- •Администрация городского поселения «Новоорловск»
- •I. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат его диагностики его состояния
- •Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения городского поселения «Новоорловск»
- •1.1.1. Анализ демографической ситуации
- •Социально-демографический состав населения
- •1.1.2.Анализ трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения
- •Численность работников на основных предприятиях
- •Показатели рынка труда
- •1.1.3.Уровень жизни населения
- •Cреднемесячная заработная плата работников организаций
- •1.2 Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков.
- •Основные финансовые результаты деятельности зао «Новоорловский гок» за 2009 год
- •Анализ финансовой устойчивости предприятия
- •Анализ ликвидности предприятия за 2009 год
- •Расчеты финансовых коэффициентов
- •Прибыль в 2008-2009 годах
- •Рентабельность реализованной продукции
- •1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •Основные показатели здравоохранения
- •Основные показатели образования
- •Основные показатели дошкольного образования
- •Основные показатели социальной защиты
- •Основные показатели по библиотечному фонду за 2007-2009 годы
- •Основные показатели физической культуры и спорта
- •Показатели жилищных условий населения в 2006-2009годах
- •Фактически сложившийся уровень оплаты населением услуг жкх
- •Информация о задолженности граждан за жку
- •Теплоснабжение в 2006-2009 годах
- •Объем произведенной тепловой энергии мп ук «Жилкомхоз» в 2008-2009 годах
- •Водоснабжение и канализация
- •Основные показатели благоустройства
- •1.5. Анализ состояния бюджетной системы городского поселения «Новоорловск», в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •Доходы и расходы местного бюджета городского поселения «Новоорловск» за 2007–2009 годы
- •Расчет сальдо финансовых потоков городского поселения «Новоорловское»
- •Состояние городского поселения «Новоорловск» по результатам диагностики по предложенной Минрегионразвития России типологии
- •Раздел 2. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •2.1. Выявленные возможности развития населенного пункта и их использование для преодоления критических рисков
- •Swot – анализ монопрофильного населенного пункта
- •2.2. Постановка целей комплексного инвестиционного плана развития населенного пункта
- •2.3. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией развития региона
- •Раздел 3. Примерная система мероприятий
- •3.1. Повышение конкурентоспособности градообразующего предприятия
- •3.1.1. Характеристика, рынок сбыта и цена продукта
- •Требования, предъявляемые к химическому составу ферровольфрама (гост 1793-82)
- •Требования потребителей к фракционному составу ферровольфрама
- •Предприятия – потенциальные потребители на территории Российской Федерации
- •Экспортный рынок сбыта
- •Диаграмма № 1 Динамика средней цены на вольфрам
- •3.1.2. Инвестиционный проект
- •3.2. Развитие местной промышленности и малого бизнеса
- •3.2.1. Инвестиционный проект по организации добычи блочного камня на базе Челотуйского месторождения гранитов
- •3.2.2. Инвестиционный проект по организации производства по выпуску облицовочных изделий (плиты, ступени, подоконники) из гранитов Челотуйского и Луковогорского месторождений
- •3.2.3.Инвестиционный проект по восстановлению и вводу в эксплуатацию азс Новоорловского гоКа
- •Описание проекта
- •Проектом предусматривается восстановление и ввод в эксплуатацию азс зао «Новоорловский гок».
- •3.2.4. Инвестиционный проект по созданию предприятия по выпуску мясных полуфабрикатов.
- •3.2.5. Инвестиционный проект по модернизации цеха по производству мясных полуфабрикатов
- •3.2.6. Инвестиционный проект по открытию щебеночного завода в п.Г.Т. Новоорловск.
- •3.3. Развитие социальной инфраструктуры
- •3.4. Обучение и повышение квалификации населения (профессиональная мобильность)
- •3.5. Услуги по поиску работы (служба занятости)
- •Раздел 4. Краткая характеристика мероприятий
- •4.1. Краткосрочные мероприятия
- •4.2. Среднесрочные мероприятии
- •4.3. Долгосрочные мероприятия
- •Раздел 5. Система управления комплексным инвестиционным планом монопрофильного городского поселения «Новоорловск»
- •5.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов
- •5.2. Соглашения и договора, заключаемые в целях реализации плана
- •5.3. Создание системы управления или специального органа для управления реализацией плана. Обоснование оптимальности выбранной системы управления
- •Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации проектов комплексного инвестиционного плана развития монопрофильного городского поселения «Новоорловск»
- •6.1. Краткосрочные результаты:
- •6.2. Среднесрочные и долгосрочные результаты:
- •Приложение № 1 Расчеты по инвестиционному проекту
Экспортный рынок сбыта
Таблица 3.5.
№ п/п |
Страна |
Общие показатели импорта из Российской Федерации |
|
Нидерланды |
Импорт из России: 1999 г. – 974 т, 2000 г. – 435 т, 2001 г. – 78 т, 2002-2007 гг – нет. Импорт общий: 2005 г. – 2674 т. |
|
Германия |
Импорт из России: 1999 г. – 46 т, 2000 г. – нет, 2001 г. – 19 т, 2002-2007 гг – нет. Импорт общий: 2005 г. – 570 т. |
|
Япония |
Импорт из России: 2005 г. 3,6 т. Импорт общий: 2005 г. – 1529 т. |
|
Сирия |
Импорт из России: 2005 г. - 0,5 т |
|
Казахстан |
Импорт из России: 2002 г – 2,4 т, 2004 г. – 0,1 т. |
Цена ферровольфрама. В настоящее время средняя цена ферровольфрама на базе 75% W европейского свободного рынка, склад Роттердам, составляет 36 долларов США (диаграмма 1). В 2009 году на российском рынке диапазон цен составлял от 39,34$ до 43.60 $ (с НДС).
Диаграмма № 1 Динамика средней цены на вольфрам
3.1.2. Инвестиционный проект
Инвестиционным проектом предусматривается организация ЗАО «Новоорловского ГОК» производства ферровольфрама марки ФВ75 в объеме 40,0 тонн в месяц.
Инвестиционные затраты 31,4 млн.рублей.
Направления использования инвестиций:
-
Инвестиционные затраты
Сумма, тыс. рублей
Приобретение и транспортировка электродуговой открытой печи ДСП 3
9600,0
Приобретение и транспортировка основного оборудования (большая и малая дробилки, грохот, сушильный барабан, смеситель)
6417,2
Приобретение и транспортировка вспомогательного оборудования (циклоны, система пылеочистки, компрессор винтовой, дымосос и прочие)
6147,5
Проектирование ферровольфрамного цеха
в т.ч.:
5500
- подготовка проекта «Производство ферровольфрама на ЗАО «НГОК»;
4000
- приобретение технологии производства ферровольфрама (окончательный расчет)
1500
Монтаж оборудования цеха
2355,3
Расходные материалы для первой плавки
1380,0
Итого:
31400,0
Этапы реализации проекта:
№ п/п |
Наименование |
Исполнение |
Период производство работ |
Новый продукт и рынок сбыта |
|
| |
1 |
Подготовка концентрата |
Выполнено |
01-05.03.2010 |
2 |
Рынок сбыта |
Выполнено |
01-15.03.2010 |
3 |
Пробная плавка на ООО «Ферросплав» |
Выполнено |
21-27.03.2010 |
4 |
Отгрузка ФВ на ОАО «ЧМК» |
Выполнено |
05.04.2010 |
5 |
Получение заключения на ФВ от ОАО «ЧМК» |
Выполнено |
20.04.2010 |
Оборудование |
|
| |
6 |
Подбор и приобретение электродуговой открытой печи |
|
20.04-10.08.2010 |
7 |
Подбор печи для термической обработки концентрата (окислительный обжиг) |
|
20.04.-15.07.2010 |
Подбор помещения |
|
04.03.-20.05. 2010 | |
9 |
Подготовка вспомогательного оборудования |
|
20.04-15.07.2010 |
3. Ферровольфрам |
|
| |
10 |
Проектирование ферровольфрамного цеха |
|
20.04-10.08.2010 |
10 а |
Подготовка проекта «Производство ферровольфрама на ЗАО «НГОК» |
Оплачено сентябрь 2008 года. 4,0 млн. рублей |
20.04-10.08.2010 |
10 б |
Приобретение технологии выплавки ферровольфрама из концентратов Спокойнинского месторождения |
Оплачено сентябрь 2008 года 1,5 млн. рублей |
09.2010 |
10 в |
Оформление |
|
20.04-20.07.2010 |
10 г |
Монтаж вспомогательного и основного оборудования |
|
25.06-28.09.2010 |
11 |
Подбор кадров и их обучение |
|
20.05-08.07.2010 |
12 |
Запуск, отработка технологии |
|
28.09-26.10.2010 |
Выпуск ферровольфрама предусматривается с ноября 2010 года.
Расчетные показатели эффективности проекта
доходность предприятия в год – 31,5 млн. рублей;
срок окупаемости инвестиций – 1,16 года;
налоговые платежи – 4,2 млн. ежегодно.
В период эксплуатации проекта будет создано 108 временных и 168 постоянных рабочих мест.