6 Экономическая часть

6.1 Технико-экономическое обоснование

6.1.1 Общие сведения

«Автоматизированная информационно-справочная система «Договорная работа по НИОКР ОАО «Северные МН» разрабатывается для технического, финансового, планово-экономического отделов ОАО «Северные МН».

Целью создания АИС «Договорная работа по НИОКР ОАО «Северные МН» является повышение эффективности учетных процессов путем автоматизации некоторых функций технического отдела ОАО «Северные МН» по учету договоров. В результате создания АИС «Договорная работа по НИОКР ОАО «Северные МН» должна быть достигнута оптимизация технологических процессов по учету договоров, сокращения сроков получения необходимой информации, увеличения скорости доступа к необходимым документам, снижения трудоемкости учетных работ, временных затрат сотрудников технического отдела.

Основной задачей данного раздела является определение экономических затрат на разработку проекта, расчёт экономического эффекта от внедрения АИС и расчёт срока окупаемости системы.

6.2 Расчет экономических затрат на внедрение аис

Производственные затраты на внедрение проекта представляют собой единовременные расходы на всех стадиях внедрения АИС: исследование, перекодировка, эксплуатация. Цель расчета себестоимости внедрения проекта является определение затрат на его выполнение. В плановую себестоимость включаются все затраты, связанные с внедрением проекта. Определение затрат на внедрение проекта производится путем составления калькуляции плановой себестоимости.

Согласно данному документу затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам:

• материальные затраты;

• затраты на оплату труда;

• отчисления на социальные нужды;

• амортизация основных средств;

• прочие затраты;

• накладные расходы.

Исходные данные для расчета приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Исходные данные для расчета

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначение	Значение показателя	Единица измерения
1	2	3	4	5
	Поправочный коэффициент, учитывающий степень использования в разработке (типовых) стандартных ПП		0,8
	Поправочный коэффициент, учитывающий степень новизны ПП и использование при внедрении ПП новых типов ЭВМ и ОС		1,4
	Поправочный коэффициент, учитывающий характер среды внедрения и средства внедрения ПП		0,43
	Количество используемых ПК		1	шт.
	Количество используемых принтеров		1	шт.
	Количество операторов ПК		1	чел.
	Длительность работ		4	мес.
	Норма амортизации (при сроке службы свыше двух до трех лет включительно)		33	%

Продолжение таблицы 6.1

1	2	3	4	5
	Срок эксплуатации принтера		4	мес.
10.	Срок эксплуатации ПК		4	мес.
11.	Балансовая стоимость 1 принтера		12000	руб.
	Балансовая стоимость ПК		36000	руб.
	Потребляемая мощность ПК		0,4	кВт•час
	Потребляемая мощность принтера		0,25	кВт•час
	Количество разработчиков/внедренцев ПП, принимающих участие во внедрении модуля		1	чел.
	Тарифная ставка (оклад) программиста		10000	руб.
	Районный коэффициент		30	%
	Коэффициент, учитывающий северные надбавки		50	%
	Коэффициент, учитывающий премии работникам		50	%
	ЕСН	ЕСН	26	%
	Страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний		0,2	%
	Стоимость электроэнергии на 01.11.2010		2,29	руб./ кВт•час

Общая трудоемкость внедрения программного продукта рассчитывается по формуле (6.1).

,

(6.1)

где - трудоемкость i-ой стадии внедрения ПП (в чел.-днях);

- количество стадий внедрения.

Перед внедрением ИС необходимо сначала разработать данный ПП. В связи с этим можно выделить следующие этапы внедрения информационной системы:

1. предпроектное исследование;

2. разработка ТЗ;

3. настройка системы (автоматизация);

4. тестирование системы;

5. опытная эксплуатация;

6. промышленная эксплуатация.

Количество стадий внедрения ПП n = 6.

Трудоемкость i-ой стадии внедрения ПП, i=0..5 определяется по формулам (6.2), (6.3).

, для i=0,1,2,3,4,5;	(6.2)
,	(6.3)

где - удельный вес трудоемкости i-ой стадии внедрения ПП, учитывающий наличие той или иной стадии и использование CASE-технологии;

- поправочный коэффициент, учитывающий степень новизны ПП и использование при внедрении ПП новых типов ЭВМ и ОС;

- поправочный коэффициент, учитывающий степень использования в разработке (типовых) стандартных ПП;

- общая трудоемкость внедрения ПП (в чел.-днях).

Для каждой стадии разработки определим коэффициент удельного веса трудоемкости с учетом использования CASE-технологии. Данные представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Значения коэффициентов удельного веса трудоемкости стадий внедрения с учетом CASE-технологии

Степень новизны ПП	Значение коэффициентов удельного веса трудоемкости стадий внедрения ПП
	L0	L1	L2	L3	L4	L5
А	0,55	0,17	0,20	0,25	0,32	0,12

Общая трудоемкость внедрения ПП (в чел.-днях) определяется по формуле (6.4).

,

(6.4)

где - трудоемкость внедрения ПП с учетом конкретных условий разработки (в чел.-днях);

- коэффициент сложности ПП.

Коэффициент сложности ПП определяется по формуле (6.5).

,

(6.5)

где - коэффициенты повышения сложности ПП, i=1..6, зависящие от наличия у разрабатываемой системы характеристик, повышающих сложность ПП и от количества характеристик ПП;

– количество дополнительно учитываемых характеристик ПП.

Определим значения коэффициентов, повышающих сложность. АИС имеет следующие элементы, повышающие сложность ПП:

• наличие экранных подсказок и меню функций ;

• обеспечение хранения и поиска данных в сложных структурах ;

• возможность связи с другими ПП ;

• наличие у ПП одновременно нескольких характеристик .

Для расчета коэффициента сложности ПП подставим все найденные значения коэффициентов, повышающих сложность, в формулу (6.5):

Трудоемкость внедрения ПП с учетом конкретных условий разработки определяется по формуле (6.6).

,

(6.6)

где - базовая трудоемкость внедрения ПП (в чел.-днях), учитывающая объем ПП и группу сложности.

- поправочный коэффициент, учитывающий характер среды внедрения и средства внедрения ПП.

Общий объем разрабатываемого ПП определяется по формуле (6.7).

,

(6.7)

где - общее число функций;

- объем i-ой функции ПП, i=1..16, учитывающий тип ЭВМ, определяется по таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Функции программного средства ЭВМ

№ функции	Наименование (содержание функции)	Объем функции ПП в условных машинных командах
		ПЭВМ
1	2	3
101	Управление работой компонентов ПП	3360
104	Вывод данных в табличной форме на экран и печать	3740
105	Обработка ошибочных ситуаций	3790
106	Система настройки ПП на условия применения	3570
203	Обработка файлов	3110
204	Формирование БД	3380
205	Обработка записей БД	2750
206	Организация поиска и поиска в БД	10350
301	Статистическая обработка данных	12930

Для расчета общего объема разрабатываемого ПП (в условных машинных командах) подставим все необходимые данные в формулу (6.7) (данные представлены в таблице 6.3): условных машинных команд.

Для того, чтобы перевести в тысячи условных машинных команд разделим найденное значение в условных машинных командах на 1000: тыс. условных машинных команд.

Исходя из полученных значений, определяем чел.- часы.

Найдя базовую трудоемкость внедрения ПП и имея значение поправочный коэффициент, учитывающий характер среды внедрения и средства внедрения ПП, мы можем определить трудоемкость внедрения ПП с учетом конкретных условий разработки, подставив все необходимые данные, по формуле (6.6): чел.- часы.

Теперь мы можем найти общую трудоемкость внедрения ПП (в чел.- часах) подставив значения трудоемкости внедрения ПП и коэффициент сложности ПП в формулу (6.4): чел.- часы.

Рассчитаем трудоемкость внедрения для каждой стадии внедрения, подставляя необходимые данные в формулу (6.3):

(чел.-часы);

(чел.- часы);

(чел.- часы);

(чел.- часы);

(чел.- часы);

(чел.- часы).

Подставив полученные значения трудоемкости внедрения каждой из стадий в формулу (6.1), получаем общую трудоемкость внедрения ПП: (чел.- часы).

Вывод по главе 6.2:

Общая трудоемкость внедрения ПП составляет чел.- часы. Также была выявлена зависимость трудоемкости внедрения ПП от множества факторов. То есть чем выше каждый из факторов, тем выше общая трудоемкость.