – в першу чергу підвищити конкурентноздатність продукції та розширити її асортимент.
Таблиця 3.3 – Аналіз продуктивності праці
|
Показники |
Од. вим. |
Попе-редній рік |
Звітний рік
|
Відхилення
|
Відношення звітного року до | ||
|
план |
факт |
абс., (+,-) |
відн.,% |
попереднього, % | |||
|
Вироблена продукція |
тис.грн/рік |
22450 |
18159,8 |
20124,5 |
+1964,7 |
10,8 |
89,7 |
|
Чисельність ПВП |
чол. |
186 |
202 |
200 |
+2 |
1,0 |
107,5 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
робітники |
чол. |
146 |
154 |
155 |
+1 |
0,6 |
106,2 |
|
Продуктивність праці |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 робітника |
тис.грн/чол |
153,8 |
117,9 |
129,8 |
11,9 |
10,1 |
84,4 |
|
1 працюючого |
“-” |
120,7 |
89,9 |
100,6 |
10,7 |
11,9 |
83,3 |
Структуру середньомісячної заробітної плати 1-го працівника наведено в табл. 3.4.
Таблиця 3.4 – Структура середньомісячної заробітної плати 1-го працівника
|
Склад фонду оплати праці |
Фактично, тис. грн/рік |
Пит. вага, % |
|
Фонд оплати праці, усього |
1337 |
100,0 |
|
у тому числі: ПВП |
1315 |
98,35 |
|
робітники |
874 |
65,4 |
|
Фонд основної зарплати, усього |
891 |
66,64 |
|
у тому числі: ПВП |
874 |
65,4 |
|
робітники |
606 |
45,3 |
|
Фонд додаткової зарплати, усього |
377 |
28,16 |
|
у тому числі ПВП |
372 |
27,8 |
|
робітники |
246 |
18,4 |
|
Інші заохочення і виплати, усього |
69 |
5,2 |
|
у тому числі: ПВП |
69 |
5,2 |
|
робітники |
22 |
1,7 |
|
Інші виплати, що не включаються у ФОП, усього |
4 |
- |
|
у тому числі: ПВП |
4 |
- |
|
робітники |
4 |
- |
Як свідчать наведені в табл. 3.2 дані, у структурі кадрів 77,5 % складають робітники, 11 % – керівники, 11 % – фахівці і 0,5 % – технічні виконавці, а за даними табл. 3.4 основна заробітна плата робітників лише – 66,5 %, додаткова ще нижче – 28,2%, що свідчить про низьку мотивацію їх праці.