- •Администрация мо «Поселок Звездочка»
- •Комплексный инвестиционный план развития муниципального образования «Поселок Звездочка» Усть-Майского улуса (района) Республики Саха (Якутия) на период 2011‑2020 гг. Москва – 2011 г.
- •1. Общие сведения о муниципальном образовании «поселок звездочка»
- •2. Анализ социально-экономического положения мо «поселок звездочка» и результат диагностики его состояния
- •2.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов
- •2.2. Ситуация на рынке труда
- •2.3. Уровень и качество жизни населения
- •2.4. Состояние минерально-сырьевой базы
- •2.5. Транспортная доступность
- •2.6. Анализ финансово-экономического положения градообразующего предприятия. Выявление критических рисков.
- •2.6.1.Финансово-экономическое положение градообразующего предприятия ооо Артель старателей «Дражник»
- •2.6.2. Риски развития градообразующего предприятия и поселка
- •2.6.3. Прогноз развития градообразующего предприятия
- •2.7. Местная промышленность и малый бизнес
- •2.7.1. Производство продуктов питания
- •2.7.2. Потребительский рынок
- •2.7.3. Малое предпринимательство
- •2.8. Социальная инфраструктура
- •2.8.1. Образование
- •2.8.2. Здравоохранение
- •2.8.3. Культура и спорт
- •2.9. Инженерная инфраструктура
- •2.9.1. Электро- и теплоснабжение
- •2.9.2. Коммунальные услуги
- •2.9.3. Связь
- •2.10. Анализ доходов и расходов бюджета поселка, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •3. Выбор целей и разработка сценариев развития мо «поселок звездочка»
- •3.1. Разработка возможных сценариев развития
- •3.2. Обоснование целей и задач, системы мероприятий кип
- •3.4. Горизонт планирования и этапы реализации кип
- •1 Этап. 2011-2012 гг. Формирование институциональной среды и начало модернизация инженерной инфраструктуры; начало первоочередных инвестиционных проектов и программ.
- •2 Этап. 2013-2015 гг. Плановая реализация ресурсного потенциала поселения; завершение инвестиционной фазы первоочередных инвестиционных проектов и программ.
- •3 Этап. 2017-2020 гг. Динамичное развитие экономики и социальной сферы поселения.
- •4. Система мероприятий и инвестиционных проектов
- •4.1. План реализации мероприятий кип
- •4.2. Снижение технологических рисков и развитие градообразующего предприятия
- •4.2.1. Разработки месторождений золота дражным способом
- •4.2.1. Поисково-оценочные и геологоразведочные работы на перспективных участках
- •4.3. Диверсификация структуры экономики поселения
- •4.3.1. Поддержка малого предпринимательства
- •4.3.2. Развитие рынка труда
- •4.3.3. Развитие альтернативных золоту видов добычи полезных ископаемых
- •4.4. Обеспечение транспортной доступности поселения, развитие инженерной инфраструктуры
- •4.4.1. Строительство автомобильной дороги республиканского значения «Амга»
- •4.4.2. Повышение устойчивости электроснабжения поселения и градообразующего предприятия
- •4.4.3. Строительство объектов водоподготовки и очистки сточных вод, реконструкция коммунальных сетей поселения
- •4.4.4. Энергосбережение и повышение энергоэффективности
- •4.5. Реконструкция жилищного фонда и развитие социальной инфраструктуры
- •4.5.1. Реконструкция жилищного фонда
- •4.5.1. Развитие социальной инфраструктуры
- •4.5. Повышение качества муниципального управления
- •5. Система управления кип
- •5.1. Нормативные правовые акты, соглашения и договоры, заключаемые в рамках реализации кип
- •5.2. Создание специального органа управления реализацией комплексного плана
- •6. Сводный финансовый паспорт инвестиционных проектов кип
- •7. Ожидаемые результаты
- •Приложения
- •Состав Координационного совета по реализации комплексного инвестиционного плана развития мо «Поселок Звездочка» Усть-Майского улуса (района) Республики Саха (Якутия) на период 2011‑2020 гг.
- •Положение о Координационном совете по реализации комплексного инвестиционного плана развития мо «Поселок Звездочка» Усть-Майского улуса (района) Республики Саха (Якутия) на период 2011‑2020 гг.
2.9.2. Коммунальные услуги
Создавшееся состояние жилищно-коммунального хозяйства обусловлено неудовлетворительным финансовым положением, высоким уровнем затрат, высокой степенью износа основных фондов, жилищного фонда, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.
Несмотря на 100%-ную благоустроенность жилищного фонда, качество услуг водоподготовки и водоотведения крайне низкое. В поселке отсутствуют водоочистные сооружения, канализационные очистные сооружения, что негативно сказывается на состоянии здоровья населения и экологической обстановке.
2.9.3. Связь
Система связи МО «Поселок Звездочка» включает в себя телефонные сети общего пользования, телевидение, радиовещание, почтовую связь.
Развитие электросвязи, телевидения и радиовещания в поселке осуществляется в рамках Республиканской целевой программы «Развитие высоких технологий в телекоммуникациях, телевидении и радиовещании в Республике Саха (Якутия) на период до 2011 года».
Распространение программ телевизионного вещания в поселке осуществляет ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания».
Телефонную связь в поселке обеспечивает Усть-Майский филиал РУЭС Юго-Восточный ЦУЭС филиала «Сахателеком» ОАО «Дальсвязь»
Таблица 6 – Характеристики АТС поселка Звездочка
Населенный пункт |
Вид включения |
Тип АТС |
Емкость АТС | |
монтированная |
используемая | |||
п. Звездочка |
Оконечная станция |
Цифровая АТС М200 |
96 |
|
Цифровая АТС отвечающая современным требованиям к качеству связи установлена в 2009 году.
2.10. Анализ доходов и расходов бюджета поселка, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
Доходная часть бюджета МО «Поселок Звездочка» в 2010 г. превысила его расходную часть на 2,5%. При этом уровень дотационности был самым высоким за последние пять лет и составил 58,9% ( таблица 7). В предыдущие годы доля безвозмездных поступлений составляла менее 50% общего объема бюджетных доходов.
Таблица 7 – Основные показатели бюджета МО «Поселок Звездочка»
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО, тыс. руб. |
3 377,6 |
3 101,8 |
3 190,3 |
4 167,1 |
5 270,4 |
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО, тыс. руб. |
2 853,3 |
3 187,3 |
2 823,9 |
4 479,6 |
5 137,8 |
Превышение доходов над расходами (профицит), расходов над доходами (дефицит) бюджета муниципального образования, тыс. руб. |
524,3 |
-85,5 |
366,4 |
-312,5 |
132,6 |
Отношение объема текущих расходов местного бюджета к доходам бюджета муниципального образования, в % |
84,5 |
102,8 |
88,5 |
107,5 |
97,5 |
Уровень дотационности муниципального образования, в % |
43,7 |
34,3 |
38,2 |
49,0 |
58,9 |
Наибольший удельный вес в объеме собственных доходов бюджета МО «Поселок Звездочка» составляет налог на доходы физических лиц (таблица 8). При этом его доля в общих доходах местного бюджета сокращается, начиная с 2007 г.
Таблица 8 ‑ Структура доходов бюджета МО «Поселок Звездочка», в %
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
56,29 |
65,66 |
61,77 |
51,00 |
41,15 |
Налог на доходы физических лиц |
44,67 |
64,68 |
48,18 |
46,68 |
39,51 |
Земельный налог |
11,61 |
0,00 |
6,27 |
0,00 |
0,84 |
Государственная пошлина |
0,00 |
0,00 |
0,64 |
0,50 |
0,64 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
0,00 |
0,98 |
6,69 |
3,82 |
0,16 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
43,71 |
34,34 |
38,23 |
49,00 |
58,85 |
Дотации бюджетам муниципальных образований |
10,77 |
28,61 |
11,22 |
46,93 |
51,59 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований |
1,94 |
2,51 |
1,93 |
2,07 |
1,57 |
Иные межбюджетные трансферты |
31,01 |
3,22 |
25,08 |
0,00 |
5,69 |
Доходная часть бюджета за 2010 г. увеличилась по сравнению с 2009 г. на 26,5%, почти на 52% выросли безвозмездные поступления.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране в 2009-2010 гг. платежи в бюджет поселка росли: сумма налога на доходы физических лиц в 2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличилась на 480,2 тыс. руб., а в 2010 г. по сравнению с 2009 г. – на 137 тыс. руб.
Таким образом, увеличение дотационности бюджета поселения происходило не за счет физического снижения собственных доходов бюджета, а за счет увеличения величины безвозмездных поступлений. Рост зависимости доходной части местного бюджета от поступлений из других бюджетов бюджетной системы может стать еще одним серьезным риском моногорода.
Роль прочих налоговых и неналоговых доходов при формировании доходной части бюджета поселения в 2010 г. была незначительной. В сумме они составили 86,6 тыс. руб.
Расходная часть бюджета поселения в 2009-2010 гг. в целом увеличивалась. Особенно существенным был рост в 2009 г. Что касается отдельных статей и направлений бюджетных расходов, то год от года структура расходной части бюджета достаточно существенно изменяется (таблицы 9 и 10).
Таблица 9‑ Функциональная структура расходов местного бюджета МО «Поселок Звездочка», %
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Расходы - всего |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Общегосударственные вопросы |
|
|
|
|
|
Глава |
14,4 |
15,7 |
15,1 |
14,8 |
11,7 |
Содержание аппарата управления |
29,2 |
52,0 |
61,4 |
69,9 |
48,8 |
Прочие общегосударственные вопросы |
1,7 |
3,1 |
0,2 |
0,1 |
3,5 |
Национальная оборона |
|
|
|
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
0,9 |
1,3 |
2,7 |
1,9 |
1,6 |
Национальная экономика |
|
|
|
|
|
Прочие расходы по разделу "нацональная экономика" |
- |
- |
3,5 |
8,9 |
19,5 |
Содержание авиаплощадок |
9,6 |
9,4 |
- |
- |
- |
Жилтищно-коммунальное хозяйство |
7,5 |
9,4 |
0,9 |
3,7 |
1,0 |
Культура |
- |
- |
- |
0,5 |
13,8 |
Физическая культура и спорт |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Межбюджетные трансферты |
36,6 |
9,0 |
16,0 |
- |
- |
Таблица 10 ‑ Экономическая структура расходов бюджета МО «Поселок Звездочка», %
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Заработная плата |
25,84 |
29,72 |
41,19 |
33,61 |
38,77 |
Прочие выплаты |
0,67 |
1,81 |
3,14 |
0,97 |
1,61 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
7,88 |
7,16 |
10,44 |
7,04 |
9,70 |
Услуги связи |
0,73 |
1,27 |
0,74 |
0,57 |
1,53 |
Транспортные услуги |
0,87 |
1,62 |
2,14 |
1,99 |
1,98 |
Коммунальные услуги |
5,93 |
7,12 |
7,45 |
6,16 |
10,99 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
7,29 |
3,17 |
- |
- |
11,19 |
Прочие работы, услуги |
0,86 |
9,89 |
8,61 |
12,73 |
8,52 |
Прочие расходы |
0,75 |
1,94 |
- |
0,51 |
0,54 |
Приобретение ПДП |
1,24 |
5,40 |
0,73 |
19,96 |
0,90 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
1,17 |
3,11 |
6,01 |
7,53 |
4,55 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
10,17 |
18,82 |
3,54 |
8,93 |
9,73 |
Передаваемые полномочия |
36,61 |
8,98 |
16,01 |
- |
- |
По отдельным статьям наблюдалось сокращение объемов финансирования (в текущих ценах соответствующих лет). Так в на 20% сократились расходы на содержание аппарата управления МО за счет снижения расходов по 226 и 340 статьям. По остальным статьям, включая оплату труда, расходы увеличились. В наибольшей степени выросли расходы на услуги связи, начисления на выплаты по оплате труда и прочие выплаты.
Расходы на содержание главы поселения, осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, государственную регистрацию актов гражданского состояния также сократились.
В наибольшей степени выросли расходы на культуру – в 30,7 раз. До 2009 г. такие расходы в бюджете не были предусмотрены.
Бюджетная политика муниципального образования «Поселок Звездочка» в 2010-2012 гг. продолжает предыдущую бюджетную политику с учетом ее адаптации к изменившимся условиям социально-экономического развития страны:
- повышение роли среднесрочного финансового плана в бюджетном процессе;
- использование новых механизмов программно-целевого бюджетирования, постепенный переход от управления бюджетными затратами к управлению бюджетными результатами.
В соответствии с Бюджетным посланием Президента РФ о бюджетной политике в 2010-2012 гг., решается задача завершения внедрения новых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений.