- •Российская Федерация
- •Паспорт комплексного инвестиционного плана (кип)
- •Введение
- •I. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
- •1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •Численность постоянного населения в 2005-2012 годах (на начало года)
- •1.1.2. Рынок труда
- •Показатели численности населения в трудоспособном возрасте
- •Структура занятости населения Новоалтайска, 2012 г.
- •Средняя заработная плата, 2005-2012 гг.
- •Уровень безработицы в 2005-2012 гг.
- •Показатели и финансовое обеспечение муниципальной целевой программы «Содействия занятости населения города Новоалтайска» за 2012 год
- •1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков
- •1.2.1. Общая информация о градообразующем предприятии
- •Выпуск продукции оао «Алтайвагон», штук вагонов, 2000-2012г.
- •Основные показатели по градообразующему предприятию за 2005 -2012 гг.
- •Оборот, млн. Руб.
- •Платежи в бюджет, в т.Ч. Местный, млн. Руб.
- •Экологическая программа оао «Алтайвагон» на 2012 год
- •Основные показатели деятельности оао «Алтайвагон»
- •Труд и заработная плата
- •Анализ результатов антикризисных мер Правительства в 2008 - 2010 г.Г. По оао «Алтайвагон»
- •Меры государственной поддержки предприятия в 2008-2009 гг. И в 2010-2012 гг.
- •Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности предприятия
- •Прогноз производства основных видов продукции транспортного машиностроения в 2010-2012 гг. (по оценкам Минэкономразвития)
- •Производственные и технические показатели
- •«Создание сибирского испытательного центра вагоностроения – иц «Сибирь»;
- •1.3. Развитие местной промышленности и малого бизнеса
- •1.3.1. Общая характеристика промышленности города Новоалтайска
- •Показатели оборота промышленного производства предприятий и организаций по состоянию на 01.01.2013 г., млн. Руб.
- •2. Оао "Белоярский мачтопропиточный завод" производит:
- •4. Оао "Новоалтайский хлебокомбинат":
- •1.3.2. Общая характеристика сферы малого предпринимательства г. Новоалтайска
- •Основные показатели развития малого предпринимательства в городе Новоалтайске в 2008-2012 годах
- •Поступление налогов от смсп в бюджет города (млн. Руб.)
- •Финансово-кредитная и информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
- •1.4.1. Образование
- •Динамика основных показателей системы образования в г. Новоалтайске в 2008-2012 годах
- •1.4.2. Культура
- •1.4.3. Физическая культура и спорт
- •Инфрастуктура физической культуры и спорта г. Новоалтайска, 2009-2012 гг.
- •1.4.4. Состояние жилищного фонда
- •Основные показатели состояния жилого фонда города
- •Сравнительный анализ реализации №185-фз от 21.07.2007 г. «о Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за 2008-2011 годы
- •1.4.5. Водоснабжение и водоотведение
- •1.4.6. Теплоснабжение
- •1.4.7. Газификация
- •1.4.8. Электроснабжение
- •1.4.9. Дорожное хозяйство
- •1.4.10. Городской пассажирский транспорт. Анализ состояния и обоснование проблемы
- •1.4.11. Экология
- •Структура собственных доходов бюджета в 2007-2012 гг.
- •1.6. Ключевые проблемы и критические риски развития г.Новоалтайск, для преодоления которых необходимо участие федеральных органов исполнительной власти
- •II. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •2.1. Выявленные возможности развития моногорода и их использование для преодоления критических рисков
- •2.2. Постановка целей комплексного инвестиционного плана развития города
- •2.3. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией развития региона
- •III. Система мероприятий
- •3.1 Системный мегапроект: Инвестиционный проект
- •«Индустриальный парк «Новоалтайск Южный»
- •1.Предпроектная и проектная стадия.
- •1.1 Предпроектная фаза.
- •1.1.1 Разработка Концепции индустриального парка.
- •1.1.2 Реализация инвестиционных проектов резидентов индустриального парка
- •3.1.2. Резидент 2 - базовый «якорный» проект «строительство производственно-складского центра»
- •3.2. Мегапроект 1: формирование пояса нового промышленного развития города в рамках проекта индустриального парка
- •Краткое описание инвестиционных проектов
- •5. Привлечь туристический поток путём организации промышленного туризма.
- •3.3. Мегапроект 2: сохранение конкурентоспособности градообразующего предприятия оао «алтайвагон»
- •3.4. Мегапроект 3: развитие малого и среднего бизнеса как фактор социально-экономической стабильности города
- •3.5 Мегапроект 4. Инфраструктурное обеспечение социального развития
- •3.5.1 Проекты развития инженерной и социальной инфраструктуры:
- •Капитальный ремонт жилья и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья
- •3.5.2 Развитие социальной инфраструктуры
- •IV. Краткая характеристика мероприятий по срокам реализации и источникам финансирования
- •V. Система управления кип
- •5.1. Перечень нормативных правовых актов
- •5.2. Соглашения и договора (или их проекты), заключаемые в целях реализации Плана
- •5.3. Создание системы управления для управления реализацией Плана
- •Структура управления и контроля реализации комплексного инвестиционного плана города Новоалтайска Рабочая группа по разработке киПов моногородов Алтайского края
- •5.4. Система мониторинга комплексного инвестиционного плана развития города
- •VI. Ожидаемые результаты, предполагаемые эффекты от реализации комплексного инвестиционного плана развития
- •6.1. Изменение структуры выпуска промышленной продукции в денежном выражении
- •Рост выпуска продукции промышленного производства г. Новоалтайска (2009г., 2020г.)
- •6.2. Баланс трудовых ресурсов
- •6.3. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана г.Новоалтайска
Структура собственных доходов бюджета в 2007-2012 гг.
Показатели |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год | ||||||
млн. руб. |
доля, % |
Млн. руб. |
доля, % |
млн. руб. |
доля, % |
млн. руб. |
доля, % |
млн. руб. |
доля, % |
млн. руб. |
доля, % | |
Собственные доходы, в том числе: |
317,4 |
100 |
369,7 |
100 |
333,6 |
100 |
411,2 |
100 |
467,1 |
100 |
456,1 |
100 |
Налоговые доходы |
247,4 |
77,9 |
303,9 |
82,2 |
279,0 |
83,6 |
348,5 |
84,8 |
403,5 |
86,4 |
360,6 |
79,1 |
Налог на доходы физических лиц |
163,7 |
51,5 |
210,2 |
56,9 |
176,6 |
52,9 |
212,3 |
51,6 |
238,0 |
50,9 |
219,5 |
48,1 |
в том числе от градообразующего предприятия |
33,9 |
10,7 |
42,2 |
11,4 |
22,5 |
6,7 |
43,6 |
10,6 |
49,6 |
10,6 |
45,2
|
9,9 |
Единый налог на вмененный доход |
16,5 |
5,2 |
17,1 |
4,6 |
16,9 |
5,1 |
18,0 |
4,4 |
22,8 |
4,9 |
26,4 |
5,8 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
15,2 |
4,8 |
20,5 |
5,5 |
19,9 |
6,0 |
21,8 |
5,3 |
26,9 |
5,8 |
19,3 |
4,2 |
Налог на имущество физических лиц |
2,8 |
0,9 |
3,7 |
1,0 |
5,1 |
1,5 |
7,1 |
1,7 |
2,3 |
0,5 |
6,4 |
1,4 |
Земельный налог |
39,6 |
12,5 |
42,0 |
11,4 |
46,9 |
14,1 |
57,4 |
14,0 |
76,1 |
16,3 |
78,7 |
17,3 |
Прочие налоговые доходы |
9,6 |
3,0 |
10,4 |
2,8 |
13,6 |
4,0 |
31,9 |
7,8 |
37,4 |
8,0 |
10,3 |
2,3 |
Неналоговые доходы |
70,0 |
22,1 |
65,8 |
17,8 |
54,6 |
16,4 |
62,7 |
15,2 |
63,6 |
13,6 |
95,5 |
20,9 |
в том числе доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
14,7 |
4,6 |
19,6 |
5,3 |
21,8 |
6,5 |
22,0 |
5,4 |
25,0 |
5,4 |
52,6 |
11,5 |
В период до 2011 года (включительно) в структуре собственных доходов бюджета городского округа поступательно росла доля налоговых доходов, составив в 2011 году 86,4%. Уменьшение доли до 79,1% в 2012 году произошло в связи с уменьшением нормативов отчислений в городской бюджет от ряда налогов в соответствии с федеральным и краевым законодательством и увеличением поступления неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Несмотря на постепенный рост поступлений местных налогов (налога на имущество физических лиц и земельного налога), их доля в собственных доходах муниципалитета сравнительно мала. В основном собственные доходы муниципального образования формируются за счет НДФЛ: в собственных доходах муниципалитета в период 2007-2012 г.г. НДФЛ составлял более 50%. В 2012 году его доля уменьшилась до 48,1% за счет уменьшения норматива отчислений в городской бюджет ( с 40% в 2011 году до 30% в 2012 году). В налоговых доходах доля НДФЛ превышает 60%.
Поступления НДФЛ в городской бюджет от ОАО «Алтайвагон» в 2007-2008 г.г. и 2010-2012 г.г. составили 20-21% от общего объема поступлений НДФЛ в бюджет городского округа и 10-11% от собственных доходов бюджета. В 2009 году в результате падения объемов производства на ОАО «Алтайвагон» снизилось число рабочих мест, сократился ФОТ, а вместе с ним снизился и НДФЛ (в 2009 году ОАО «Алтайвагон» перечислил в бюджет на 47% меньше налога, чем в 2008 году). Это сказалось на общих объемах поступлений НДФЛ в бюджет городского округа, которые в 2009 году сократились по сравнению с 2008 годом на 16%, что говорит о существенной зависимости бюджета муниципального образования от градообразующего предприятия.
В бюджете городского округа на 2013 год предусмотрено поступление доходов в размере 693,7 млн. руб. Объем собственных доходов запланирован в сумме 480,5 млн. руб., что составляет 69,3 % от общего объема доходов; средств, полученных в рамках межбюджетных отношений – 213,2 млн. руб. или 30,7%.
В 2013 году ожидается рост поступления налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2012 годом на 5,3%, в том числе налоговых доходов – на 8,4%.
Расходы запланированы на 2013 год в сумме 945,9 млн. руб.