7. Разработка системы сбалансированных показателей предприятия
В рамках данного раздела работы используется система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard).
7.1 Разработка корпоративной стратегической карты
Стратегическая карта АО «СУЭК» приведена на рисунке 20.
|
Финансы (F) |
Увеличение
чистой прибыли Увеличение
объема продаж продукции Уменьшение
расходной части баланса |
|
Клиенты и маркетинг (C) |
Ввод
в продажу новой продукции Привлечение
новых заказчиков Построение
эффективного имиджа, поддержание
репутации Соответствие
запросам клиентов Стабильное
заключение заказов на продукцию |
|
Деловые процессы (I) |
Улучшение
и развитие маркетингового направления
деятельности Повышение
эффективности управления денежными
средствами Внедрение
современных производственных и
организационных технологий
ДП
«Профильная деятельность» Обеспечение
экономического роста компании ДП
«Финансовое управление» Эффективная
работа с имеющимися трудовыми ресурсами
Постоянное
и грамотное обеспечение МТР ДП
«Материально-техническое обеспечение» Улучшение
качества продукции
ДП
«Проведение кадровой работы» |
|
Персонал и технологии (L) |
Повышение
квалификационного уровня работников Совершенствование
организационной структуры предприятия Создание
и повышение мотивационных аспектов
труда Удержание
персонала, достаточное снабжение
кадровыми ресурсами |
Рисунок 20 – Корпоративная стратегическая карта АО «СУЭК»
7.2 Разработка корпоративной счетной карты
Составим корпоративную счетную карту в виде таблицы 29.
Таблица 29 – Корпоративная счетная карта АО «СУЭК»
|
Перспективы |
Цели |
Показатели KPI |
Значение KPI |
Ответственное подразделение | |||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. | |||||
|
Финансы (F) |
Увеличение чистой прибыли |
Рост чистой прибыли, % |
30 |
32 |
36 |
Финансовая служба компании | |
|
Увеличение объема заключенных договоров |
Выручка, млн. долларов США |
7400 |
9769 |
13286 | |||
|
Уменьшение расходной части баланса |
Снижение себестоимости работ, % |
5 |
8 |
16 | |||
|
Снижение управленческих и коммерческих расходов, % |
12 |
17 |
21 | ||||
|
Клиенты и маркетинг (С) |
Стабильное заключение заказов на продукцию |
Доля рынка, % |
38 |
46 |
50 |
Служба маркетинга и связей с общественностью | |
|
Привлечение новых заказчиков |
Доля новых заказов, % |
20 |
25 |
28 | |||
|
Построение эффективного имиджа, поддержание репутации |
Репутация компании |
положительная |
положительная |
положительная | |||
|
Ввод в продажу новой продукции |
Рост числа заказов на новую эксклюзивную продукцию, % |
7 |
12 |
16 | |||
|
Соответствие запросам клиентов |
Уровень удовлетворенности заказчиков |
высокий |
высокий |
высокий |
Служба управления качеством | ||
Продолжение таблицы 29.
|
Перспективы |
Цели |
Показатели KPI |
Значение KPI |
Ответственное подразделение | |||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. | |||||
|
Деловые процессы (I) |
Постоянное и грамотное обеспечение МТР |
Уровень снабжения |
средний |
средний |
высокий |
Служба МТС | |
|
Повышение эффективности управления денежными средствами |
Соотношение собственных и заемных средств |
3/4 |
3/2 |
2/1 |
Финансовая служба компании | ||
|
Обеспечение экономического роста компании |
Коэффициенты рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости |
в рамках нормативных значений |
в рамках нормативных значений |
выше нормативных значений | |||
|
Эффективная работа с имеющимися трудовыми ресурсами |
Уровень удовлетворенности персонала, % |
40 |
50 |
60 |
Кадровая служба | ||
|
Рост производительности труда, % |
8 |
14 |
20 | ||||
|
Улучшение качества продукции |
Доля качественно выполненных заказов, % |
95 |
97 |
98 |
Служба управления качеством, начальники филиалов | ||
|
Внедрение современных производственных и организационных технологий |
Уровень внедрения технологий |
высокий |
высокий |
высокий |
Служба МТС, IT-служба | ||
|
Улучшение и развитие маркетингового направления деятельности |
Количество реализованных улучшений деловых процессов |
среднее |
среднее |
высокое |
Служба маркетинга и связей с общественностью | ||
Окончание таблицы 29.
|
Перспективы |
Цели |
Показатели KPI |
Значение KPI |
Ответственное подразделение | |||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. | |||||
|
Персонал и технологии (L) |
Повышение квалификационного уровня работников |
Доля сотрудников с высшим образованием, % |
81 |
86 |
90 |
Служба управления персоналом | |
|
Доля сотрудников, получивших дополнительное обучение, % |
30 |
40 |
55 | ||||
|
Создание и повышение мотивационных аспектов труда |
Средняя заработная плата, тыс. руб. |
48 |
53 |
57 | |||
|
Совершенствование организационной структуры предприятия |
Скорость обратной связи |
средняя |
высокая |
высокая |
Административно-управленческий персонал | ||
|
Удержание персонала, достаточное снабжение кадровыми ресурсами |
Текучесть кадров, % |
13 |
9 |
7 |
Служба управления персоналом | ||