- •Российская Федерация
- •Паспорт комплексного инвестиционного плана (кип)
- •Введение
- •I. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
- •1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •Численность постоянного населения в 2005-2012 годах (на начало года)
- •1.1.2. Рынок труда
- •Показатели численности населения в трудоспособном возрасте
- •Структура занятости населения Новоалтайска, 2012 г.
- •Средняя заработная плата, 2005-2012 гг.
- •Уровень безработицы в 2005-2012 гг.
- •Показатели и финансовое обеспечение муниципальной целевой программы «Содействия занятости населения города Новоалтайска» за 2012 год
- •1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков
- •1.2.1. Общая информация о градообразующем предприятии
- •Выпуск продукции оао «Алтайвагон», штук вагонов, 2000-2012г.
- •Основные показатели по градообразующему предприятию за 2005 -2012 гг.
- •Оборот, млн. Руб.
- •Платежи в бюджет, в т.Ч. Местный, млн. Руб.
- •Экологическая программа оао «Алтайвагон» на 2012 год
- •Основные показатели деятельности оао «Алтайвагон»
- •Труд и заработная плата
- •Анализ результатов антикризисных мер Правительства в 2008 - 2010 г.Г. По оао «Алтайвагон»
- •Меры государственной поддержки предприятия в 2008-2009 гг. И в 2010-2012 гг.
- •Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности предприятия
- •Прогноз производства основных видов продукции транспортного машиностроения в 2010-2012 гг. (по оценкам Минэкономразвития)
- •Производственные и технические показатели
- •«Создание сибирского испытательного центра вагоностроения – иц «Сибирь»;
- •1.3. Развитие местной промышленности и малого бизнеса
- •1.3.1. Общая характеристика промышленности города Новоалтайска
- •Показатели оборота промышленного производства предприятий и организаций по состоянию на 01.01.2013 г., млн. Руб.
- •2. Оао "Белоярский мачтопропиточный завод" производит:
- •4. Оао "Новоалтайский хлебокомбинат":
- •1.3.2. Общая характеристика сферы малого предпринимательства г. Новоалтайска
- •Основные показатели развития малого предпринимательства в городе Новоалтайске в 2008-2012 годах
- •Поступление налогов от смсп в бюджет города (млн. Руб.)
- •Финансово-кредитная и информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
- •1.4.1. Образование
- •Динамика основных показателей системы образования в г. Новоалтайске в 2008-2012 годах
- •1.4.2. Культура
- •1.4.3. Физическая культура и спорт
- •Инфрастуктура физической культуры и спорта г. Новоалтайска, 2009-2012 гг.
- •1.4.4. Состояние жилищного фонда
- •Основные показатели состояния жилого фонда города
- •Сравнительный анализ реализации №185-фз от 21.07.2007 г. «о Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за 2008-2011 годы
- •1.4.5. Водоснабжение и водоотведение
- •1.4.6. Теплоснабжение
- •1.4.7. Газификация
- •1.4.8. Электроснабжение
- •1.4.9. Дорожное хозяйство
- •1.4.10. Городской пассажирский транспорт. Анализ состояния и обоснование проблемы
- •1.4.11. Экология
- •Структура собственных доходов бюджета в 2007-2012 гг.
- •1.6. Ключевые проблемы и критические риски развития г.Новоалтайск, для преодоления которых необходимо участие федеральных органов исполнительной власти
- •II. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •2.1. Выявленные возможности развития моногорода и их использование для преодоления критических рисков
- •2.2. Постановка целей комплексного инвестиционного плана развития города
- •2.3. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией развития региона
- •III. Система мероприятий
- •3.1 Системный мегапроект: Инвестиционный проект
- •«Индустриальный парк «Новоалтайск Южный»
- •1.Предпроектная и проектная стадия.
- •1.1 Предпроектная фаза.
- •1.1.1 Разработка Концепции индустриального парка.
- •1.1.2 Реализация инвестиционных проектов резидентов индустриального парка
- •3.1.2. Резидент 2 - базовый «якорный» проект «строительство производственно-складского центра»
- •3.2. Мегапроект 1: формирование пояса нового промышленного развития города в рамках проекта индустриального парка
- •Краткое описание инвестиционных проектов
- •5. Привлечь туристический поток путём организации промышленного туризма.
- •3.3. Мегапроект 2: сохранение конкурентоспособности градообразующего предприятия оао «алтайвагон»
- •3.4. Мегапроект 3: развитие малого и среднего бизнеса как фактор социально-экономической стабильности города
- •3.5 Мегапроект 4. Инфраструктурное обеспечение социального развития
- •3.5.1 Проекты развития инженерной и социальной инфраструктуры:
- •Капитальный ремонт жилья и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья
- •3.5.2 Развитие социальной инфраструктуры
- •IV. Краткая характеристика мероприятий по срокам реализации и источникам финансирования
- •V. Система управления кип
- •5.1. Перечень нормативных правовых актов
- •5.2. Соглашения и договора (или их проекты), заключаемые в целях реализации Плана
- •5.3. Создание системы управления для управления реализацией Плана
- •Структура управления и контроля реализации комплексного инвестиционного плана города Новоалтайска Рабочая группа по разработке киПов моногородов Алтайского края
- •5.4. Система мониторинга комплексного инвестиционного плана развития города
- •VI. Ожидаемые результаты, предполагаемые эффекты от реализации комплексного инвестиционного плана развития
- •6.1. Изменение структуры выпуска промышленной продукции в денежном выражении
- •Рост выпуска продукции промышленного производства г. Новоалтайска (2009г., 2020г.)
- •6.2. Баланс трудовых ресурсов
- •6.3. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана г.Новоалтайска
Рост выпуска продукции промышленного производства г. Новоалтайска (2009г., 2020г.)
Таким образом, структура выпуска продукции промышленного производства г.Новоалтайска изменится: если в 2009г. на градообразующее предприятие приходилось 60% выпуска промышленной продукции (а в 2008г. – 81%), в 2011г. вновь 80%, то в 2020г. на него должно прийтись 48% выпуска промышленной продукции, т.е. 52% выпуска должны обеспечить другие промышленные предприятия (см. диаграммы ниже).
Соотношение выпуска промышленной продукции градообразующим предприятием ОАО «Алтайвагон» и прочими промышленными предприятиями г.Новоалтайска, 2009г.
Соотношение выпуска промышленной продукции градообразующим предприятием ОАО «Алтайвагон» и прочими промышленными предприятиями г.Новоалтайска, 2020г. (прогноз)
Благодаря формированию пояса нового промышленного развития г. Новоалтайска, риск зависимости развития города от рыночных перспектив градообразующего предприятия будет снижен до приемлемого (управляемого) уровня.
6.2. Баланс трудовых ресурсов
Баланс трудовых ресурсов составлен исходя из следующих предпосылок:
1. Численность населения трудоспособного возраста будет снижаться, однако темп снижения будет невысок;
2. Численность занятых на градообразующем предприятии благодаря обновлению основных фондов предприятия (смене технологической платформы) будет постепенно снижаться: примерный темп высвобождения трудовых ресурсов – 1%;
3. Прогнозная численность безработных г.Новоалтайска без реализация проектов КИП и стимулирующих мероприятий Центра занятости основывается на данных по текущей безработице в г. Новоалтайске и численности трудовых ресурсов, высвобождаемых с градообразующего предприятия.
4. Численность новых постоянных рабочих мест, создаваемых при реализации проектов сохранения конкурентоспособности градообразующего предприятия и формирования пояса нового промышленного развития г.Новоалтайска, а также численность новых рабочих мест, создаваемых при развитии малого и среднего предпринимательства в г.Новоалтайске формируется путем суммирования накопительным итогом ежегодных данных по вводу новых рабочих мест.
5. В процессе строительства и ввода новых производственных объектов возникнет необходимость организации временных рабочих мест.
6. Значительное влияние на увеличение количества новых постоянных и временных рабочих мест окажет реализация мероприятий в рамках программ занятости.
7. Численность экономически активного населения г.Новоалтайска, "возвращаемого" в экономику города рассчитана на основе предпосылки о том, что новые конкурентоспособные рабочие места будут способствовать частичному возвращению в экономику города той части его населения, которая на данный момент задействована в экономике г. Барнаула. Пик возвращения данного населения в экономику Новоалтайска придется на годы запуска наиболее крупных проектов.
8. Численность населения, занятого в экономике г.Новоалтайска, будет ежегодно увеличиваться на численность «возвращающихся» в экономику города.
9. Прогнозируемая численность безработных с учетом реализации проектов КИП и Центра занятости рассчитывается с учетом текущей численности официально зарегистрированных безработных; численности трудовых ресурсов, высвобождаемых с градообразующего предприятия; численности создаваемых рабочих мест.
Баланс трудовых ресурсов города Новоалтайска |
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
едн. |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Прогноз численности населения трудоспособного возраста |
тыс. чел. |
43578 |
42645 |
42900 |
43218 |
43795 |
44077 |
43363 |
43558 |
43853 |
44102 |
Численность занятых на градообразующем предприятии (с учетом ежегодной оптимизации численности занятых 1%) |
чел. |
3845 |
3855 |
3769 |
3669 |
3633 |
3596 |
3560 |
3525 |
3490 |
3455 |
Прогнозируемая численность безработных без реализация проектов КИП и мероприятий Центра занятости |
чел. |
|
|
1456 |
1556 |
1592 |
1629 |
1665 |
1700 |
1735 |
1770 |
Постоянные рабочие места, создаваемые по результатам реализации КИП (накопительным итогом ) |
|
678 |
1326 |
2024 |
2302 |
2500 |
2551 |
2614 |
2678 |
2743 |
2808 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные рабочие места, создаваемые по результатам реализации КИП в промышленности, жкх, соц.сфере (накопительным итогом) |
- |
326 |
738 |
1196 |
1339 |
1407 |
1425 |
1449 |
1474 |
1501 |
1528 |
Постоянные рабочие места, создаваемые при развитии малого и среднего предпринимательства (накопительным итогом) |
|
202 |
390 |
590 |
690 |
790 |
808 |
832 |
858 |
883 |
910 |
Постоянные рабочие места, создаваемые по результатам мероприятий службы занятости (накопительным итогом) |
- |
150 |
198 |
238 |
273 |
303 |
318 |
333 |
346 |
359 |
370 |
Временные рабочие места, создаваемые по результатам реализации КИП |
- |
252 |
190 |
134 |
52 |
50 |
43 |
36 |
36 |
36 |
36 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Временные рабочие места, создаваемые при реализации КИП в промышленности, жкх, соц.сфере |
- |
73 |
88 |
55 |
25 |
20 |
15 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Временные рабочие места, создаваемые при реализации проекта по развитию малого и среднего предпринимательства |
|
50 |
30 |
15 |
5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Временные рабочие места, создаваемые по результатам мероприятий службы занятости |
- |
129 |
72 |
64 |
22 |
20 |
18 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Численность экономически активного населения г.Новоалтайска, возвращаемого в экономику города (накопительным итогом) |
чел. |
0 |
358 |
977 |
1070 |
1195 |
1212 |
1231 |
1256 |
1284 |
1311 |
Численность населения, занятого в экономике г.Новоалтайска |
чел. |
25000 |
25358 |
25977 |
26070 |
26195 |
26212 |
26231 |
26256 |
26284 |
26311 |
Прогнозируемая численность безработных с учетом реализации проектов КИП и Центра занятости |
чел. |
450 |
260 |
275 |
272 |
237 |
247 |
246 |
242 |
240 |
237 |
Удельный вес безработных, состоящих на учете в центре занятости, без учета реализации проектов КИП и мероприятий службы занятости |
% |
2,9% |
3,3% |
3,4% |
3,7% |
3,8% |
3,9% |
4,1% |
4,1% |
4,3% |
4,4% |
Удельный вес безработных, состоящих на учете в центре занятости, с учетом реализации проектов КИП и мероприятий службы занятости |
% |
0,9% |
0,5% |
0,6% |
0,6% |
0,6% |
0,6% |
0,6% |
0,6% |
0,6% |
0,6% |
Целевым показателем баланса трудовых ресурсов г. Новоалтайска является удельный вес безработных, состоящих на учете в центре занятости (с учетом реализации проектов КИП и службы занятости) – 0,6%.
В процессе реализации проекта будут создаваться постоянные и временные рабочие места, в том числе за счет мероприятий активной политики занятости (содействие самозанятости безработных граждан и трудоустройство инвалидов). Реализация мероприятий по организации общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, стажировке выпускников в целях приобретения ими опыта работы, профессиональному обучению безработных граждан позволит снизить численность безработных и за счет данной категории граждан подготовить необходимый кадровый резерв для трудоустройства на постоянные рабочие места, создаваемые в рамках проекта.
В период наиболее активного ввода в действие новых производств (2013-2015г.г.) фактически будет ощущаться дефицит трудовых ресурсов отдельных специальностей (соответствующих профилю вводимых в действие производств), который покроется за счет частичного «возвращения» в экономику г.Новоалтайска населения города, задействованного в данный момент в экономике г.Барнаула.
Реализация мероприятий проекта позволит на 6,5% увеличить численность населения, занятого в экономике города и удержать уровень безработицы в пределах 0,6%.