- •Администрация городского поселения «Новоорловск»
- •I. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат его диагностики его состояния
- •Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения городского поселения «Новоорловск»
- •1.1.1. Анализ демографической ситуации
- •Социально-демографический состав населения
- •1.1.2.Анализ трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения
- •Численность работников на основных предприятиях
- •Показатели рынка труда
- •1.1.3.Уровень жизни населения
- •Cреднемесячная заработная плата работников организаций
- •1.2 Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков.
- •Основные финансовые результаты деятельности зао «Новоорловский гок» за 2009 год
- •Анализ финансовой устойчивости предприятия
- •Анализ ликвидности предприятия за 2009 год
- •Расчеты финансовых коэффициентов
- •Прибыль в 2008-2009 годах
- •Рентабельность реализованной продукции
- •1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •Основные показатели здравоохранения
- •Основные показатели образования
- •Основные показатели дошкольного образования
- •Основные показатели социальной защиты
- •Основные показатели по библиотечному фонду за 2007-2009 годы
- •Основные показатели физической культуры и спорта
- •Показатели жилищных условий населения в 2006-2009годах
- •Фактически сложившийся уровень оплаты населением услуг жкх
- •Информация о задолженности граждан за жку
- •Теплоснабжение в 2006-2009 годах
- •Объем произведенной тепловой энергии мп ук «Жилкомхоз» в 2008-2009 годах
- •Водоснабжение и канализация
- •Основные показатели благоустройства
- •1.5. Анализ состояния бюджетной системы городского поселения «Новоорловск», в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •Доходы и расходы местного бюджета городского поселения «Новоорловск» за 2007–2009 годы
- •Расчет сальдо финансовых потоков городского поселения «Новоорловское»
- •Состояние городского поселения «Новоорловск» по результатам диагностики по предложенной Минрегионразвития России типологии
- •Раздел 2. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •2.1. Выявленные возможности развития населенного пункта и их использование для преодоления критических рисков
- •Swot – анализ монопрофильного населенного пункта
- •2.2. Постановка целей комплексного инвестиционного плана развития населенного пункта
- •2.3. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией развития региона
- •Раздел 3. Примерная система мероприятий
- •3.1. Повышение конкурентоспособности градообразующего предприятия
- •3.1.1. Характеристика, рынок сбыта и цена продукта
- •Требования, предъявляемые к химическому составу ферровольфрама (гост 1793-82)
- •Требования потребителей к фракционному составу ферровольфрама
- •Предприятия – потенциальные потребители на территории Российской Федерации
- •Экспортный рынок сбыта
- •Диаграмма № 1 Динамика средней цены на вольфрам
- •3.1.2. Инвестиционный проект
- •3.2. Развитие местной промышленности и малого бизнеса
- •3.2.1. Инвестиционный проект по организации добычи блочного камня на базе Челотуйского месторождения гранитов
- •3.2.2. Инвестиционный проект по организации производства по выпуску облицовочных изделий (плиты, ступени, подоконники) из гранитов Челотуйского и Луковогорского месторождений
- •3.2.3.Инвестиционный проект по восстановлению и вводу в эксплуатацию азс Новоорловского гоКа
- •Описание проекта
- •Проектом предусматривается восстановление и ввод в эксплуатацию азс зао «Новоорловский гок».
- •3.2.4. Инвестиционный проект по созданию предприятия по выпуску мясных полуфабрикатов.
- •3.2.5. Инвестиционный проект по модернизации цеха по производству мясных полуфабрикатов
- •3.2.6. Инвестиционный проект по открытию щебеночного завода в п.Г.Т. Новоорловск.
- •3.3. Развитие социальной инфраструктуры
- •3.4. Обучение и повышение квалификации населения (профессиональная мобильность)
- •3.5. Услуги по поиску работы (служба занятости)
- •Раздел 4. Краткая характеристика мероприятий
- •4.1. Краткосрочные мероприятия
- •4.2. Среднесрочные мероприятии
- •4.3. Долгосрочные мероприятия
- •Раздел 5. Система управления комплексным инвестиционным планом монопрофильного городского поселения «Новоорловск»
- •5.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов
- •5.2. Соглашения и договора, заключаемые в целях реализации плана
- •5.3. Создание системы управления или специального органа для управления реализацией плана. Обоснование оптимальности выбранной системы управления
- •Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации проектов комплексного инвестиционного плана развития монопрофильного городского поселения «Новоорловск»
- •6.1. Краткосрочные результаты:
- •6.2. Среднесрочные и долгосрочные результаты:
- •Приложение № 1 Расчеты по инвестиционному проекту
3.2.1. Инвестиционный проект по организации добычи блочного камня на базе Челотуйского месторождения гранитов
Инвестиционным проектом предусматривается организация в непосредственной близости от п.г.т. Новоорловск Агинского района производства по выпуску блочного облицовочного камня на базе Челотуйского месторождения белых гранитов и голубых амазонитовых пегматитов. При выходе предприятия на плановую производительность годовой объём реализации продукции в денежном выражении составит порядка 45 млн. рублей. Кадровый состав предприятия будет сформирован преимущественно из жителей п.г.т. Новоорловск. В работах на карьере, вспомогательном и дополнительных производствах будет занято около 40 человек.
В качестве продукции предприятия будут предлагаться товарные блоки белого гранита (торговая марка Siberian White) и голубого амазонитового пегматита (торговая марка Siberian Blue) Челотуйского месторождения гранитов (Забайкальский край, Агинский район). Планируемая цена реализации блоков белого гранита в зависимости от размеров блоков и их сортности составляет от 3800 до 11200 рублей за м3; блоков голубого амазонитового пегматита – 50000 рублей за м3.
Инициатор проекта – ООО «Голубой гранит», уставный капитал Общества составляет 7750,0 тыс. рублей.
Инвестиционные затраты – 55 млн. рублей.
Этапы реализации проекта:
- завершение геологоразведочных работ на Челотуйском месторождении гранитов. Этап предусматривает осуществить проходку опытного карьера с отбором технологической пробы блочного камня, по результатам которой разработать технико-экономическое обоснование кондиций и произвести подсчёт запасов. Длительность этапа до июня 2011 года;
- рабочее проектирование расширения имеющегося опытного карьера в промышленный карьер. Выполнение необходимых горно-подготовительных работ. Длительность этапа до декабря 2011 года;
- поставка на карьер необходимой дополнительной техники и оборудования. Длительность этапа до июля 2015 года;
- этап производства блочного камня. В рамках геологоразведочных работ по отбору технологической пробы этот этап фактически уже начат Выход предприятия на полную производственную мощность планируется в 2014 году;
Расчетные показатели эффективности проекта следующие:
- внутренняя норма рентабельности проекта (IRR) – 20 %;
- период окупаемости проекта (PB) - 67 месяцев;
- дисконтированный период окупаемости проекта (DPB) – 79 месяцев;
- чистая приведенная стоимость проекта (NPV) – 30 млн. рублей;
- количество созданных рабочих мест– 40 мест;
- потребность в инвестициях – 55 млн. рублей;
- налоговые платежи – 3,5 млн. рублей ежегодно.
В период эксплуатации проекта будет создано 98 временных рабочих мест.
Финансирование мероприятий инвестиционного проекта планируется осуществлять за счет средств, полученных по результатам конкурсного отбора в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Указанные мероприятия инвестиционного проекта будут реализованы с помощью муниципальной целевой программы поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе с помощью следующих инструментов:
предоставление микрозаймов на льготных условиях;
предоставление поручительств в гарантийном фонде;
предоставление субсидий на уплату части процентов по кредитам (займам), полученных в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства и в организациях инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства комиссии лизингодателя по договорам лизинга;
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования;
предоставление субсидий на уплату части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства при подключении к коммунальной инфраструктуре (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и т.п.);
субсидирование части затрат на строительство и реконструкцию зданий, строений и сооружений для реализации инвестиционных проектов.