- •Гомель, 2010
- •Характеристика предприятия и стратегия его развития
- •Характеристика предприятия
- •Краткие сведения о предприятии
- •Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
- •Стратегия развития предприятия
- •Описание проекта
- •Идея и актуальность проекта
- •Цели и задачи проекта. Ожидаемые результаты
- •Место реализации проекта
- •Описание проекта
- •Строительные аспекты
- •Технические аспекты
- •Организационно-технологические аспекты
- •Календарный график проекта
- •Вовлеченные организации
- •Экологическая оценка проекта (мероприятия по охране окружающей среды)
- •Описание продукции
- •Анализ ассортимента
- •Описание направления деятельности по производству молока
- •Область применения и основные характеристики
- •Производство молока на предприятии
- •Качество продукции, система контроля качества
- •Совершенствование продукции в рамках проекта
- •Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
- •Анализ рынков сбыта1
- •Оценка состояния спроса
- •Рынок молочных продуктов Республики Беларусь
- •Рынок молочных продуктов Республики Беларусь
- •Рынок молочных продуктов Гомельской области
- •Чуп «Полесские сыры»
- •Основные требования потребителей к продукции
- •Оценка состояния предложения
- •Производство молока в Республике Беларусь
- •Рынок молока в Гомельской области
- •Оценка уровня конкурентной напряженности. Оценка соотношения спроса и предложения на рынке
- •Конкурентное положение предприятия на рынке
- •Факторы, влияющие на состояние рынка. Государственное регулирование рынка молока
- •Состояние рынка молочных продуктов
- •Природно-климатические факторы
- •Состояние развития технологии и агронауки
- •Государственное регулирование
- •Характеристика рынка молока Российской Федерации Рынок молока Российской Федерации
- •Рынок молока Украины
- •Стратегия маркетинга
- •Комплекс маркетинга предприятия
- •Стратегия маркетинга предприятия
- •Производственный план
- •Технология, содержание животных
- •Программа производства и реализации
- •Материально-техническое обеспечение
- •Затраты на производство и реализацию продукции
- •Расчет затрат на сырье и материалы и топливно-энергетические ресурсы
- •Расчет расходов на оплату труда
- •Расчет амортизационных отчислений
- •Общие затраты на производство
- •Организационный план
- •Менеджмент
- •Кадровая политика
- •Анализ численности и структуры кадров предприятия
- •Система обучения кадров
- •Система оплаты труда и материального стимулирования
- •Кадровая стратегия предприятия
- •Инвестиционный план
- •Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
- •Исходные данные по проекту, методика расчета основных показателей
- •Финансовые отчеты
- •Расчет прибыли от реализации
- •Расчет потока денежных средств предприятия
- •Проектно-балансовая ведомость предприятия
- •Показатели эффективности проекта
- •Оценочные показатели эффективности проекта
- •Чувствительность проекта
- •Основные риски реализации проекта
- •Финансовый риск
- •Коммерческий риск
- •Социальный риск
- •Технический риск
- •Юридический план
- •Информация о разработчике документа
- •Приложения
- •Гомель, 2010
Программа производства и реализации
Программа производства и реализации сформирована с учетом влияния следующих факторов:
Сложившаяся рыночная ситуация и прогноз ее изменения;
Прогнозный рост объемов деятельности предприятия по направлениям до 2021г., предоставленный предприятием (обоснование динамики выручки от реализации по каждому направлению деятельности приведено в разделе «Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности»);
Имеющиеся, создаваемые в рамках проекта и ликвидируемые производственные мощности.
В таблице 1 приложения 1 приведен прогнозный уровень цен на продукцию, производимую предприятием. Темп роста продукции в среднем на мясо КРС, мясо свиней и молоко составил 10%, на основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 сентября 2010 года № 1278 и Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2010 года №387 «О внесении изменений в Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 июня 2008 года № 812». Дальнейший темп роста цен прогнозируется, в соответствии с ростом затрат на производство сельскохозяйственной продукции.
Программа производства и реализации и продукции в натуральном и стоимостном выражении (как с учетом реализации проекта, так и без учета) представлена в таблицах 2.1-2.3 и 3.1-3.3 приложения 1.
В таблице 21 приведен сводный прогноз выручки от реализации по направлениям деятельности предприятия по годам реализации проекта.
Прогноз объемов производства в натуральном и стоимостном выражении основан на информации сотрудников предприятия (прогноз объемов производства по направлениям деятельности до 2021 года).
Выручка от реализации в 2009 (базовом) году получена сложением выручки от реализации предприятия и присоединенного к нему КСУП «Борисовщина» в соответствии с отчетными данными бизнес-плана предприятия на 2009 год.
Таблица 21. Прогнозный рост выручки от реализации (с учетом и без учета реализации проекта), млн. руб.
|
№ |
Наименование показателя |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
1. |
Годовой объем реализации в стоимостном выражении:
Зерновые и зернобобовые |
465 |
493 |
523 |
555 |
588 |
624 |
661 |
701 |
731 |
762 |
794 |
828 |
863 |
|
|
Рапс |
646 |
685 |
727 |
770 |
817 |
867 |
919 |
975 |
1 016 |
1 059 |
1 104 |
1 150 |
1 199 |
|
|
Картофель |
311 |
330 |
350 |
371 |
393 |
417 |
442 |
469 |
489 |
510 |
531 |
554 |
577 |
|
|
Молодняк КРС |
945 |
1 091 |
1 261 |
1 377 |
1 503 |
1 642 |
1 793 |
1 958 |
2 101 |
2 255 |
2 420 |
2 598 |
2 788 |
|
|
Мясо свиней |
14 |
16 |
19 |
20 |
22 |
24 |
27 |
29 |
31 |
33 |
36 |
38 |
41 |
|
|
Молоко (без учета проекта) |
1 939 |
2 240 |
2 587 |
2 825 |
3 085 |
3 368 |
3 678 |
4 017 |
4 311 |
4 627 |
4 966 |
5 330 |
5 720 |
|
|
Молоко (по проекту) |
0 |
0 |
0 |
2 370 |
2 613 |
2 880 |
3 175 |
3 466 |
3 785 |
4 132 |
4 511 |
4 926 |
5 378 |
|
|
Прочие товарно-материальные ценности, основные средства и прочие активы |
733 |
733 |
733 |
733 |
733 |
733 |
733 |
733 |
733 |
733 |
733 |
733 |
733 |
|
2. |
Выручка от реализации продукции (без налогов и сборов, включаемых в выручку): без учета проекта |
5 053 |
5 588 |
6 198 |
6 651 |
7 142 |
7 675 |
8 253 |
8 881 |
9 412 |
9 979 |
10 584 |
11 231 |
11 922 |
|
|
с учетом проекта |
5053 |
5588 |
6198 |
9021 |
9754 |
10555 |
11428 |
12348 |
13197 |
14111 |
15096 |
16156 |
17300 |
|
3. |
Выручка от реализации продукции (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку): без учета проекта |
5 661 |
6 261 |
6 944 |
7 451 |
8 001 |
8 598 |
9 246 |
9 950 |
10 545 |
11 179 |
11 858 |
12 582 |
13 356 |
|
|
с учетом проекта |
5661 |
6261 |
6944 |
10106 |
10928 |
11825 |
12803 |
13834 |
14785 |
15809 |
16912 |
18101 |
19381 |