КИПы (2) / 96.Чепигинское
.pdfКОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ЧЕПИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА
станица Чепигинская Брюховецкого района – 2010 г.
Структура комплексного инвестиционного плана Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края
1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА................ |
3 |
2.АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ЧЕПИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.................................................. |
5 |
3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕПИГИНСКОГО |
|
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.................................................................................... |
14 |
4. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |
|
КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА |
ЧЕПИГИНСКОГО |
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.................................................................................... |
21 |
5. ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО |
|
ПЛАНА ЧЕПИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ................................ |
23 |
6. ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, ПЛАНИРУЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА ЧЕПИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
7. |
МОНИТОРИНГ |
РЕАЛИЗАЦИИ |
КОМПЛЕКСНОГО |
ИНВЕСТИЦИОННОГО |
ПЛАНА ЧЕПИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО |
||
ПОСЕЛЕНИЯ .............................................................................................................. |
|
39 |
|
1. Паспорт комплексного инвестиционного плана
Наименование |
Краснодарский край |
|
|
|
субъекта |
|
|
|
|
Российской |
|
|
|
|
Федерации |
|
|
|
|
Наименование |
Чепигинское сельское поселение Брюховецкого района |
|||
муниципального |
|
|
|
|
образования с |
|
|
|
|
монопрофильной |
|
|
|
|
структурой |
|
|
|
|
экономики |
|
|
|
|
Основные |
Численность населения (2009 год): 3 790 чел. |
|
||
характеристики |
|
|
|
|
муниципального |
Бюджет (2009 год): |
|
|
|
образования |
расходы – 8 744,4 |
тыс. руб. |
|
|
|
доходы – 9 403,8 |
тыс. руб. |
|
|
Градообразующее |
ЗАО «Лебяжье-Чепигинское» |
|
|
|
предприятие |
|
|
|
|
Основные |
Администрация |
Чепигинского |
сельского |
поселения, |
разработчики |
ЗАО «Лебяжье-Чепигинское» |
|
|
|
|
|
|||
Проблемы и риски |
Высокий уровень изношенности инженерных сетей |
|||
муниципального |
поселения, отсутствие достаточных финансовых средств на |
|||
образования с |
их восстановление и строительство новых |
|
||
монопрофильной |
|
|
|
|
структурой |
Большая часть работоспособного населения занята на |
|||
экономики |
предприятии ЗАО «Лебяжье-Чепигинское» |
численность |
||
|
работников составляет 407 человек. |
|
|
|
|
|
|||
Цели |
Использование имеющихся ресурсов поселения с целью |
|||
|
достижения положительных результатов в интересах |
|||
|
повышения уровня жизни населения, создания более |
|||
|
комфортных условий труда и проживания населения, |
|||
|
повышение конкурентоспособности отраслей экономики. |
|||
|
Организация дополнительной занятости населения1, в том |
|||
|
числе путем организации самозанятости в личных |
|||
|
подсобных хозяйствах. |
|
|
|
Задачи и |
Развитие коммуникаций инженерной инфраструктуры: |
|||
основные |
систем наружного освещения, дорог. |
|
|
|
мероприятия |
Формирование основы для развития агропромышленного |
|||
|
комплекса и создания дополнительных рабочих мест в |
|||
|
поселении (строительство цеха по переработке рыбы). |
|||
1 С целью уменьшения зависимости жителей поселения от работы в монопрофильном предприятии.
|
Снижение напряженности на рынке труда Чепигинского |
|||||
|
сельского поселения |
|
|
|||
Срок реализации |
2011-2014 гг. |
|
|
|
|
|
Сметная |
7 875,0 тыс. рублей |
|
|
|
||
стоимость |
|
|
|
|
|
|
реализации |
|
|
|
|
|
|
инвестиционного |
|
|
|
|
|
|
плана |
|
|
|
|
|
|
Эффективность |
1. |
Создание более 25 новых рабочих мест в поселении к |
||||
реализации |
2014 г.2 |
|
|
|
|
|
комплексного |
2. |
Сокращение |
безработных |
до 1,2% |
экономически |
|
инвестиционного |
активного населения. |
|
|
|||
плана |
3. Рост среднемесячного дохода на душу населения в 1,2 |
|||||
|
раз к уровню 2009 года. |
|
|
|||
|
4. |
Ремонт |
3,5 |
км дорог, |
ремонт |
линий уличного |
|
освещения |
|
|
|
|
|
Источники и |
Всего – 7 875,0 |
тыс. рублей, в том числе: |
|
|||
объемы |
|
|
|
|
|
|
финансирования |
- 3 250,0 тыс. рублей за счет средств бюджета сельского |
|||||
|
поселения; |
|
|
|
|
|
|
- 3 100,0 тыс. рублей краевые средства; |
|
||||
|
- 1 125,0 тыс. рублей федеральные средства. |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
2 В т.ч. при условии реализации инвестиционного проекта.
2. Анализ социально-экономического положения Чепигинского сельского поселения
Анализ демографической ситуации
На территории Чепигинского сельского поселения в 2009 году было зарегистрировано 3 790 человек (оценка), из них проживает 3 527 человек. Трудоспособное население составляет 1475 человек по сравнению с 2007 годам снизилось на 8 человек. Большую часть населения составляют граждане пенсионного и предпенсионного возраста.
Таблица 1 – Состав населения по месту регистрации и территориальному расположению
|
Категория населения |
|
|
Численность, человек |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 год |
2008 год |
2009 год |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Население, |
зарегистрированное |
на |
территории |
3969 |
3810 |
3790 |
монопоселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Население, зарегистрированное и проживающее на |
3583 |
3534 |
3527 |
|||
территории монопоселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Население, зарегистрированное и не проживающее на |
386 |
276 |
263 |
|||
территории монопоселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Население, временно зарегистрированное на территории |
24 |
17 |
14 |
|||
монопоселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По состоянию на 01 июня 2010 за пределами Чепигинского сельского поселения из числа жителей поселения работали 238 человек. С учетом удобного расположения поселения оно считается доступным для трудоспособного населения всех населенных пунктов района и за его пределами.
В составе населения по месту регистрации в 2009 году в сравнении с 2007 годом:
−численность населения, зарегистрированного на территории поселения, снизилась на 179 человек или на 4,7 %.
−численность населения, зарегистрированного и проживающего на территории поселения, снизилась на 56 человек или на 1,6 %;
−численность населения, зарегистрированного и не проживающего на территории поселения, снизилось на 123 человека или на 46,8 %;
−численность населения, временно зарегистрированного на территории поселения, снизилось на 10 человек или на 71,4%.
За 2007-2009 годы на территории поселения изменились динамика численности и средний возраст населения, уровень здоровья и образования.
Таблица 2 – |
Возрастной состав населения и его динамика |
|
||
|
|
|
|
|
|
Возраст |
Численность населения, человек |
||
|
|
|
|
|
|
2007 год |
2008 год |
2009 год |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
от 0 до 10 лет |
|
349 |
351 |
357 |
|
|
|
|
|
от 11 до 18 лет |
|
407 |
418 |
433 |
|
|
|
|
|
от 19 до 30 лет |
|
623 |
618 |
612 |
|
|
|
|
|
от 31 до 50 лет |
|
803 |
781 |
772 |
|
|
|
|
|
от 51 до 55 лет |
|
341 |
337 |
329 |
|
|
|
|
|
от 56 до 60 лет |
|
332 |
327 |
323 |
|
|
|
|
|
от 61 и старше |
|
1114 |
978 |
964 |
|
|
|
|
|
В 2009 году по сравнению с 2007 годом изменился состав и структура населения сельского поселения. Население в возрасте:
−от 0 до 10 лет - увеличилось на 8 человек или на 2,3%;
−от 11 до 18 лет - увеличилось на 26 человек (6,4%);
−от 19 до 30 лет - уменьшился на 11 человек (1,8%);
−от 31 до 50 лет - уменьшилось на 31 человек (4,0%);
−от 51 до 55 лет - уменьшилось на 12 человека (3,6%);
−от 56 до 60 лет - уменьшилось на 9 человек (2,8%);
−от 61 и старше - уменьшилось на 150 человек (15,6%).
Доля населения моложе трудоспособного возраста составила в 2009 году
20,8 % (2008 год – 20,2 %, 2007 год – 19,0 %).
Таблица 3 – Здоровье населения
Показатель |
Значение показателя, человек |
|||
|
|
|
||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
||
|
||||
|
|
|
|
|
Смертность населения трудоспособного возраста, чел |
33 |
30 |
16 |
|
|
|
|
|
|
Смертность населения трудоспособного возраста от болезней |
|
1 |
|
|
системы кровообращения, чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Смертность населения трудоспособного возраста от |
|
1 |
|
|
новообразований, число умерших на 1000 человек |
|
|
|
|
соответствующего возраста |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Смертность населения в результате дорожно-транспортных |
|
|
1 |
|
происшествий, чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В 2009 году в сравнении с 2007 годом смертность населения трудоспособного возраста снизилась на 17 чел.
Анализ трудовых ресурсов и занятости населения
Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте за три года уменьшилась на 8 человек и составила в 2009 году 1 475 человек.
Таблица 4 – Динамика трудовых ресурсов Чепигинского |
сельского |
|||
поселения (в среднегодовом исчислении) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
Значение показателя, человек |
|||
|
|
|
|
|
2007 год |
2008 год |
|
2009 год |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Численность трудоспособного населения в трудоспособном |
1 483 |
1 478 |
|
1 475 |
возрасте |
|
|
|
|
В Чепигинском сельском поселении в 2009 году численность занятого в экономике населения составила 1252 человек, что на 13 человек меньше, чем в
2007 году.
Из них: наибольшая численность работников по видам экономической деятельности:
−«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 435 человек или 30,4 % от общей численности занятого населения;
−«образование» - 105 человек (7,0 %).
Таблица 5 – Занятость населения Чепигинского сельского поселения
Показатель |
Значение показателя |
|||
|
|
|
||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
||
|
||||
|
|
|
|
|
Численность населения, занятого в экономике - всего, |
1265 |
1258 |
1252 |
|
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
610 |
458 |
442 |
|
|
|
|
|
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и |
|
|
|
|
воды |
|
|
|
|
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных |
25 |
28 |
30 |
|
средств, мотоциклов |
|
|
|
|
Транспорт и связь |
5 |
4 |
4 |
|
Государственное управление и обеспечение |
20 |
20 |
20 |
|
государственной безопасности |
|
|
|
|
Образование |
105 |
105 |
105 |
|
Здравоохранение и предоставление прочих коммунальных, |
60 |
40 |
40 |
|
социальных и персональных услуг |
|
|
|
|
Таблица 6 – Среднегодовая численность работников градообразующего предприятия ЗАО «Лебяжье-Чепигинское»
Показатель |
Значение показателя, человек |
|||
|
|
|
||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
||
|
||||
|
|
|
|
|
Среднегодовая численность работников - всего |
406 |
330 |
415 |
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
специалистов и служащих |
78 |
65 |
86 |
|
|
|
|
|
|
рабочих неквалифицированного труда |
197 |
159 |
187 |
|
|
|
|
|
|
рабочих квалифицированного труда |
131 |
106 |
142 |
|
|
|
|
|
|
Среднегодовая численность работников градообразующего предприятия ЗАО «Лебяжье-Чепигинское» в 2009 году в сравнении с 2007 годом увеличилась на 9 человек после резкого уменьшения численности работающих в 2008 году это в первую очередь связанно с закрытием птицефабрики. Численность специалистов и служащих увеличилась с 78 человек в 2007 году до 86 человек в 2009 году, рабочие неквалифицированного труда - уменьшились с 197 до 187 человек, рабочие квалифицированного труда - увеличились со 131 до 142 человек это связано с приобретением нового оборудования и техники, для более качественного и быстрого производства.
Анализ финансово-экономического положения градообразующего предприятия
ЗАО «Лебяжье-Чепигинске» было образованно в 1994 году при слиянии колхоза «им. Карла Маркса» и птицесовхоза «Лебяжий Остров». Центральный населенный пункт хозяйства – поселок Лебяжий Остров, расположен в северозападной зоне Краснодарского края в 116 км от краевого центра г. Краснодара и в 30 км от районного центра ст. Брюховецкой.
ЗАО «Лебяжье-Чепигинское» многоотраслевая сельскохозяйственная организация с развитым производством зерна, подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы, продукции скотоводства и птицеводства. В производственную структуру входят две тракторно-полеводческие бригады, две молочно-товарные фермы поголовье скота составляет 1546 голов, ПТФ 64000 голов кур несушек.
Таблица 7 – |
Данные |
о финансово-хозяйственной |
деятельности |
|||
ЗАО «Лебяжье-Чепигинское» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
2007 год |
2008 год |
|
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность занятых, |
467 |
342 |
|
343 |
|
|
чел. |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда, тыс. руб. |
|
32388 |
33799 |
|
44722 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров |
|
|
|
|
|
|
собственного производства, |
|
146657 |
127700 |
|
180285 |
|
выполненных работ и оказанных услуг, |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Основные средства, тыс. руб. |
|
147661 |
160697 |
|
152400 |
|
Показатель |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
(стр.120 ф. № 1) |
|
|
|
|
Внеоборотные активы, тыс. руб. |
155042 |
163514 |
155217 |
|
(стр. 190 ф. № 1) |
||||
|
|
|
||
Дебиторская задолженность, тыс. руб. |
|
|
|
|
(стр. (230 + 240) ф. № 1), в том числе: |
34843 |
28332 |
40543 |
|
просроченная свыше трех месяцев |
|
|
|
|
Оборотные активы, тыс. руб. |
143177 |
188154 |
306403 |
|
(стр. 290 ф. № 1) |
||||
|
|
|
||
Всего активов, тыс. руб. (стр. 300 ф. 1) |
298219 |
351668 |
461620 |
|
Капитал и резервы, тыс. руб. |
67055 |
67209 |
67718 |
|
(стр. 490 ф. № 1) |
||||
|
|
|
||
Долгосрочные займы и кредиты, |
79012 |
86321 |
269547 |
|
тыс. руб. (стр. 510 ф. № 1) |
||||
|
|
|
||
Долгосрочные обязательства, тыс. руб. |
79012 |
86321 |
269547 |
|
(стр. 590 ф. № 1) |
||||
|
|
|
||
Краткосрочные займы и кредиты, |
99972 |
160326 |
108173 |
|
тыс. руб. (стр. 610 ф. № 1) |
||||
|
|
|
||
Кредиторская задолженность, тыс.руб. |
52180 |
37808 |
16152 |
|
(стр. 620 ф. № 1), в том числе: |
||||
|
|
|
||
1)по видам задолженности: |
|
|
|
|
поставщики и подрядчики |
45325 |
30064 |
9660 |
|
задолженность перед персоналом |
1508 |
1164 |
1468 |
|
организации |
||||
|
|
|
||
задолженность перед государственными |
184 |
90 |
287 |
|
внебюджетными фондами |
||||
|
|
|
||
задолженность по налогам и сборам |
1445 |
1899 |
2668 |
|
прочие кредиторы |
3718 |
4591 |
2069 |
|
2)просроченная свыше трех месяцев |
15546 |
23974 |
12726 |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные обязательства, тыс. руб. |
152152 |
198138 |
124355 |
|
(стр. 690 ф. № 1) |
||||
|
|
|
||
Краткосрочные пассивы, тыс. руб. |
152152 |
198134 |
124325 |
|
(стр. 690 – ( стр. 640 + стр. 650) ф. № 1) |
||||
|
|
|
||
Выручка от продажи продукции (работ, |
|
|
|
|
услуг) без НДС, акцизов и т.п., тыс. руб. |
178657 |
127700 |
180285 |
|
(стр. 010 ф. № 2) |
|
|
|
|
Себестоимость продукции (работ, |
143592 |
85138 |
132212 |
|
услуг), тыс. руб. (стр. 020 ф. № 2) |
||||
|
|
|
||
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. |
7368 |
20190 |
36767 |
|
(стр. 050 ф. № 2) |
||||
|
|
|
||
Проценты к получению, тыс. руб. (стр. |
|
|
1139 |
|
060 ф. № 2) |
|
|
||
|
|
|
||
Проценты к уплате, тыс. руб. (стр. 070 |
2375 |
19976 |
34024 |
|
ф. №2) |
||||
|
|
|
||
Доходы от участия в других |
|
160 |
|
|
организациях, тыс. руб. (стр. 080 ф. 2) |
|
|
||
|
|
|
||
Прочие доходы, тыс. руб. (стр. 090 ф. 2) |
17221 |
21339 |
40638 |
|
Прочие расходы, тыс. руб. (стр.100 ф.2). |
60635 |
21502 |
43892 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения, |
59798 |
211 |
628 |
|
тыс. руб. (стр. 140 ф. № 2) |
||||
|
|
|
||
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. |
60268 |
154 |
509 |
|
(стр. 190 ф. № 2) |
||||
|
|
|
||
Налоговые платежи, перечисленные в |
43019 |
40831 |
43908 |
Показатель |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
|
|
|
|
бюджеты всех уровней, тыс. руб. |
|
|
|
в т. ч. в консолидированный бюджет края |
|
|
|
из него - налог на прибыль |
2265 |
|
92 |
- налог на имущество |
3673 |
3119 |
2985 |
- земельный налог |
1211 |
771 |
1236 |
- НДФЛ |
6809 |
10184 |
6230 |
-транспортный налог |
161 |
174 |
167 |
- прочие |
29987 |
26583 |
33198 |
|
Малый бизнес |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8 — |
Сведения о состоянии малого и среднего предпринимательства |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
|
|
Значение показателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 год |
2008 год |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число |
субъектов |
малого |
и |
среднего |
49 |
52 |
59 |
|
предпринимательства монопоселения, ед. |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
Доля продукции, произведенной малыми и средними |
18 |
21 |
25 |
|
||||
предприятиями, в общем объеме произведённой |
|
|
|
|
||||
продукции монопоселения, % |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
Доля населения, работающего в малом |
и среднем |
10 |
15 |
17 |
|
|||
бизнесе монопоселения, % |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В поселении развит малый бизнес количество субъектов малого и среднего предпринимательства с каждым годом увеличивается в 2009 году, их количество составило 59 единиц, увеличение составило по сравнению с 2007 годом 12 % или 10 ед. Доля производимой продукции увеличилась на 13,9% в 2009 году по сравнению с 2007 годом. С каждым годом доля населения, работающего в малом и среднем бизнесе, возрастает.
Основная часть населения (1219 дворов) занимается разведением личного подсобного хозяйства. Поголовье КРС за последние три года выросло с 590 до 697 голов (18,1%), поголовье мелкого рогатого скота увеличилось на 13,6%, поголовье свиней увеличилось на 18,1 %, ЛПХ является основным источником доходов. В поселении есть дворы, в которых все члены семьи заняты в ЛПХ и КФК.
Таблица №8.1 - Численность поголовья
Показатель |
|
Значение показателя |
|
||
|
2007 год |
|
2008 год |
|
2009 год |
КРС, голов |
590 |
|
650 |
|
697 |
Мелкий рогатый скот, голов |
176 |
|
183 |
|
200 |
Свиньи, голов |
635 |
|
723 |
|
750 |
Птица, голов |
19270 |
|
19430 |
|
20870 |
Лошади, голов |
19 |
|
21 |
|
22 |