Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Технологическое проектирование производства хлебопекарных дрожжей. Учебное пособие
.pdf
Основные задачи входного контроля
Задачи входного контроля
Ответственность
Первичный входной контроль: приёмка по
качеству
материалов.
Входной контроль: контроль соответствия качества
поставщиков
Склад сырья
/ начальник
и
закупок
Продолжение прил.
4
и количеству; проведение контроля наличия
сопроводительной документации на сырьё
и материалы; контроль соблюдения условий
доставки сырья и вспомогательных (упаковочных)
и комплектности сырья и материалов требованиям
регламентирующей документации (сертификаты
качества, сертификаты соответствий / декларации
соответствий). Накопление статистических данных
о фактическом уровне качества получаемого сырья
и разработка на этой основе предложения
по повышению качества и, при необходимости,
пересмотру требований регламентирующей
документации на данный вид сырья.
Предоставление данных для периодической оценки
Таблица
Склад сырья
и материалов
Производственная
лаборатория / начальник
отдела контроля
качества
Периодический контроль за соблюдением
требований к условиям и срокам хранения сырья
и вспомогательных материалов
отдела контроля
качества / начальник
отдела логистики
Порядок проведения входного контроля
1. Приёмка товара на склад (первичный входной кон-
троль при приёмке товара).
2. Поставка сырья и вспомогательных материалов
на склад осуществляется на основании договора поставки.
3. Доставка поставщиком сырья и вспомогательных материалов осуществляется специальным автотранспортом, предназначенным для перевозки сырья, тароупаковочных
и вспомогательных материалов для пищевой промышленности
и происходит согласно графику/заказа поставки. Для перевозки
сырья допускаются чистые транспортные средства без посторонних запахов и предметов, обеспечивающие условия транспортирования сырья и вспомогательных материалов в соответствии
с законодательными требованиями.
161
162
4. Поступающие сырьё и вспомогательные материалы
Продолжение прил.
4
принимаются на склад при наличии полного комплекта документов в соответствии с законодательными требованиями, подтверждающих соответствие требованиям по качеству и безопасности
продукта, оформленных и заверенных в установленном порядке.
В комплект документов должны входить: товарная накладная;
транспортная накладная; счёт; счёт-фактура; декларация
о соответствии и/или сертификат соответствия; документы, удостоверяющие качество и безопасность на партию сырья
и вспомогательных материалов; спецификация или нормативная
документация (ГОСТ, ТУ, ОСТ) на продукцию; протоколы
испытаний на сырьё и вспомогательные материалы от внешних
аккредитованных лабораторий; свидетельство о государственной
регистрации.
5. Сырьё принимается на склад только после проверки необходимой документации визуального осмотра.
6. При приёмке сырья и вспомогательных материалов заведующая материальным складом осуществляет проверку: товаросопроводительной документации, наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность сырья и вспомогательных материалов; транспортных средств на предмет следов присутствия
вредителей (птиц, грызунов, насекомых), постороннего запаха,
загрязнении продукции из-за протечки различного рода химических веществ; состояние упаковки и маркировки сырья
и упаковочного материала.
7. Поступившее сырьё и упаковочный материал, находящиеся в процессе входного контроля, запрещается использовать
в производстве до получения от лаборатории заключения
о соответствии.
8. При выявлении на этапе первичного входного контроля
несоответствий (нарушение упаковки, недостача, пересортица,
отсутствие сопроводительной документации и т. п.) заведующая
материальным складом сообщает специалисту по закупкам отдела логистики и закупок об обнаруженных несоответствиях. Составляет акт по форме ТОРГ-2/ТОРГ-3 специалисту по закупкам.
Акт по форме ТОРГ-2/ТОРГ-3 (составляется на отечественные
и импортные товары) применяется для оформления приёмки
товарно-материальных ценностей, имеющих количественные
Продолжение прил.
4
и качественные расхождения по сравнению с данными сопроводительных документов поставщика. Являются юридическим основанием для предъявления претензии поставщику, отправителю.
9. Специалист по закупкам отдела логистики и закупок связывается с поставщиком, руководствуясь договором поставки,
инициирует принятие поставщиком решения об устранении выявленных несоответствий. После чего регистрирует результаты
в электронной базе данных для регистрации претензий
к поставщикам и составляет акт по форме ТОРГ-2/ТОРГ-3
(в случае официальной претензии к поставщику).
10. Ответственным за маркировку поступающего сырья
с помощью ярлыков или надписей (дата поступления, № партии
сырья и пр.) является заведующий материальным складом.
11. Ответственность за передачу в производство сырья
и вспомогательных материалов, не прошедших входной контроль, несёт заведующий материальным складом или лицо, ответственное за приёмку сырья и вспомогательных материалов.
Отбор проб/образцов для проведения входного
контроля сырья и материалов
1. Отбор проб для проведения входного контроля сырья
проводится согласно плану производственного контроля
на данный вид сырья (размер пробы для проведения испытаний,
размер арбитражной пробы и т. д.).
2. Отбор проб для проведения испытаний должен проводиться работником предприятия, обеспеченным необходимыми
средствами защиты: защитная одежда (халат), санитарный головной убор, защитная обувь, защитные очки, резиновые перчатки,
респиратор (при необходимости).
3. Пробы сырья для микробиологического контроля отбираются микробиологом с соблюдением всех требований
по гигиене. При отборе микробиологического контроля должны
использоваться пробоотборники и тара, прошедшие дополнительную обработку (стерилизацию).
163
164
4. Используемые пробоотборники должны быть чистыми
Продолжение прил.
4
и сухим, изготовлены из материала, который не загрязняет сырьё/материалы и не вступает с ними в реакцию.
5. Отобранные пробы должны быть упакованы в сухую,
плотно закрывающуюся тару (банки/флаконы из пластмассы, полиэтиленовые пакеты), стойкую к воздействию испытываемого
сырья / материалов и обеспечивающую сохранность качества.
6. На каждую единицу пробы должна быть наклеена этикетка с указанием: наименования сырья/материала, номера партии сырья/материала, даты поступления, даты изготовления, даты
проведения анализа.
7. Сроки хранения арбитражных проб для каждого вида
сырья определяются в соответствии с ТУ на каждый вид сырья
и вспомогательных материалов и планом производственного
контроля.
8. Отбор образцов поступающего упаковочного материала проводится работником склада в момент поступления
упаковочного материала на склад и сообщается начальнику
лаборатории.
9. Сотрудник лаборатории сверяет образец упаковочного
материала с макетом. Результаты фиксирует в журнале входного
контроля упаковочного материала.
Проведение входного контроля лабораторией/отделом качества
1. Перечень характеристик, подлежащих входному контролю, и методы контроля ключевых характеристик определяются на стадии разработки готовой продукции и предоставляются
с рецептурами.
2. Входной контроль лабораторией осуществляется согласно плану производственного контроля. Результаты входного
контроля регистрируются в журналах входного контроля и базах
данных.
3. Помимо плана производственного контроля ежегодно
начальник лаборатории совместно с экологом и начальником отдела контроля качества разрабатывает программу производственного контроля, в которую вносится периодичность тестирования
сырья во внешних аккредитованных лабораториях по санитарно-
Продолжение прил.
4
гигиеническим показателям с указанием методик тестирования.
4. Программа производственного контроля (ППК) со-
ставляется согласно методическим рекомендациям
по организации и проведению производственного контроля
на объектах, занятых производством и реализацией пищевых
продуктов.
5. При поступлении в цех входной контроль материалов
(упаковки) осуществляется старшим мастером смены путём
идентификации поступившей партии и сравнением
с утверждённым образцом по цвету, размеру и внешнему виду.
6. План производственного контроля по форме разрабатывается начальником лаборатории, согласуется с руководителем
группы ХАССП и утверждается техническим директором. План
производственного контроля является обязательным, поддерживается и используется на протяжении всего жизненного цикла
продукции.
7. Начальник лаборатории проводит обучение
для подчинённых работников лаборатории по выполнению анализов в соответствии с планом производственного контроля.
8. Средства измерения и испытательное оборудование,
используемые при входном контроле, выбирают в соответствии
с требованиями регуляторных документов на контролируемое
сырьё. Если метрологические средства и методы контроля отличаются от указанных в документации поставщика (ТУ),
то начальник лаборатории согласовывает технические характеристики используемых средств и методы контроля поставщиком.
9. На основании результатов входного контроля делается
вывод о соответствии качества сырья установленным требованиям и возможности его использования в производстве. Результаты
входного контроля сырья фиксируются в журнале регистрации
данных входного контроля, в котором в разделе «Оценка поставки» вносится соответствующая отметка: допуск – партия разрешена для использования в производстве; допуск при условии –
партия разрешена для использования в производстве с учётом
некоторых характеристик (например, незначительное отклонение
165
166
некритических контролируемых параметров); запрет – партия
Продолжение прил.
4
запрещена к использованию в производстве.
10. При значительном несоответствии какого-либо показа-
теля установленным требованиям повторному контролю подвергается удвоенное количество образцов от данной партии сырья.
11. При повторном получении неудовлетворительных результатов вся партия сырья бракуется. Сотрудник лаборатории
информирует начальника лаборатории, технического директора,
заведующего материальным складом, начальника отдела контроля
качества. Начальник отдела контроля качества сообщает начальнику отдела логистики закупок о необходимости возврата сырья
и вспомогательных материалов поставщику и вносит в базу данных претензий к поставщикам. Начальник отдела логистики и
закупок или ответственное лицо за приём сырья и вспомогательных материалов сообщает заведующему материальным складом о перемещении блокированной партии или коробов в зону
брака и организует возврат сырья и вспомогательных материалов
поставщику.
12. Сотрудник склада выполняет необходимые действия
для перемещения блокированной партии или коробов
в обозначенную зону брака. Маркирование зоны брака осуществляется с помощью ярлыков, оградительных сигнальных лент
или надписей.
технологов или сотрудников отдела логистики и закупок при поступлении новых видов сырья, сотрудниками лаборатории проводится входной контроль сырья на соответствие действующему
нормативному документу ( ГОСТ, ГОСТ Р) и качественному удостоверению.
и вспомогательные материалы берутся в производство
для промышленного тестирования. Результаты тестирования
оформляются в произвольной форме в виде отчёта
по эксперименту начальником лаборатории или начальником отдела контроля качества и рассылаются всем заинтересованным
Входной контроль образцов новых видов сырья
1. По запросу технического директора, инженеров-
2. После прохождения входного контроля новое сырьё
лицам. Решение об успешности эксперимента и дальнейшего ис-
Продолжение прил.
4
пользования нового сырья и вспомогательных материалов принимает технический директор.
3. При поступлении образцов от нового поставщика результаты входного контроля фиксируются в соответствующем
разделе журнала регистрации данных входного контроля. Решение о необходимости проведения дополнительных испытаний
принимает начальник отдела качества. В случае положительного
решения, оформляется отчёт по эксперименту и проводится рассылка заинтересованных лиц.
Хранение на складах
1. Хранение сырья и вспомогательных материалов
на складах осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технических документов к условиям хранения
на данный вид сырья/материала.
2. Сырьё и вспомогательные материалы хранятся
в специально оборудованных складских помещениях
с соблюдением правил товарного соседства.
3. Начальник отдела контроля качества совместно
с начальником лаборатории составляют и актуализируют перечень сырья и вспомогательных материалов в случае появления
и/или изменения сырья и вспомогательных материалов, а также
требований к хранению.
4. Складирование сырья и вспомогательных материалов
осуществляется раздельно по партиям/поступлениям,
по наименованиям с обеспечением доступа к ранее поступившему сырью для соблюдения очерёдности передачи сырья
и вспомогательных материалов на производство.
5. Ежедневно заведующий складом или ответственный
сотрудник производства (если сырьё имеет промежуточное хранение на производстве) контролирует условия хранения сырья
и вспомогательных материалов в соответствии с перечнем.
В случае отклонения от установленных требований заведующий
складом или ответственный сотрудник производства совместно
с начальником отдела контроля качества принимает решение
о дальнейших действиях с сырьём и вспомогательным
материалом, хранившемся с несоблюдением требований, а также
167
168
о планировании мероприятий для создания соответствующих
Рисунок. Типовая схема организации входного контроля
Продолжение прил.
4
условий хранения.
6. Хранение на складах осуществляется в соответствии
с требованиями нормативных документов и условий хранения.
Отпуск и приёмка сырья и вспомогательных материалов
на производство
1. Отпуск сырья и вспомогательных материалов осуществляется со склада на основании потребности производства.
2. Всё сырьё и вспомогательные материалы со склада
в производство перемещаются и учитываются в журнале учёта
сырья в электронном виде. После чего, формируется требование-
накладная.
3. Требование-накладная распечатывается в двух экземплярах. Один остаётся на складе, второй передаётся
в производство для учётов сырья и вспомогательных материалов.
4. Учёт сырья и вспомогательных материалов
в производстве отражён и зафиксирован в системе SAP. Отчёт
с приходно-расходными документами передаётся в бухгалтерию
(рисунок).
Поступившее сырьё принимается с сопроводительной до-
Продолжение прил.
4
кументацией по номенклатуре, ассортименту и количеству.
Сопроводительная документация сканируется и выкладывается
в сетевой папке, оригиналы передаются в производственную лабораторию при приёмке сырья и вспомогательных материалов.
На входном контроле производственной лабораторией выполняются проверки и производится отбор проб для проведения анализа. Отобранные пробы направляются в лабораторию, где проводится контроль характеристик сырья с использованием химических, физико-химических и микробиологических методов анализа. Данный вид контроля проводится с целью установления соответствия физико-химических и микробиологических характеристик сырья нормам, заявленным в сертификате качества поставщика. Результаты контроля проверки фиксируются в журнале
входного контроля сырья.
Выборка проб сырья осуществляется в соответствии
с требованиями нормативной документации на данный вид сырья
или согласно плану производственного контроля. Отбор образцов
упаковочного материала проводят от каждой партии этикетки,
бумаги, плёнки – 2 погонных метра, от каждой партии ящиков,
шоу-боксов – 5 шт. Отбор проб азотной кислоты осуществляют
пробоотборником. Пробоотборник медленно опускают на всю
глубину цистерны (хранилища), отбирая пробы со всех слоёв
продукта по высоте цистерны (хранилища). Объединённую пробу
получают смешением одинаковых объёмов точечных проб. Из
тщательно перемешанной объединённой пробы отбирают среднюю пробу объёмом не менее 0,25 дм3.
Точечные пробы гипохлорита натрия отбирают пробоотборником из полиэтилена из верхней, нижней и средней части.
Перед отбором проб содержимое перемешивают. Точечные пробы соединяют, перемешивают и отбирают среднюю пробу объёмом не менее 500 см3. Среднюю пробу помещают в чистую
сухую стеклянную банку из тёмного или бесцветного стекла
со светозащитным покрытием, с притёртой пробкой. На банку
наклеивают этикетку с указанием: наименования продукта, его
169
170
марки, номера партии, места и даты отбора пробы. На этикетку
5
7
10
15
20
25
35
Продолжение прил.
4
должна быть нанесена надпись: «Едкое вещество».
Отбор проб аммиака водного проводят пробоотборником
на всю глубину цистерны. Объём пробы не менее 250 см3.
Отбор пробы серной кислоты технической по
ГОСТ 2184–2013: объём точечной пробы не менее 0,5 дм3.
Отобранные точечные пробы сливают в герметически закрывающуюся ёмкость. Полученную пробу тщательно перемешивают
и отбирают среднюю пробу объёмом не менее 0,5 дм3.
Отбор пробы ортофосфорной кислоты производится из каждой ёмкости в отдельности. Масса одной точечной пробы
должна быть не менее 0,5 кг. Для составления объединённой
пробы все точечные пробы сливаются вместе. Масса объединённой пробы должна быть не менее 1 кг.
Отбор проб калия хлористого
Контроль качества упаковочных единиц и отбор точечных
проб осуществляется по ГОСТ 21560.0–82.Масса точечной пробы
должна быть не менее 50 г. Точечные пробы объединяют, перемешивают и сокращают до получения средней пробы. Допускается ручное сокращение объединённой пробы способом последовательного квантования, которое проводится на гладкой поверхности в закрытом помещении.
Количество упаковочных единиц продукта: Количество точечных проб:
До 50 включительно
50–90
91–150
151–280
281–400
401–500
501–1200
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]