- •Российская Федерация
- •Паспорт комплексного инвестиционного плана (кип)
- •Введение
- •I. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
- •1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •Численность постоянного населения в 2005-2012 годах (на начало года)
- •1.1.2. Рынок труда
- •Показатели численности населения в трудоспособном возрасте
- •Структура занятости населения Новоалтайска, 2012 г.
- •Средняя заработная плата, 2005-2012 гг.
- •Уровень безработицы в 2005-2012 гг.
- •Показатели и финансовое обеспечение муниципальной целевой программы «Содействия занятости населения города Новоалтайска» за 2012 год
- •1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков
- •1.2.1. Общая информация о градообразующем предприятии
- •Выпуск продукции оао «Алтайвагон», штук вагонов, 2000-2012г.
- •Основные показатели по градообразующему предприятию за 2005 -2012 гг.
- •Оборот, млн. Руб.
- •Платежи в бюджет, в т.Ч. Местный, млн. Руб.
- •Экологическая программа оао «Алтайвагон» на 2012 год
- •Основные показатели деятельности оао «Алтайвагон»
- •Труд и заработная плата
- •Анализ результатов антикризисных мер Правительства в 2008 - 2010 г.Г. По оао «Алтайвагон»
- •Меры государственной поддержки предприятия в 2008-2009 гг. И в 2010-2012 гг.
- •Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности предприятия
- •Прогноз производства основных видов продукции транспортного машиностроения в 2010-2012 гг. (по оценкам Минэкономразвития)
- •Производственные и технические показатели
- •«Создание сибирского испытательного центра вагоностроения – иц «Сибирь»;
- •1.3. Развитие местной промышленности и малого бизнеса
- •1.3.1. Общая характеристика промышленности города Новоалтайска
- •Показатели оборота промышленного производства предприятий и организаций по состоянию на 01.01.2013 г., млн. Руб.
- •2. Оао "Белоярский мачтопропиточный завод" производит:
- •4. Оао "Новоалтайский хлебокомбинат":
- •1.3.2. Общая характеристика сферы малого предпринимательства г. Новоалтайска
- •Основные показатели развития малого предпринимательства в городе Новоалтайске в 2008-2012 годах
- •Поступление налогов от смсп в бюджет города (млн. Руб.)
- •Финансово-кредитная и информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
- •1.4.1. Образование
- •Динамика основных показателей системы образования в г. Новоалтайске в 2008-2012 годах
- •1.4.2. Культура
- •1.4.3. Физическая культура и спорт
- •Инфрастуктура физической культуры и спорта г. Новоалтайска, 2009-2012 гг.
- •1.4.4. Состояние жилищного фонда
- •Основные показатели состояния жилого фонда города
- •Сравнительный анализ реализации №185-фз от 21.07.2007 г. «о Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за 2008-2011 годы
- •1.4.5. Водоснабжение и водоотведение
- •1.4.6. Теплоснабжение
- •1.4.7. Газификация
- •1.4.8. Электроснабжение
- •1.4.9. Дорожное хозяйство
- •1.4.10. Городской пассажирский транспорт. Анализ состояния и обоснование проблемы
- •1.4.11. Экология
- •Структура собственных доходов бюджета в 2007-2012 гг.
- •1.6. Ключевые проблемы и критические риски развития г.Новоалтайск, для преодоления которых необходимо участие федеральных органов исполнительной власти
- •II. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •2.1. Выявленные возможности развития моногорода и их использование для преодоления критических рисков
- •2.2. Постановка целей комплексного инвестиционного плана развития города
- •2.3. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией развития региона
- •III. Система мероприятий
- •3.1 Системный мегапроект: Инвестиционный проект
- •«Индустриальный парк «Новоалтайск Южный»
- •1.Предпроектная и проектная стадия.
- •1.1 Предпроектная фаза.
- •1.1.1 Разработка Концепции индустриального парка.
- •1.1.2 Реализация инвестиционных проектов резидентов индустриального парка
- •3.1.2. Резидент 2 - базовый «якорный» проект «строительство производственно-складского центра»
- •3.2. Мегапроект 1: формирование пояса нового промышленного развития города в рамках проекта индустриального парка
- •Краткое описание инвестиционных проектов
- •5. Привлечь туристический поток путём организации промышленного туризма.
- •3.3. Мегапроект 2: сохранение конкурентоспособности градообразующего предприятия оао «алтайвагон»
- •3.4. Мегапроект 3: развитие малого и среднего бизнеса как фактор социально-экономической стабильности города
- •3.5 Мегапроект 4. Инфраструктурное обеспечение социального развития
- •3.5.1 Проекты развития инженерной и социальной инфраструктуры:
- •Капитальный ремонт жилья и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья
- •3.5.2 Развитие социальной инфраструктуры
- •IV. Краткая характеристика мероприятий по срокам реализации и источникам финансирования
- •V. Система управления кип
- •5.1. Перечень нормативных правовых актов
- •5.2. Соглашения и договора (или их проекты), заключаемые в целях реализации Плана
- •5.3. Создание системы управления для управления реализацией Плана
- •Структура управления и контроля реализации комплексного инвестиционного плана города Новоалтайска Рабочая группа по разработке киПов моногородов Алтайского края
- •5.4. Система мониторинга комплексного инвестиционного плана развития города
- •VI. Ожидаемые результаты, предполагаемые эффекты от реализации комплексного инвестиционного плана развития
- •6.1. Изменение структуры выпуска промышленной продукции в денежном выражении
- •Рост выпуска продукции промышленного производства г. Новоалтайска (2009г., 2020г.)
- •6.2. Баланс трудовых ресурсов
- •6.3. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана г.Новоалтайска
1.4.10. Городской пассажирский транспорт. Анализ состояния и обоснование проблемы
Особенностью транспортного обслуживания населения г. Новоалтайска является отсутствие муниципальных предприятий, работающих на рынке пассажирских перевозок.
Перевозки пассажиров в городском округе осуществляются индивидуальными предпринимателями (19 чел.), и пассажирскими предприятиями (1 ед.).
Действующая муниципальная маршрутная сеть включает в себя 26 муниципальных маршрутов, с общим количеством автобусов 89 ед.
Количество автобусов, требующих замены составляет 60%.
Подвижной состав муниципальных маршрутов распределен следующим образом:
автобусы особо малой вместимости - 37 ед.
автобусы малой вместимости - 5 ед.
автобусы средней вместимости - 32 ед.
Кроме муниципальных маршрутов, через городской округ проходят 6 межмуниципальных маршрутов, направлением в краевой центр, с общим количеством автобусов 80 ед. и 13 межмуниципальных маршрутов (19 автобусов), соединяющих поселки Первомайского р-на с его административным центром - городом Новоалтайск.
Проблемами транспортного обслуживания населения является:
неудовлетворительное состояние городских автодорог, в результате чего происходит повышенный износ подвижного состава пассажирского транспорта, создаются предпосылки ДТП, возникают условия для повышения стоимости перевозок грузов и пассажиров;
высокий износ подвижного состава пассажирского транспорта.
В последние годы проблема аварийности на автодорогах и улицах приобрела особую социальную остроту. Это связано с низкой дисциплинированностью участников дорожного движения и недостаточным финансированием мероприятий по безопасности дорожного движения. В 2012 году завершена реализация городской целевой программы «По обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных происшествий в г. Новоалтайске на 2008-2012 гг.». В целях совершенствования безопасности дорожного движения в городе, сокращения дорожно-транспортных происшествий разработана муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных происшествий в городе Новоалтайске на 2013-2017 годы».
Основным показателем, характеризующим безопасность дорожного движения в городе, является капитальный ремонт дорог. В 2008-2012 годах общий объем финансирования на эти цели составил 199,5 млн. руб. В 2012 году выполнен капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, а также проезда к ним на сумму 75,9 млн. руб.
1.4.11. Экология
Высокий уровень техногенной нагрузки на окружающую среду в течение длительного времени превратил город Новоалтайск в территорию с высоким уровнем загрязнения воздушного бассейна, почв, поверхностных вод вредными примесями (бензапиреном, взвешенными веществами, тяжелыми металлами и т.д.).
Состояние атмосферного воздуха. Основными источниками загрязнения атмосферы в городе на сегодняшний день остаются ОАО «Алтайвагон», ОАО «Алтайкровля», МУП «Тепловые сети», автотранспорт.
С приходом в 2001 году в Новоалтайск природного газа администрацией и предприятиями города проведена огромная работа по переводу основной части котельных с твердого топлива на газ. В результате за последнее десятилетие выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, сократился по Новоалтайску почти в 3 раза с 9,040 тыс. тонн в 2000 году до 3,518 тыс. тонн в 2009 году.
Однако следует отметить, что статистические данные не отражают полной картины загрязнения воздушного бассейна города, так как Новоалтайск находится в непосредственной близости от г. Барнаула, выбросы которого почти в 14 раз выше, чем в Новоалтайске и большая часть данных загрязняющих веществ путем трансграничного перемещения ухудшает экологическую обстановку Новоалтайска.
Также высоки выбросы от передвижных источников загрязнения, величина которых составляет по оценочным данным до 50-70% всех выбросов.
В Новоалтайске отсутствует мониторинг состояния атмосферы, нет ни одного стационарного поста контроля за воздушной средой. Таким образом, для Новоалтайска актуальным вопросом является организация мониторинга воздушной среды.
Следует продолжить работу по переводу на природный газ котельных локомотивного депо, учреждения УБ 14/8 и других менее значимых локальных котельных; активизировать работу по внедрению и совершенствованию новых технологий и технологических процессов, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду, совершенствовать действующие пыле- и газоулавливающие установки.
Состояние водных ресурсов. По территории города протекают 3 реки:
Большая Черемшанка длиной 54 км, площадь водосбора 717 км2;
Малая Черемшанка длиной 54 км, площадь водосбора 281 км2;
Чесноковка длиной 72 км, площадь водосбора 377 км2.
Данные водные объекты используются населением города для хозяйственно-бытовых нужд и в рекреационных целях. На берегах располагаются многочисленные инженерные сооружения и всевозможные коммуникации (мосты, линии электропередач). В поймах находятся богатые кормовые угодья. Все эти виды хозяйственной деятельности сосредоточены на сравнительно коротких участках рек. Негативные последствия такой концентрации техногенных воздействий приводят к значительному загрязнению поверхностных вод.
В реку Чесноковку осуществляется сброс загрязненных сточных вод без очистки с ОАО «Алтайкровля» в объеме 20 тыс.м3. Кроме того, система ливневой канализации сбрасывается в реки, протекающие по городу, также без всякой очистки, что приводит к значительному загрязнению вод, о степени которого можно судить по состоянию р.Обь ниже г.Барнаула, в которую впадают реки Новоалтайска. В 2008 г. качество поверхностных вод Оби оценивалось по 13 ингредиентам, из которых по 8 показателям наблюдалось превышение предельно допустимых концентраций (ПДК). В течение года наблюдалась характерная загрязненность среднего уровня нефтепродуктами, ионами аммония, железом общим, медью. По сравнению с 2007 годом, в 2008 году увеличилась концентрация по нефтепродуктам с 3 до 6,4 ПДК. В этот негативный показатель внесен вклад и Новоалтайска. Величину его определить не представляется возможным из-за отсутствия контроля (мониторинга) за качеством вод рек.
Состояние почв и зеленых насаждений. Для Новоалтайска весьма актуальна проблема загрязнения почвы. По целому ряду причин в городе имеет место практика стихийного вывоза отходов на несанкционированные свалки, в основном по окраинам города и по берегам рек. В настоящее время в городе имеется полигон для твердых бытовых отходов и 2 полигона для размещения промышленных отходов у ОАО «Алтайвагон» (6300 т/год) и ОАО «Алтайкровля» (1963 т/год).
На данных полигонах не организовано никакой переработки, сортировки отходов, а ведется лишь их складирование.
Не организован должным образом в городе сбор отработанных ртутьсодержащих приборов и оборудования, что ведет к загрязнению почв тяжелыми металлами.
Вопрос озеленения города в настоящее время является одним из актуальных. Высаженные более полувека назад зеленые насаждения приходят в негодность и требуют ликвидации с последующим озеленением и реконструкцией зеленых насаждений.
Основными проблемами в сфере экологической безопасности являются:
загрязнение воздуха, поверхностных водных ресурсов, почв в результате хозяйственной деятельности человека;
недостаточное развитие инфраструктуры по сбору, переработке и захоронению отходов;
низкая экологическая культура населения.
1.5. Анализ состояния бюджетной системы муниципального образования город Новоалтайск, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
Динамика доходов и расходов бюджета городского округа
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Всего доходов, млн. руб. |
млн. руб. |
668,5 |
672,0 632,3*) |
694,2 612,6*) |
770,9 750,6*) |
1022,2 982,2*) |
1108,2 |
Индекс изменения доходов бюджета муниципального образования (к предыдущему году), в том числе: |
% |
125,8 |
100,5 94,6*) |
103,3 96,9*) |
111,0 122,5*) |
132,6 130,9*) |
108,4
|
Собственные доходы, млн. руб. |
млн. руб. |
317,4 |
369,7 |
333,6 |
411,2 |
467,1 |
456,1
|
Доля собственных доходов в общем объеме доходов муниципального бюджета |
% |
47,5 |
55,0 58,5*) |
48,1 54,5*) |
53,3 54,8*) |
45,7 47,6*) |
41,2
|
Индекс изменения собственных доходов бюджета города |
% |
134,3 |
116,5 |
90,2 |
123,3 |
113,6 |
97,6 |
Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений |
млн. руб. |
350,2 |
302,1 262,4*) |
358,8 277,2*) |
359,8 339,5*) |
555,1 515,1*) |
652,1 |
Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов муниципального бюджета |
% |
52,4 |
45,0 41,5*) |
51,7 45,2*) |
46,7 45,2*) |
54,3 52,4*) |
58,8 |
Индекс изменения средств, полученных в рамках межбюджетных отношений |
% |
119,4 |
86,3 74,9*) |
118,8 105,6*) |
100,3 122,5*)
|
154,3 151,7*) |
117,5 |
Расходы |
млн. руб. |
660,1 |
690,3 |
701,4 |
759,5 |
928,9 |
1013,9 |
Профицит (-дефицит) бюджета |
млн. руб. |
8,4 |
-18,3 |
-7,2 |
11,4 |
93,3 |
94,3
|
*) показатели городского бюджета без учета средств субсидий Фонда содействия реформированию ЖКХ на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья, носящих единовременный характер.
Доходы бюджета городского округа выросли с 2007 по 2012 г.г. на 65,8%, в том числе объем собственных доходов муниципального образования за тот же период увеличился на 43,7%.
Собственные доходы муниципального образования в данный период росли опережающими темпами, за исключением кризисного 2009 года и отчетных 2011 и 2012 годов, в которых в бюджет городского округа поступили из федерального и краевого бюджетов значительные средства на развитие улично-дорожной сети, строительство и реконструкцию спортивных сооружений, объектов здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Субсидии на реализацию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода поступили в 2012 году в размере 222,44 млн. руб. В соответствии с этим доля собственных доходов муниципального образования в 2011 и 2012 г.г. уменьшилась, составив 45,7% и 41,2%, соответственно, против 53,3% в 2010 году.