- •Российская Федерация
- •Паспорт комплексного инвестиционного плана (кип)
- •Введение
- •I. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
- •1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •Численность постоянного населения в 2005-2012 годах (на начало года)
- •1.1.2. Рынок труда
- •Показатели численности населения в трудоспособном возрасте
- •Структура занятости населения Новоалтайска, 2012 г.
- •Средняя заработная плата, 2005-2012 гг.
- •Уровень безработицы в 2005-2012 гг.
- •Показатели и финансовое обеспечение муниципальной целевой программы «Содействия занятости населения города Новоалтайска» за 2012 год
- •1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков
- •1.2.1. Общая информация о градообразующем предприятии
- •Выпуск продукции оао «Алтайвагон», штук вагонов, 2000-2012г.
- •Основные показатели по градообразующему предприятию за 2005 -2012 гг.
- •Оборот, млн. Руб.
- •Платежи в бюджет, в т.Ч. Местный, млн. Руб.
- •Экологическая программа оао «Алтайвагон» на 2012 год
- •Основные показатели деятельности оао «Алтайвагон»
- •Труд и заработная плата
- •Анализ результатов антикризисных мер Правительства в 2008 - 2010 г.Г. По оао «Алтайвагон»
- •Меры государственной поддержки предприятия в 2008-2009 гг. И в 2010-2012 гг.
- •Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности предприятия
- •Прогноз производства основных видов продукции транспортного машиностроения в 2010-2012 гг. (по оценкам Минэкономразвития)
- •Производственные и технические показатели
- •«Создание сибирского испытательного центра вагоностроения – иц «Сибирь»;
- •1.3. Развитие местной промышленности и малого бизнеса
- •1.3.1. Общая характеристика промышленности города Новоалтайска
- •Показатели оборота промышленного производства предприятий и организаций по состоянию на 01.01.2013 г., млн. Руб.
- •2. Оао "Белоярский мачтопропиточный завод" производит:
- •4. Оао "Новоалтайский хлебокомбинат":
- •1.3.2. Общая характеристика сферы малого предпринимательства г. Новоалтайска
- •Основные показатели развития малого предпринимательства в городе Новоалтайске в 2008-2012 годах
- •Поступление налогов от смсп в бюджет города (млн. Руб.)
- •Финансово-кредитная и информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
- •1.4.1. Образование
- •Динамика основных показателей системы образования в г. Новоалтайске в 2008-2012 годах
- •1.4.2. Культура
- •1.4.3. Физическая культура и спорт
- •Инфрастуктура физической культуры и спорта г. Новоалтайска, 2009-2012 гг.
- •1.4.4. Состояние жилищного фонда
- •Основные показатели состояния жилого фонда города
- •Сравнительный анализ реализации №185-фз от 21.07.2007 г. «о Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за 2008-2011 годы
- •1.4.5. Водоснабжение и водоотведение
- •1.4.6. Теплоснабжение
- •1.4.7. Газификация
- •1.4.8. Электроснабжение
- •1.4.9. Дорожное хозяйство
- •1.4.10. Городской пассажирский транспорт. Анализ состояния и обоснование проблемы
- •1.4.11. Экология
- •Структура собственных доходов бюджета в 2007-2012 гг.
- •1.6. Ключевые проблемы и критические риски развития г.Новоалтайск, для преодоления которых необходимо участие федеральных органов исполнительной власти
- •II. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •2.1. Выявленные возможности развития моногорода и их использование для преодоления критических рисков
- •2.2. Постановка целей комплексного инвестиционного плана развития города
- •2.3. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией развития региона
- •III. Система мероприятий
- •3.1 Системный мегапроект: Инвестиционный проект
- •«Индустриальный парк «Новоалтайск Южный»
- •1.Предпроектная и проектная стадия.
- •1.1 Предпроектная фаза.
- •1.1.1 Разработка Концепции индустриального парка.
- •1.1.2 Реализация инвестиционных проектов резидентов индустриального парка
- •3.1.2. Резидент 2 - базовый «якорный» проект «строительство производственно-складского центра»
- •3.2. Мегапроект 1: формирование пояса нового промышленного развития города в рамках проекта индустриального парка
- •Краткое описание инвестиционных проектов
- •5. Привлечь туристический поток путём организации промышленного туризма.
- •3.3. Мегапроект 2: сохранение конкурентоспособности градообразующего предприятия оао «алтайвагон»
- •3.4. Мегапроект 3: развитие малого и среднего бизнеса как фактор социально-экономической стабильности города
- •3.5 Мегапроект 4. Инфраструктурное обеспечение социального развития
- •3.5.1 Проекты развития инженерной и социальной инфраструктуры:
- •Капитальный ремонт жилья и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья
- •3.5.2 Развитие социальной инфраструктуры
- •IV. Краткая характеристика мероприятий по срокам реализации и источникам финансирования
- •V. Система управления кип
- •5.1. Перечень нормативных правовых актов
- •5.2. Соглашения и договора (или их проекты), заключаемые в целях реализации Плана
- •5.3. Создание системы управления для управления реализацией Плана
- •Структура управления и контроля реализации комплексного инвестиционного плана города Новоалтайска Рабочая группа по разработке киПов моногородов Алтайского края
- •5.4. Система мониторинга комплексного инвестиционного плана развития города
- •VI. Ожидаемые результаты, предполагаемые эффекты от реализации комплексного инвестиционного плана развития
- •6.1. Изменение структуры выпуска промышленной продукции в денежном выражении
- •Рост выпуска продукции промышленного производства г. Новоалтайска (2009г., 2020г.)
- •6.2. Баланс трудовых ресурсов
- •6.3. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана г.Новоалтайска
5. Привлечь туристический поток путём организации промышленного туризма.
3.3. Мегапроект 2: сохранение конкурентоспособности градообразующего предприятия оао «алтайвагон»
Цель мегапроекта- обеспечение устойчивого развития градообразующего предприятия для стабилизации рынка труда г. Новоалтайска и повышения наполняемость местного бюджета.
|
Наименование проекта |
Срок реализации |
Общий объем инвестиций, млн. руб. (с учетом ранее вложенных средств) |
Постоянных рабочих мест на период эксплуатации в год |
Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
|
1. Строительство сибирского испытательного центра вагоностроения – ИЦ «Сибирь» для нужд ОАО «Алтайвагон». 2.Модернизация ОАО «Алтайвагон» за счет создания автоматизированной производственной линии «Обработка оси и формирование колесной пары» |
2008-2011 годы |
1 125,18 |
280 |
2,1 |
|
3.«Создание высокоэффективного вагоносборочного производства (IV–Vпролеты ПТК)» |
2007 - 2015 гг. |
4 817, 38 |
22 |
0,6 |
Инвестиционный проект «Строительство испытательного центра вагоностроения «Сибирь», модернизация производственного процесса ОАО «Алтайвагон» за счет запуска автоматизированной линии по обработке осей и формированию колесных пар» и «Создание высокоэффективного вагоносборочного производства (IV – V пролеты ПТК)»
Инициатор и инвестор проекта: ОАО «Алтайвагон»
Цели проекта: Сохранение конкурентоспособности продукции через улучшение качества вновь создаваемых моделей вагонов для своевременного реагирования на требования рынка в условиях все более ожесточающейся конкурентной борьбы, увеличение загрузки производственных мощностей ОАО "Алтайвагон" за счет технического перевооружения производства на головном предприятии; снижение себестоимости изготовления железнодорожных вагонов.
Краткое описание: Создание ИЦ в Алтайском крае предоставит ОАО «Алтайвагон» независимость от других испытательных центров, кроме того, позволит оказывать услуги для вагоностроения и ремонта вагонов в районе Восточной, Западной Сибири и Дальнего Востока, а также Средней Азии.
Возможности Испытательного центра весьма широки. Наличие на ОАО "Алтайвагон" ремонтно-механического и инструментального хозяйства, а также своего литейного производства, предполагает изготовление любой технологической и специализированной оснастки для проведения испытаний в минимально возможные сроки.
Автоматизация производства железнодорожных колесных пар позволит существенно увеличить качество изготовляемой продукции, снизить затраты на производство, увеличить производственные мощности, что приведёт, в свою очередь, к росту конкурентоспособности продукции.
Создание высокоэффективного вагоносборочного производства на базе производственно-технического комплекса (ПТК) ОАО "Алтайвагон". Этот этап предусматривает создание окрасочного и сборочного потоков в V и IV пролётах ПТК ОАО "Алтайвагон" соответственно.
Проект будет реализовываться за счет частных кредитных ресурсов, а также средств предприятия-инициатора проекта.
Срок реализации 1-ой очереди проекта: 2008-2011 гг., в том числе:
проектно-изыскательские работы – 2008
Монтажные работы – 2009-2010
Пуско-наладочные работы – 2009-2010
Ввод в эксплуатацию: 2011
Срок реализации 2-ой очереди проекта: 2007-2015 гг., в том числе:
проектно-изыскательские работы – 2007-2013 гг.
Монтажные работы – 2007-2015
Пуско-наладочные работы – 2014-2015
Ввод в эксплуатацию: 2015
Показатели экономической эффективности проекта:
|
Чистая приведённая стоимость (NPV) |
73 364 695,48р.
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
24% |
|
Средневзвешенная стоимость капитала WACCт |
5,3%
|
|
Срок окупаемости проекта PP(дисконтированный /DPPнедисконтированный) |
Срок окупаемости проекта 4 года. |
Показатели бюджетной эффективности проекта:
|
Бюджетный денежный поток BCFt, (дисконтированный / недисконтированный) |
3,2 млрд. рублей
|
|
Индекс бюджетной эффективности PIB |
11,55
|
Реализация 2-ой очереди проекта позволит получить следующие результаты:
1. Создать 22 новых рабочих места;
2. Увеличить качество изготавливаемой продукции;
3. Снизить себестоимость производства;
4. Ускорить процесс внедрения инноваций в производство.