- •Содержание
- •3.2. Разработка возможных сценариев реализации целей плана, согласование со стратегией развития региона 119
- •4. Система мероприятий 123
- •4.1. Топливно-энергетический кластер 123
- •4.2. Строительно-индустриальный кластер 134
- •4.3. Агропромышленный кластер 164
- •4.4. Машиностроительный кластер 168
- •4.5. Экологический кластер 170
- •4.6. Модернизация транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры 174
- •4.7. Прочие инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию экономики г. Черногорска 188
- •Введение
- •Перспективы модернизации и развития
- •1. Агломерационно-кластерный подход
- •1.1. Предпосылки развития Абакано-Черногорской агломерации
- •Агломерационный эффект
- •Практика агломерационного развития территории
- •Причины и предпосылки образования агломераций
- •Преимущества городских агломераций
- •Актуальность темы развития агломерационных процессов России
- •Анализ существующих предпосылок к развитию Абакано-Черногорской агломерации
- •Перспективы развития агломерации на среднесрочный период
- •1.2. Реализация кластерного подхода к развитию агломерации
- •1.2.1. Топливно-энергетический кластер
- •1.2.2. Строительно-индустриальный кластер
- •Анализ спроса
- •Анализ предложения
- •1.2.3. Агропромышленный кластер
- •1.2.4. Машиностроительный кластер
- •1.2.5. Транспортно-логистический кластер
- •1.2.6. Перспективные кластеры Экологический кластер
- •Торговый кластер
- •1.3. Ожидаемые эффекты развития Абакано-Черногорской агломерации в рамках кластерного подхода
- •1.4. Стратегическая концепция комплексного инвестиционного плана модернизации г. Черногорска
- •2. Системная диагностика социально-экономического развития г. Черногорска
- •2.1. Анализ демографической ситуации и человеческого потенциала
- •2.1.1. Общая демографическая ситуация
- •2.1.2. Ситуация на рынке труда
- •2.1.3. Уровень жизни населения
- •2.1.4. Оценка миграционных процессов
- •2.1.5. Выводы по результатам диагностики состояния населения
- •2.2. Состояние экономики
- •2.2.1. Структура экономики: базовые и поддерживающие отрасли
- •2.2.2. Анализ гроп
- •Выводы по результатам диагностики состояния гроп
- •2.2.3. Оценка состояния других предприятий промышленности
- •2.2.4. Анализ развития малого бизнеса
- •Выводы по результатам диагностики состояния местной промышленности и малого бизнеса
- •2.3. Состояние инфраструктуры
- •2.3.1. Транспортная инфраструктура
- •2.3.2. Инженерная инфраструктура
- •Теплоснабжение
- •Электроснабжение
- •Газоснабжение
- •Водоснабжение и водоотведение
- •Утилизация тбо
- •Расчет за коммунальные услуги
- •2.3.3. Социальная инфраструктура Система образования
- •Система здравоохранения
- •Спортивные объекты
- •Учреждения культуры
- •2.3.4. Жилой фонд
- •Выводы по диагностике состояния инфраструктуры
- •2.4. Оценка эффективности местного самоуправления и состояния бюджета
- •2.4.1. Структура органов местного самоуправления, анализ их деятельности
- •2.4.2. Анализ основных показателей бюджета
- •Выводы по результатам диагностики состояния омсу и местного бюджета
- •2.5. Диагностика финансовых потоков
- •2.6. Риски города Черногорска
- •2.6.1. Риски населения
- •2.6.2. Риски гроп
- •2.6.3. Риски инфраструктуры
- •2.6.4. Риски местной промышленности и малого бизнеса
- •2.6.5. Риски органов местного самоуправления
- •2.6.6. Риски по реализации проекта модернизации моногорода
- •2.7. Swot-анализ социально-экономического развития г. Черногорск
- •3. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •3.1. Цели и этапы реализации плана
- •Цель 1: устойчивое развитие экономики города Подцель 1.1: модернизация и увеличение эффективности градообразующей отрасли
- •Подцель 1.2: содействие созданию и развитию производств, способствующих диверсификации экономики города
- •Подцель 1.3: поддержка малого и среднего предпринимательства
- •Цель 2: повышение уровня жизни населенияза счет создания качественной городской среды
- •Подцель 2.1: развитие социальной инфраструктуры города
- •Подцель 2.2: реализация эффективной жилищной политики и развитие жилищно-коммунального хозяйства
- •3.2. Разработка возможных сценариев реализации целей плана, согласование со стратегией развития региона
- •3.2.1. Краткосрочные мероприятия
- •3.2.2. Среднесрочные мероприятия
- •3.2.3. Долгосрочные мероприятия
- •4. Система мероприятий
- •4.1. Топливно-энергетический кластер
- •Комплексное развитие добывающих и перерабатывающих мощностей предприятий ооо «суэк-Хакасия»
- •Модернизация и расширение угольного производстваОоо«Угольная компания «Разрез Степной»
- •Реконструкция сетей электроснабжения города оао «мрск Сибири» – «Хакасэнерго»
- •4.2. Строительно-индустриальный кластер
- •4.2.1. Индустриальный парк «Черногорский» и проекты, планируемые к реализации на его территории Создание индустриального парка
- •Капитальный ремонт и реконструкция объездной автодороги
- •Строительство завода по производству облицовочного кирпича
- •Строительство заводапо производству строительного кирпича
- •4.2.2. Проекты, реализуемые на территории города Реконструкция имеющихся производственных мощностей и организация нового производства ооо «Завод жбк-1 Хакасия»
- •Строительство завода по изготовлению панелей лстк для строительства быстровозводимых зданий ооо «Черногорск отделстрой»
- •Строительство завода по глубокой переработке леса
- •Строительство сети водопровода, водоотведения в районе новой индивидуальной жилой застройки по ул.Локомотивная
- •Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей
- •Строительство и реконструкция тепловых сетей и центрального теплового пункта (цтп)
- •Ввод котла мощностью 100 Гкал/час и последующее закрытие 4 бытовых котельных («Тёплый и чистый город»)
- •Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
- •Капитальный ремонт многоквартирных домов
- •4.3. Агропромышленный кластер
- •Строительство завода по переработке и расфасовке картофеля ооо «Картофельный папа»
- •Рыбоводческое хозяйство «Южный»
- •4.4. Машиностроительный кластер Машиностроение и переработка твердых бытовых отходов категории а
- •4.5. Экологический кластер Строительство комплекса по механизированной переработке бытовых отходов в г. Черногорск
- •Строительство завода по производству угольных брикетов
- •4.6. Модернизация транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры
- •Строительство дороги по ул. Линейная
- •Строительство дороги по ул. Калинина
- •Капитальный ремонт и реконструкция улицы Дзержинского
- •Реконструкция ул. Советская
- •Строительство сетей уличного освещения
- •Строительство здания «Крытая Ледовая арена»
- •Строительство «Центра единоборств» моу дод «кдюсш»
- •Реконструкция здания мбу стц «Форсаж»
- •Строительство трех детских садов
- •Капитальный ремонт и реконструкция мбоу сош №7
- •Строительство женской консультацииМбуз "Родильный дом"
- •Строительство пристройки к инфекционному отделениюМбуз «Городская больница №1»
- •Строительство му «Дворец молодежи»
- •Ремонт центральной и правой части здания мау «Черногорский центр культуры и досуга»
- •4.7. Прочие инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию экономики г. Черногорска Строительство завода по производству бентогранул
- •Строительство завода по производству бентоматов
- •4.8. Мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса Создание условий для развития предпринимательства
- •4.9. Мероприятия, направленные на повышение эффективности занятости
- •4.9.1. Повышение квалификации и переподготовка рабочих по профессиям, необходимым для реализации инвестиционных проектов
- •4.9.2. Обучение и повышение квалификации через центр занятости населения
- •5. Система управления комплексным инвестиционным планом г. Черногорск
- •5.1 Система управления кип
- •Экспертный Совет по развитию моногородов при Главе Республики Хакасия
- •Координационный совет по стратегическому управлению развитием города Черногорска
- •Исполнительный комитет
- •Группа муниципального развития
- •Рабочие группы по направлениям социально-экономического развития города Черногорска
- •Ключевые субъекты Комплексного инвестиционного плана г. Черногорска
- •Ответственные за реализацию Комплексного инвестиционного плана города Черногорска
- •5.2. Нормативно-правовая поддержка реализации кип
- •5.2.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов
- •5.2.2. Соглашения и договоры, заключаемые в целях реализации кип
- •6. Ожидаемые результаты
- •6.1. Краткосрочные результаты
- •6.2. Среднесрочные и долгосрочные результаты
2.4.2. Анализ основных показателей бюджета
За 2010 год в бюджет города поступило собственных доходов (без учета субвенций) 779,7 млн. руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в сумме 369,3 млн. руб., что составило 47,4% от общего объема собственных доходов бюджета города (без учета субвенций). К уровню 2009 года поступление налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) составило 108,4% или в абсолютных единицах увеличилось на 28,6 млн. руб.
Доходы бюджета города Черногорск в номинальном выражении в 2010 г. относительно 2006 г. увеличились практически вдвое (на 93%). За этот период доля собственных поступлений в доходах города возросла с 39,2% до 64,8%. В абсолютном исчислении величина собственных доходов выросла в 3,2 раза. В то же время межбюджетные трансферты выросли только в 1,1 раза. В первой половине 2011 г. наблюдалось увеличение уровня бюджетной обеспеченности города по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год на 103,2%.
Изменение структуры доходов связано с ростом самостоятельных доходов бюджета муниципального образования за счет поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на доходы физических лиц (Таблица 7).
Таблица 7. Доходы бюджета г. Черногорска, 2006–2010 гг., тыс. руб.26
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
ДОХОДЫ, всего тыс. руб. |
499 627 |
744 463 |
1017433 |
1227875 |
965 422 |
из них: |
|
|
|
|
|
собственные доходы |
195 722 |
452 750 |
578 149 |
629 044 |
626 013 |
в том числе |
|
|
|
|
|
- налог на прибыль |
7 064 |
16 666 |
22 307 |
29 934 |
36 514 |
- НДФЛ |
94 625 |
312 409 |
378 768 |
411 591 |
379 421 |
- УСН |
10 278 |
14 690 |
21 866 |
18 945 |
24 872 |
- ЕНВД |
18 619 |
16 362 |
15 742 |
16 253 |
17 954 |
- ЕСХН |
0 |
8 |
9 |
62 |
433 |
- налог на имущество физических лиц |
2 394 |
2 875 |
3 386 |
3 985 |
4 340 |
- налог на игорный бизнес |
5 582 |
5 815 |
7 124 |
2 100 |
0 |
- земельный налог |
6 544 |
8 072 |
19 698 |
36 033 |
39 503 |
- государственная пошлина |
5 692 |
6 056 |
5 667 |
6 460 |
12 269 |
- задолженность по отмененным налогам |
-730 |
207 |
340 |
114 |
179 |
- арендная плата за земли |
7 704 |
14 401 |
37 318 |
36 086 |
38 001 |
- аренда имущества |
10 168 |
9 590 |
10 526 |
11 873 |
13 624 |
- перечисление прибыли МУП |
172 |
1 743 |
2 521 |
1 866 |
2 361 |
- прочие поступления от использования муниципального имущества |
81 |
190 |
84 |
1 109 |
978 |
- плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1 210 |
921 |
1 355 |
634 |
959 |
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат |
- |
- |
137 |
35 028 |
38 725 |
- доходы от продажи муниципального имущества |
- |
- |
5 485 |
7 967 |
5 163 |
- штрафы |
3 726 |
7 116 |
9 421 |
8 958 |
6 963 |
- доходы от предпринимательской деятельности (платные услуги) |
22 583 |
27 053 |
31 964 |
- |
- |
- прочие безвозмездные поступления |
0 |
8 104 |
5 039 |
210 |
3 734 |
межбюджетные трансферты |
303 905 |
291 713 |
439 284 |
598 831 |
339 409 |
В Республике Хакасия дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности заменены дополнительными нормативамиотчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских округов. Это увеличивает долю собственных доходов муниципалитетов по сравнению со среднероссийским уровнем. В 2010 г. доля налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составила 26,2% совокупных доходов бюджета города. Результатом этого процесса стало снижение дотационности местного бюджета.
Наибольший удельный вес в доходах занимает налог на доходы физических лиц – 39,2% в 2010 г. За период с 2006 по 2010 г. доля этого налога в структуре всех доходов в относительном выражении выросла на 20%, в абсолютном выражении сумма налоговых сборов увеличилась в 4 раза.
Доля доходов по местным налогам (налог на имущество физических лиц и земельный налог) в 2010 г. составила 4,5%, в то время как в 2006 г. она не превышала 1,8%. При этом величина поступлений по земельному налогу за 4 года выросла в 6 раз, а по налогу на имущество физических лиц – в 1,8 раза.
Анализ динамики собственных доходов бюджета показывает, что наибольшими темпами росли поступления от налога на прибыль. В то же время поступления НДФЛ в городской бюджет в 2010 г. уменьшились, что отчасти связано с уменьшением доли НДФЛ, перечисляемой в бюджет городского округа, со 100 до 90%.
В целях увеличения доходной части бюджета при администрации создана Комиссия по повышению собираемости налогов, сборов и других обязательных платежей. По результатам работы комиссии дополнительно поступило в бюджет 16 млн. руб.
Доля налоговых поступлений угольной отраслисоставила в 2010 г.18,7% от собственных доходов бюджета, в 2011 г. ожидается рост данного показателя до 20,3%.
Расходы бюджета города в 2010 г. составили 995,2 млн. руб. Превышение расходов над доходами привело к дефициту в 29,7 млн. руб. Общий объём расходов бюджета города в 2010 году по сравнению с 2009 годом снизился на 213,2 млн. рублей в связи с тем, что в 2009 году из Фонда содействия реформирования ЖКХ было получено 212,5 млн. рублей, а в 2010 году эти средства не поступали в бюджет города. В результате по сравнению с 2009 г. расходы бюджета сократились на 17,6%.
Бюджет города в 2010 году был нацелен на решение самых острых и неотложных проблем. Исполнение бюджета по расходам показало его сохранившуюся социальную направленность, что позволило обеспечить доступность и качество услуг, непосредственно влияющих на уровень жизни населения города. На социальную сферу направлено 811,1 млн. рублей или 81,5% от общих расходов бюджета.
Рис. 19. Динамика собственных доходов и отдельных компонентов доходной части бюджета в 2007–2010 гг., %27
Главными расходными статьями стали образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, ЖКХ. При этом по сравнению с предыдущим годом наиболее значительный рост расходов произошёл на культуру (27,9%), правоохранительную деятельность (на 27,1%) и образование (8,1%). Сильнее всего по сравнению с 2009 г. сократились расходы на ЖКХ – на 71,8%. Доля расходов на ЖКХ в Черногорске очень невысока в сравнении со среднероссийскими показателями.
Особое внимание было уделено вопросам своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений, для чего осуществлялся еженедельный оперативный мониторинг выплаты заработной платы и ежемесячный мониторинг исполнения бюджета города. На выплату заработной платы было направлено 456,1 млн. рублей или 45,8% общих расходов.
Расходы на увеличение стоимости основных фондов в 2009 г. составили 186,3 млн. руб. или 15,4% от общих расходов, в 2010 году – 154,3 млн. руб. или 15,5% от общих расходов.
Итогами исполнения бюджета города в 2010 году стали:
сохранение и бесперебойное осуществление деятельности развёрнутой сети муниципальных бюджетных учреждений;
отсутствие в течение 2010 года фактов просрочки выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы;
полное обеспечение обязательств по оплате потреблённых муниципальными бюджетными учреждениями коммунальных услуг;
недопущение необоснованного прироста кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2011 года.
Тенденции снижения дотационности местного бюджета свидетельствуют об укреплении финансовой самостоятельности муниципального образования.
Рис. 20. Структура расходов бюджета г. Черногорска в 2010 г., %28