КИПы (2) / 47.Нефтекамск

Труд и занятость

1

Среднегодовая численность населения

тыс.чел.

129,9

130,9

131,9

134,5

135,0

135,5

136,0

136,5

2

Доля работающих в ОАО «НефАЗ» от численности экономически активного населения

%

16,6

13,8

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

3

Доля работающих в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения

%

28,0

32,0

35,2

37,8

38,0

38,2

38,5

38,7

4

Уровень зарегистрированной безработицы

%

1,2

1,44

1,51

1,27

1,31

1,29

1,25

1,21

5

Общее количество дополнительно созданных рабочих мест

чел.

160

258

280

651

621

419

259

229

6

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий

руб.

14578

13774

15472,8

18165

19825,1

21778,7

23020,1

24286,2

Структура производства

7

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства с учетом малых предприятий

млн. руб.

35299

28407

29807

37626

43235

49824

54148

60376

8

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства ОАО «НефАЗ»

млн. руб.

10210,3

5326

8563

8993

9173

9338

10017

10747

9

Доля ОАО «НефАЗ» в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства

%

28,9

18,7

28,7

23,9

21,2

18,7

18,5

17,8

10

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малыми предприятиями

млн. руб.

4900

3970

4350

4907

5750

6776

7743

8755

11

Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства

%

13,9

14,0

13,0

13,0

13,3

13,6

14,3

14,5

12

Количество малых предприятий

ед.

813

914

997

1049

1080

1130

1180

1230

Финансово-бюджетные показатели

13

Доля собственных доходов бюджета в общих доходах

%

59

42,5

52,7

44,0

52

53

54

55

Дополнительно рекомендуемые показатели

1

Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства

млн. руб.

536,9

210,5

452,9

409,8

430

540

650

750

2

Финансовый результат ОАО «НефАЗ»

(сальдо прибылей и убытков)

млн. руб.

321,7

10

32,9

22,1

140

185

215

260

Система мероприятий

№

Мероприятия программы

Исполнитель и соисполнитель

Источники финанси

рования,

млн. руб.

Объем финансирования программных мероприятий, млн. руб., по годам

Цели и ожидаемые результаты

2011

(отчет)

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Повышение конкурентоспособности градообразующего предприятия

1

Модернизация и расширение производства автосамосвальной техники ОАО «НефАЗ» - инновационный проект

ОАО «НефАЗ»

Всего, в т.ч.:

116,3

109,0

70,0

48,4 

разработка и изготовление автосамосвала на шасси Mitsubisi Fuso с полной массой 7-8 тонн; освоение выпуска самосвальных установок овального сечения из высокопрочных сталей; разработка и изготовление контейнерных систем типа "Хуклифт" на шассии КАМАЗ-65115; разработка и изготовление прицепа НЕФАЗ- 85ХХ с двухсторонней разгрузкой, с гидромеханизированными бортами и полной массой 16 тонн; модернизация заготовительного производства, приобретение и запуск высокотехнологичного оборудования; сохранение рабочих мест; увеличение объемов продаж.

В 2011 году выпущено новой продукции а объеме 687 млн.руб.

бюджет

внебюджет

116,3

109,0

70,0

48,4 

2

Модернизация и расширение производства прицепов, полуприцепов, цистерн ОАО НефАЗ» - инновационный проект

ОАО «Нефтекамский автозавод»

Всего, в т.ч.:

82

60

140

140

152,4

разработка и изготовление полуприцепа-цистерны НЕФАЗ-96ХХ для перевозки битума с корпусом цистерны круглого сечения, термоизолированной, вместимостью 28м3; разработка и изготовление автоцистерны на шассии КАМАЗ-65225 вместимостью 15м3; использование новых технологий подготовки поверхности, окраски, установки точной плазменной резки с применением ЧПУ на заготовительном производстве, автоматической сварки боковых и кольцевых швов корпуса цистерн; сохранение рабочих мест; увеличение объемов продаж

В2011 году выпущено новой продукции на сумму 484 млн.руб.

бюджет

внебюджет

82

60

140

140

152,4

3

Внедрение энергосберегающих технологий, модернизация системы энергосбережения ОАО НефАЗ» - инновационный проект

Открытое акционерное общество «НефАЗ»

Всего, в т.ч.:

 9,8

25,5

50,0

32,0

снижение затрат на производство и распределение теплоэнергии, сжатого воздуха, повышение эффективности использования ТЭР в процессе выпуска продукции; улучшение условий труда.

В 2011 году экономия энергоресурсов-5млн.руб.

бюджет

внебюджет

9,8

25,5

50,0

32,0

4

Модернизация и расширение автобусного производства ОАО «НефАЗ»

Открытое акционерное общество «НефАЗ»

Всего, в т.ч.:

33,4

5,5

5,5

5,5

5,5

разработка и изготовление городского автобуса НЕФАЗ-52994-40-42 на базе низкопольного шасси КАМАЗ-52974 (100% НП) с двигателем Евро-4; разработка и изготовление городского автобуса НЕФАЗ-5299-30-42 а базе полунизкопольного шасси с двигателем Евро-4, независимой подвеской, обновленными экстерьером и интерьером с шириной кузова 2550 мм; разработка и изготовление автобуса среднего класса НЕФАЗ-4299; разработка и изготовление городского автобуса НЕФАЗ-5299-ХХ-ХХ с гибридной силовой установкой; сохранение рабочих мест; увеличение объемов продаж.

Выпущено новой продукции - 197 млн.руб.

бюджет

внебюджет

33,4

5,5

5,5

5,5

5,5

Инвестиционные проекты развития моногорода

5

Увеличение загрузки существующих мощностей

ООО «НЗНО»

Всего, в т.ч.

265

280

300

300

300

Загрузка производственных мощностей предприятия составляет 54%, в последующие годы планируется планомерное увеличение загрузки и доведение до 100%э.

Чистая прибыль – 12,7 млн.руб.

бюджет

внебюджет

265

280

300

300

300

6

Модернизация и расширение производства

ООО "Нефтекамский машиностроительный завод"

Всего, в т.ч.:

32,2

24

24

24

24

увеличение объемов производства, повышение качества продукции, производительности труда, расширение номенклатуры выпускаемой продукции, улучшение условий труда работников.

Инвестиции использованы на НИОКР. Выпуск продукции планируется с 2013г.

бюджет

внебюджет

32,2

24

24

24

24

7

Расширение производства

(приобретение высокотехнологичного оборудования)

ООО "НКМЗ-Групп"

Всего, в т.ч.:

13,1

Приобретен вертикальный обрабатывающий центр для механической обработки, используемый при производстве перфорационных систем. Что позволит 3увеличить объем производства на 2-3% в год.

бюджет

внебюджет

13,1

8

Организация нового производства трубопроводного оборудования на площадке индустриального парка «Прикамье»

ООО "Нефтекамский завод трубопроводного оборудования"

Всего, в т.ч.:

11

50

50

50

50

внедрение в производство новейших технологий, освоение новых конкурентоспособных видов продукции, доведение объемов производства до 2 млрд. руб.в год к 2012 г., создание дополнительных рабочих мест, увеличение численности занятых до 750 чел.

Среднесписочная численность 145 чел. Создано рабочих мест -6

бюджет

внебюджет

11

50

50

50

50

9

Производство многослойных полимерных материалов на текстильных основах (закупка, монтаж и запуск новейшего технологического оборудования для производства ПВХ и материалов тарпулиновой группы

ОАО ПО «Искож»

Всего,в т.ч.:

95

185

повышение конкурентоспособности продукции,

выпуск принципиально новых материалов(лодочных, тентовых материалов, материалов для боновых заграждений, шахтных вентиляционных труб, напольных покрытий),

совершенствование технологии выпуска искусственных кож нового поколения,

снижение себестоимости за счет снижения энергоемкости и трудоемкости,

внедрение автоматизации, повышение точности дозирования и нанесения массы,

выведение из технологического процесса после внедрения нового оборудования двух физически изношенных производственных линий,

сохранение рабочих мест

бюджет

внебюджет

95

185

10

Производство технических тканей (закупка, монтаж и запуск современного технологического оборудования станков для производства техтканей)

ОАО ПО «Искож»

Всего,в т.ч.:

30

50

повышение конкурентоспособности продукции, улучшение условий труда, замена устаревшего оборудования, сохранение рабочих мест

бюджет

внебюджет

30

50

11

Обновление оборудования

ОАО "Нефтекамская кожгалантерейная фабрика"

Всего,в т.ч.:

0,2

0,6

0,7

0,8

0,9

повышение качества продукции, увеличение объемов производства.

Выпущено 104 новых моделей

бюджет

внебюджет

0,2

0,6

0,7

0,8

0,9

12

Модернизация производства

ГУП РБ "Нефтекамская городская типография"

Всего, в т.ч.:

2,2

1,5

1,2

1,2

1,2

привлечение крупных потенциальных заказчиков, улучшение качества продукции, расширение ассортимента, увеличение объемов производства, сохранение рабочих мест.

Выпуск более качественной продукции с использованием нового оборудования (режущий плоттер, проявочный процессор, полноцветный принтер)

бюджет

внебюджет

2,2

1,5

1,2

1,2

1,2

Развитие малого бизнеса

13

Реализация мероприятий Программы поддержки малого предпринимательства городского округа г. Нефтекамск на 2011-2013 годы,участие в реализации Республиканской программы развития малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан

Администрация ГО г.Нефтекамск

Всего, в т.ч.:

 1,5

3,0

3,0

3,0

3,0

Создание благоприятных экономических т организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

По итогам конкурса по предоставлению субсидий профинансированы дополнительно 6 бизнес - проектов на сумму 1,5 млн.руб.

бюджет РБ

1,2

2,4

2,4

2,4

2,4

Бюджет ГО

0,3

0,6

0,6

0,6

0,6

внебюджет

14

Развитие производства автокомпонентов

ООО «Автопласт»

Всего, в т.ч.:

17

20

20

20

20

увеличение объемов отгрузки, расширение ассортимента выпускаемой продукции, создание дополнительных рабочих мест.

Объем отгруженной продукции 894,5 млн.руб., среднесписочная численность 96 чел. Создано 6 дополнительных рабочих мест

бюджет

внебюджет

17

20

20

20

20

Создание новых бизнес - структур и привлечение инвестиций

15

Создание индустриального парка «Прикамье» на территории ГО г.Нефтекамск

Министерство промышленности и инновационной политики РБ, администрация ГО г.Нефтекамск, управляющая компания ООО «Автопласт»

Всего, в т.ч.:

8,2

6,5

6,0

6,0

повышение эффективности использования промышленного и инновационного потенциала городского округа; формирование конкурентоспособной производственной инфраструктуры; привлечение инвестиций; содействия занятости населения; содействие развитию малого и среднего бизнеса в реальном секторе экономики.

В 2011г. на приобретение электро- и газового оборудования направлено 3 млн. руб.(бюджет РБ), участниками индустриального парка 5,2 млн. руб. Субъектами индустриального парка отгружено продукции на сумму 1322,3 млн.руб., среднесписочная численность работающих -346 чел

Бюджет РБ

3

3

3

3

внебюджет

5,2

3

3 

 3

16

Организация Нефтекамского завода по переработке изношенных автомобильных шин

ООО "Триумф"

Всего, в т.ч.:

138,0

Начал свою производительную деятельность с сентября 2011 г., создано 35 рабочих мест

бюджет

внебюжет

138,0

Сельское хозяйство

17

Модернизация производства мяса цыплят бройлеров в 9 корпусах Ташкиновской птицефабрики, мощностью 4,8 тыс.тонн мяса в убойном весе

ООО «Уралагро»

Всего, в т.ч.:

50

разведение сельскохозяйственной птицы, производство мяса птицы, производство продуктов из мяса птицы.

В 2011г.создано 100 рабочих мест. Производит ежемесячно

бюджет РФ

внебюджет

50

Строительство жилья

18

Строительство многоквартирного жилья, индивидуальное жилищное строительство

Строительные организации, население  

Всего, в т.ч.:

1153,6

1322,8

1485,2

1670,0

1872,5

Обеспечение населения жильем (с 20,9 кв. м общей площади в 2010 году до 24,87 кв. м в 2015 году на душу населения, общая площадь жилфонда 3323 тыс.кв.м),

В 2011г.введено 81033 кв.м. жилья, в т.ч. ИЖС 34186 кв.м , обеспеченность жильем 21,2 м.кв на чел.

бюджет РФ

внебюджет

1153,6

1322,8

1485,2

1670,0

1872,5

19

Строительство 2-й очереди группы жилых домов в м-не № 13 г.Нефтекамск с наружными сетями теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и трансформаторной подстанцией

Строительные организации, население  

Всего, в т.ч.:

10,5

Обеспечение населения жильем

бюджет РБ

10,5

внебюджет

Жилищно-коммунальное хозяйство

20

Участие в целевых республиканских и федеральных программах капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Администрация ГО, предприятия ЖКХ и строительства

Всего, в т.ч.:

105,2

Улучшение условий проживания граждан, привлечение дополнительных федеральных и республиканских инвестиций, обеспечение ежегодной занятости 1,5 тыс. работников.

В 2011г. улучшили условия проживания 200 человек, из аварийного жилья площадью 3460,1кв.м. переселились в квартиры общей пл.- 4442,8 кв.м.

бюджет РБ

65,9

внебюджет

0

21

Строительство блочной газовой котельной в северной части с. Амзя на 6,98 МВт

Администрация ГО г. Нефтекамск

Всего, в т.ч.:

5,2

 1,5

бесперебойное обеспечение населения с.Амзя теплом и горячей водой, создание 5 дополнительных рабочих мест.

В 2011г.котельная построена, пусконаладочные работы завершатся в 2012г.

бюджет РБ

5,2

1,5

внебюджет

Строительство инженерных сетей теплоснабжения

22

Перевод на независимую схему ЦТП-5, ЦТП-БГ

Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства РБ, ОАО "Башкирэнерго"

Всего, в т.ч.:

 0,4

17,3

Возможность подключения новых потребителей в мкр. 25

бюджет

внебюджет

 0,4

 17,3

23

Перевод на независимую схему ЦТП-13

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ, ОАО "Башкирэнерго"

Всего, в т.ч.:

0,5

 17,5

Возможность подключения новых потребителей

бюджет

внебюджет

 0,5

 17,5

24

Строительство тепловых сетей в микрорайоне № 13, 0,5 км

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ, ОАО "Башкирэнерго"

Всего, в т.ч.:

12,7

Обеспечение теплоснабжением вновь построенных домов

В 2011г. проложены тепловые сети-0,5 км

бюджет РБ

12,7

внебюджет

Водоснабжение

25

Водоснабжение

мкр. Восточный-3

г. Нефтекамск, 9,5 км

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ

Всего, в т.ч.:

5,3

обеспечение населения питьевой водой.

В 2011г. проложено 7,6 км сетей водоснабжения

бюджет РБ

5,3

внебюджет

26

Строительство канализационных сетей в микрорайоне № 13

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ

Всего, в т.ч.:

1,5

В 2011г. проложены сети канализации – 1,3 км.

бюджет РБ

1,5

внебюджет

27

Водоснабжение микрорайона «Восточный-4» г.Нефтекамск РБ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ

Всего, в т.ч.:

4,5

обеспечение населения питьевой водой.

бюджет РБ

4,5

внебюджет

Газоснабжение

28

Газоснабжение

с. Ташкиново 8,97 км

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ

Всего, в т.ч.:

0,53

В 2011г.проложено 4,9км сетей

бюджет РБ

0,53

внебюджет

29

Газоснабжение с.Амзя в г.Нефтекамске

Министерство жилищно-коммунального хозяйства

Всего, в т.ч.:

1,7

Обеспечение газоснабжением населения

бюджет РБ

1,7

внебюджет

30

Строительство распределительных газовых сетей в микрорайоне Михайловка г.Нефтекамска

Министерство жилищно-коммунального хозяйства

Всего, в т.ч.:

1,8

Обеспечение газоснабжением населения

бюджет РБ

1,8

внебюджет

31

Строительство распределительных газовых сетей в с.Ташкиново г.Нефтенкамска

Министерство жилищно-коммунального хозяйства

Всего, в т.ч.:

1,3

Обеспечение газоснабжением населения

бюджет РБ

1,3

внебюджет

32

Внедрение вакуумных выключателей, установка дополнительных подстанций в микрорайонах малоэтажной застройки, замена силовых трансформаторов

МУП «НМПЭС»

Всего, в т.ч.:

2,5

Внедрено 6 вакуумных выключателей, установлены 2 подстанции, заменено 4 силовых траснформатора

бюджет РБ

внебюджет

2,5

33

Установка сетей электроснабжения в микрорайоне № 13

МУП «НМПЭС»

Всего, в т.ч.:

2,9

Обеспечение электроэнергией вновь построенных домов - 1,2км

бюджет РБ

2,9

внебюджет

Экологическая безопасность

34

Реконструкция существующих очистных сооружений канализации г.Нефтекамска

(ПСД на экспертизе)

Министерство природопользова

ния и экологии Республики Башкортостан

Всего, в т.ч.:

51,3

3,3

3,3

3,3

доведение качества сточных вод до нормативов предельно допустимого сброса вредных веществ в р. Кама – водный объект рыбохозяйственного назначения

бюджет РБ

бюджет ГО

51,3

3,3

3,3

3,3

внебюджет

35

Строительство комплекса для сортировки ТБО мощностью 50 тыс. тонн в год в г.Нефтекамск (ПСД на экспертизе)

Министерство природопользова

ния и экологии РБ

Всего, в т.ч.:

10,3

Улучшение экологии, размещение отходов

бюджет РБ

10,3

внебюджет

Транспорт

36

Реконструкция аэропорта пропускной способностью 100 чел./час (инвестиции уточняются)

Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству

Всего, в т.ч.:

51,5

развитие воздушной транспорт-ной инфраструктуры,

70 допол-нительных рабочих мест,

повы-шение инвестиционной привле-кательности городского округа

бюджет РБ

51,5

внебюджет

37

Реконструкция АТС с расширением номерной емкости до 1000 номеров и линейных сооружений на 300 пар с.Амзя мощностью 2960 м линий связи НМУЭС филиал «Башинформсвязь»

ОАО «Башинформсвязь»

Всего, в т.ч.:

10,2

Расширение номерной емкости с.Амзя

бюджет РБ

внебюджет

10,2