§ 16. Двадцать вопросов, требующих ответов

ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ДОКУМЕНТОВ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИИ

1_

Установленные документом требования:

Элементы экспертизы

Обоснованность документа

Идентификация документа

Статус документа

Область применения

Нормативные ссылки

Термины и определения

Цель и задачи

регламентируемой

в документе деятельности

Вопросы для экспертной оценки

Отражены ли в рассматриваемом документе все требования ИСО 9001 (ИСО14001)? Увязан ли рассматриваемый документ с други­ми документами системы? Пригоден ли рассматриваемый документ для практического использования?

Правильно ли идентифицирован рассматривае­мый документ (соответствует ли его наименова­ние, обозначение и код месту документа в системе)?

Достаточно ли полномочий должностного лица, утвердившего рассматриваемый документ, для обязательного исполнения его требований всем указанным в документе персоналом?

Правильно ли установлена область документи­рования, указанная в наименовании рассматри­ваемого документа?

Перечислены ли все конкретные руководители (специалисты), для которых требования рас­сматриваемого документа обязательны?

Раскрыты ли полное наименование, обозначе­ние, код и год введения каждого нормативного источника, на который дана ссылка в тексте рас­сматриваемого документа?

Приведены ли определения ключевых слов, ис­пользуемых в рассматриваемом документе? Даны ли ссылки на нормативные источники, из которых заимствованы приведенные в рассмат­риваемом документе определения?

Правильно ли сформулированы цель и задачи деятельности, регламентированной в рассмат­риваемом документе?

Адекватность требований, установленных документом, требованиям стандартов ИСО

Системность изложения требований

Полнота изложения требований

Понятность документа

Согласуются ли установленные в рассматривае­ мом документе требования с соответствующими требованиями стандартов ИСО? Имеется ли во вводной части рассматриваемого документа ссылка на конкретный пункт или раз- дел ИСО 9001 (ИСО 14001)?

Изложены ли требования к деятельности в опреде­ленном порядке или представляют собой набор не связанных (не четко связанных) между собой от­дельных действий?

Имеется ли графическое изображение последова­тельности регламентируемых действий в виде схемы или алгоритма, облегчающих понимание установленного в документе порядка действий?

Дает ли изложение установленных в рассматрива­емом документе требований необходимое и доста­точное представление о том, что, кем и когда осуществляется деятельность, и в каких формах регистрируются ход и результаты регламентиро­ванной деятельности?

Установлена ли в документе возможность коли­чественной оценки результатов регламентирован­ной деятельности?

Изложен ли текст рассматриваемого документа простым, ясным языком (не применяются ли в нем обороты разговорной речи, произвольные слово­сочетания и необщепринятые сокращения слов и выражений)?

Не противоречат ли положения рассматриваемого документа положениям других документов систе­мы менеджмента качества и экологии? Не перегружен ли рассматриваемый документ из­быточной для его пользователей информацией?

48

49