- •Гомель, 2010
- •Характеристика предприятия и стратегия его развития
- •Характеристика предприятия
- •Краткие сведения о предприятии
- •Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
- •Стратегия развития предприятия
- •Описание проекта
- •Идея и актуальность проекта
- •Цели и задачи проекта. Ожидаемые результаты
- •Место реализации проекта
- •Описание проекта
- •Строительные аспекты
- •Технические аспекты
- •Организационно-технологические аспекты
- •Календарный график проекта
- •Вовлеченные организации
- •Экологическая оценка проекта (мероприятия по охране окружающей среды)
- •Описание продукции
- •Анализ ассортимента
- •Описание направления деятельности по производству молока
- •Область применения и основные характеристики
- •Производство молока на предприятии
- •Качество продукции, система контроля качества
- •Совершенствование продукции в рамках проекта
- •Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
- •Анализ рынков сбыта1
- •Оценка состояния спроса
- •Рынок молочных продуктов Республики Беларусь
- •Рынок молочных продуктов Республики Беларусь
- •Рынок молочных продуктов Гомельской области
- •Чуп «Полесские сыры»
- •Основные требования потребителей к продукции
- •Оценка состояния предложения
- •Производство молока в Республике Беларусь
- •Рынок молока в Гомельской области
- •Оценка уровня конкурентной напряженности. Оценка соотношения спроса и предложения на рынке
- •Конкурентное положение предприятия на рынке
- •Факторы, влияющие на состояние рынка. Государственное регулирование рынка молока
- •Состояние рынка молочных продуктов
- •Природно-климатические факторы
- •Состояние развития технологии и агронауки
- •Государственное регулирование
- •Характеристика рынка молока Российской Федерации Рынок молока Российской Федерации
- •Рынок молока Украины
- •Стратегия маркетинга
- •Комплекс маркетинга предприятия
- •Стратегия маркетинга предприятия
- •Производственный план
- •Технология, содержание животных
- •Программа производства и реализации
- •Материально-техническое обеспечение
- •Затраты на производство и реализацию продукции
- •Расчет затрат на сырье и материалы и топливно-энергетические ресурсы
- •Расчет расходов на оплату труда
- •Расчет амортизационных отчислений
- •Общие затраты на производство
- •Организационный план
- •Менеджмент
- •Кадровая политика
- •Анализ численности и структуры кадров предприятия
- •Система обучения кадров
- •Система оплаты труда и материального стимулирования
- •Кадровая стратегия предприятия
- •Инвестиционный план
- •Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
- •Исходные данные по проекту, методика расчета основных показателей
- •Финансовые отчеты
- •Расчет прибыли от реализации
- •Расчет потока денежных средств предприятия
- •Проектно-балансовая ведомость предприятия
- •Показатели эффективности проекта
- •Оценочные показатели эффективности проекта
- •Чувствительность проекта
- •Основные риски реализации проекта
- •Финансовый риск
- •Коммерческий риск
- •Социальный риск
- •Технический риск
- •Юридический план
- •Информация о разработчике документа
- •Приложения
- •Гомель, 2010
Технические аспекты
В рамках проекта будет закуплено оборудование следующих основных групп:
доильный зал;
система поения;
погрузчик;
кормораздатчик;
охладитель молока;
система освещения.
На момент подготовки документа точный список оборудования и поставщиков не определен. В рамках реализации проекта будет проведен тендер, который позволит определить конкретных поставщиков технологического оборудования на основе следующих критериев: цена, качество, условия поставки и оплаты, репутация производителя и т.п. После проведения тендера общая стоимость проекта будет скорректирована.
Организационно-технологические аспекты
Режим работы предприятия – односменный, двухцикличный, круглогодичный. Продолжительность рабочего дня – 8 часов, при пятидневной рабочей неделе по скользящему графику.
Поголовье КРС для новой фермы будет сформировано за счет перевода части стада с существующих ферм предприятия.
Для ремонта стада предусматривается ежегодный ввод первотелок продуктивностью не менее 80 % от планируемого надоя по ферме в количестве 231 гол.
Таким образом, в результате реализации проекта на предприятии останется три молочно-товарные фермы с применением следующих методик содержания:
Привязное содержание (на одной из действующих ферм предприятия);
Беспривязное содержание (на новой ферме и одной оставшейся фермах предприятия).
Привлечение дополнительных работников в рамках проекта не планируется. Обеспечение потребностей новой фермы в кадрах будет происходить за счет перераспределения имеющихся работников предприятия, что позволит повысить производительность труда и эффективность использования кадрового потенциала, а также сократить расходы на обучение.
Календарный график проекта
Реализация проекта начата в августе 2008 гг. Планируемый ввод новой фермы в эксплуатацию – 31 декабря 2011 года (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №480 «О некоторых вопросах развития молочной фермы»).
Мероприятия в рамках проекта условно можно разделить на три этапа:
Подготовительный этап (разработка проектно-сметной документации, проведение тендера по определению подрядчика, выбор поставщика оборудования, определение схемы и источников финансирования, разработка бизнес-плана);
Технический этап (строительство, закупка и монтаж оборудования);
Организационно-технологический этап (организация технологического процесса и перевод части поголовья на новую ферму, перераспределение работников предприятия и укомплектование кадрами новой фермы, подготовка кадров к работе на новом технологическом оборудовании).
На момент подготовки документа бизнес-плана выполнен прединвестиционный этап и заканчивается реализация строительных аспектов, в рамках которых выполнены следующие работы:
Заканчивается строительство двух коровников, доильно-молочного блока, здание для беспривязного содержания сухостойных коров, так же заканчивается подвод коммуникаций и благоустройство фермы. Готовы траншеи для хранения силоса, навес для сена, резервуары для сбора стоков, выгреб.
Основные строительные работы были начаты в сентябре 2008 года. Закупка и монтаж технологического оборудования будут производиться параллельно со строительными работами в 2011 году.