- •Гомель, 2010
- •Характеристика предприятия и стратегия его развития
- •Характеристика предприятия
- •Краткие сведения о предприятии
- •Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
- •Стратегия развития предприятия
- •Описание проекта
- •Идея и актуальность проекта
- •Цели и задачи проекта. Ожидаемые результаты
- •Место реализации проекта
- •Описание проекта
- •Строительные аспекты
- •Технические аспекты
- •Организационно-технологические аспекты
- •Календарный график проекта
- •Вовлеченные организации
- •Экологическая оценка проекта (мероприятия по охране окружающей среды)
- •Описание продукции
- •Анализ ассортимента
- •Описание направления деятельности по производству молока
- •Область применения и основные характеристики
- •Производство молока на предприятии
- •Качество продукции, система контроля качества
- •Совершенствование продукции в рамках проекта
- •Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
- •Анализ рынков сбыта1
- •Оценка состояния спроса
- •Рынок молочных продуктов Республики Беларусь
- •Рынок молочных продуктов Республики Беларусь
- •Рынок молочных продуктов Гомельской области
- •Чуп «Полесские сыры»
- •Основные требования потребителей к продукции
- •Оценка состояния предложения
- •Производство молока в Республике Беларусь
- •Рынок молока в Гомельской области
- •Оценка уровня конкурентной напряженности. Оценка соотношения спроса и предложения на рынке
- •Конкурентное положение предприятия на рынке
- •Факторы, влияющие на состояние рынка. Государственное регулирование рынка молока
- •Состояние рынка молочных продуктов
- •Природно-климатические факторы
- •Состояние развития технологии и агронауки
- •Государственное регулирование
- •Характеристика рынка молока Российской Федерации Рынок молока Российской Федерации
- •Рынок молока Украины
- •Стратегия маркетинга
- •Комплекс маркетинга предприятия
- •Стратегия маркетинга предприятия
- •Производственный план
- •Технология, содержание животных
- •Программа производства и реализации
- •Материально-техническое обеспечение
- •Затраты на производство и реализацию продукции
- •Расчет затрат на сырье и материалы и топливно-энергетические ресурсы
- •Расчет расходов на оплату труда
- •Расчет амортизационных отчислений
- •Общие затраты на производство
- •Организационный план
- •Менеджмент
- •Кадровая политика
- •Анализ численности и структуры кадров предприятия
- •Система обучения кадров
- •Система оплаты труда и материального стимулирования
- •Кадровая стратегия предприятия
- •Инвестиционный план
- •Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
- •Исходные данные по проекту, методика расчета основных показателей
- •Финансовые отчеты
- •Расчет прибыли от реализации
- •Расчет потока денежных средств предприятия
- •Проектно-балансовая ведомость предприятия
- •Показатели эффективности проекта
- •Оценочные показатели эффективности проекта
- •Чувствительность проекта
- •Основные риски реализации проекта
- •Финансовый риск
- •Коммерческий риск
- •Социальный риск
- •Технический риск
- •Юридический план
- •Информация о разработчике документа
- •Приложения
- •Гомель, 2010
Кадровая стратегия предприятия
Кадровая стратегия предприятия базируется на следующих направлениях:
Совершенствование профессиональных знаний и навыков работников предприятия в процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
Повышение производительности труда за счет улучшения использования рабочего времени, совершенствования организации труда;
Рост заработной платы, повышение эффективности материального стимулирования;
Улучшение условий труда, обеспечение безопасных условий труда;
Создание и поддержание благоприятного микроклимата в коллективе.
Штатный состав работников для новой фермы приведен в таблице 29.
Таблица 29. Штатный состав работников новой фермы.
№ |
Код профессии |
Наименование профессии, должность |
Количество человек |
1 |
25137 |
Управляющий фермой |
1 |
2 |
20296 |
Ветврач |
1 |
3 |
15830 |
Оператор по искусственному осеменению |
1 |
4 |
18111 |
Санитар-ветеринар |
1 |
5 |
22160 |
Зоотехник-бригадир |
1 |
6 |
15699 |
Оператор машинного доения, в том числе: в доильно-молочном блоке в родильном отделении |
4 3 1 |
7 |
15586 |
Оператор животноводческих комплексов и ферм, в том числе: по уходу за коровами и нетелями (сухостой) по обслуживанию телят в домиках по обслуживанию телят в телятнике дежурный в ночное время |
5
2 1 1 1 |
8 |
19205 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
1 |
9 |
18559 |
Слесарь-ремонтник |
1 |
10 |
19861 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
1 |
11 |
23157 |
Лаборант |
1 |
12 |
- |
Подсменные |
7 |
Итого |
25 |
На новой ферме будет занято 25 человек, при этом набор дополнительных работников не планируется. Потребность в работниках для новой фермы будет восполнена за счет перераспределения имеющихся сотрудников, таким образом будет обеспечиваться рост производительности труда, снижение затрат труда на единицу продукции, то есть более эффективное использование имеющихся трудовых ресурсов.
Инвестиционный план
Общая сумма капитальных затрат по проекту в 2010 году составляет 6 141млн.руб., в том числе 4 117 млн.руб. – стоимость строительно-монтажных работ, 1000 млн. руб. - приобретение и монтаж оборудования, 1024 млн.руб. – сумма НДС.
Источники и условия предоставления финансирования по проекту подробно приведены в таблице 30.
Таблица 30. Источники и условия предоставления финансовых средств.
Источники финансиро-вания |
Сумма, млн. рублей |
Направление использования средств |
Условия предоставления финансовых средств |
Кредитные ресурсы ОАО «Белагропромбанк» |
6141 млн.руб. |
Строительно-монтажные работы и закупка оборудования |
1. Процентная ставка – 15 % 2. Срок предоставления кредита – 9 лет. 3. Периодичность выплаты основного долга – равными долями (ежемесячно) с 1 января 2011 года по 31 декабря 2021 года. 4. Проценты за пользование кредитом – 13,5 % годовых - уплачиваются за счет средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции). Предприятие за пользование кредитом выплачивает 1,5 % годовых. 5. Гарантии по выполнению обязательств предоставляет Гомельский областной исполнительный комитет. |
Итого, млн. рублей |
6141 млн. руб. |
Сумма процентов по банковскому кредиту составят 6 026 млн. руб.
Более подробно расчет общих инвестиционных затрат представлен в таблице 11 приложения 1.
Потребность в чистом оборотном капитале рассчитывалась как разность между потребностью в текущих активах и краткосрочных обязательствах (текущих пассивах). При этом в составе текущих активов учитывают затраты на сырье, материалы, топливо и энергию, незавершенное производство, готовую продукцию на складе, а также денежные средства и дебиторскую задолженность. Т. о. потребность в чистом оборотном капитале определяется в соответствии с темпами роста затрат на производство.
Расчет потребности в чистом оборотном капитале (как с учетом реализации проекта, так и без учета) представлен в таблицах 9.1 и 9.2 приложения 1.
Расчет погашения банковского кредита представлен в таблице 11 приложения 1.