- •1 Резюме
- •2 Характеристика организации и стратегия ее развития
- •3. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
- •3.1. Анализ рынков сбыта
- •3.1.1. Телевизионная техника
- •Структура мировых продаж телевизоров
- •3.1.2 Бытовая техника
- •3.1.3 Медицинская техника
- •3.2 Стратегия маркетинга
- •3.2.1 Цели и задачи деятельности оао «Витязь»
- •3.2.2 Стратегия маркетинговой деятельности Телевизионная продукция
- •Продвижение
- •Бытовая техника
- •Продвижение
- •Медицинская техника
- •Продвижение
- •3.2.3. Пути повышения конкурентоспособности продукции оао «Витязь»
- •3.2.4. Ассортиментная политика
- •3.2.5 Товаропроводящая сеть и ее развитие
- •Республика Беларусь
- •Мероприятия, направленные на развитие рынков сбыта и товаропроводящей сети
- •3.2.6. Мероприятия по формированию и укреплению бренда «Витязь»
- •4. Прогнозирование производства продукции.
- •Основные характеристики продукции, планируемой к выпуску в 2011 г.
- •Устройства пожаротушения ранцевые ˝Витязь упт˝
- •Основные технические характеристики
- •5 Импортозамещение
- •6 Управление качеством продукции
- •2 Техническое нормирование и стандартизация
- •4 Сертификация комплектующих изделий для подтверждения качества
- •7 Производственные мощности
- •8 Прогнозирование материально-технического обеспечения
- •9. Прогнозирование научно-технического развития
- •Основные характеристики тюнеров sd
- •Основные характеристики тюнеров hd
- •Технические характеристики разработанных цифровых lcd тв
- •Технические характеристики цифровых led тв, планируемых к разработке на оао «Витязь».
- •15 Lcd… 19 lcd… 20 lcd…
- •11 Трудовой потенциал
- •12 Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
- •13 Реструктуризация Организационно-правовая реструктуризация
- •3.4.12.2. Имущественная реструктуризация
- •14. Инвестиционный план.
- •II. Производство пластмассовых деталей и лакокрасочное производство. Цех литья пластмасс
- •III. Производство печатных плат и гальванических покрытий.
- •IV. Металлообрабатывающее производство.
- •V. Транспортно-складское хозяйство и обслуживание.
- •VI. Производство строительных материалов.
- •VII. Реконструкция тепличного хозяйства.
- •Раздел 15. Энергосбережение
- •16. Охрана окружающей среды и использование природных ресурсов.
- •17 Расчет эффективности бизнес-плана
- •18 Определение мер и описание конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение целевых параметров развития организации
- •Индикативные показатели прогноза социально-экономического развития в 2011 году по основному виду деятельности организации. Оао «Витязь»
- •Целевые параметры развития предприятия на 2011 год.
- •Объемы производства экспорта промышленной продукции. Импорт.
- •Состояние и динамика развития собственной товаропроводящей сети
- •Прогнозные значения выпуска промышленной продукции по товарам- представителям оао «Витязь»
- •Расчет удельного веса импортных комплектующих изделий и материалов в себестоимости продукции, по основной (базовой ) продукции, определяющей специализацию предприятия
- •Сводная ведомость возрастного состава оборудования на 2011 год
- •Номенклатура технологического оборудования, планируемого к приобретению в 2011г.
- •Млн. Руб.
- •Номенклатура технологического оборудования, планируемого к модернизации в прогнозируемом периоде на 2011 г.
- •Расчет материальных затрат
- •Расчет материальных затрат Среднегодовая потребность в основных сырье, материалах, комплектующих
- •Ниок(т)р проводимые организацией
- •Себестоимость товарной продукции ( прогноз на 2011 год)
- •Прогноз выполнения задания по снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции
- •Снижение затрат на 1 руб. Товарной продукции по основным технико-экономическим факторам в 2011 году по оао "витязь"
- •Инвестиции в основной капитал
- •Перечень важнейших инвестиционных проектов
- •Показатели производственно финансовой деятельности.
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Общая информация о коммерческой организации
- •Показатели бизнес-плана развития по_ оао «Витязь»
- •Показатели бизнес-плана развития Барановичского филиала_оао «Витязь
- •Показатели бизнес-плана развития Бобруйского филиала_оао «Витязь
- •Показатели бизнес-плана развития Брестского филиала_оао «Витязь
- •Показатели бизнес-плана развития Пинского филиалаОао «Витязь
- •Показатели бизнес-плана развития Гродненского филиала_оао «Витязь
- •Показатели бизнес-плана развития Кричевского филиала_оао «Витязь
- •Показатели бизнес-плана развития Лидского филиала_оао «Витязь на_2011_год, представляемых в систему мониторинга
- •Показатели бизнес-плана развития Минского филиала №1_оао «Витязь
- •Показатели бизнес-плана развития Могилевского филиала_оао «Витязь
- •Показатели бизнес-плана развития Мозырского филиала_оао «Витязь
- •Показатели бизнес-плана развития Молодечнского филиала_оао «Витязь на_2011_год, представляемых в систему мониторинга
- •Показатели бизнес-плана развития Воложинский участок Молодеченского филиала_оао «Витязь
- •Показатели бизнес-плана развития Оршанского филиала_оао «Витязь
- •Показатели бизнес-плана развития Солигорского филиала_оао «Витязь
- •Показатели бизнес-плана развития Глубокского филиала_оао «Витязь
- •Показатели бизнес-плана развития Минского филиала №2_оао «Витязь на_2011_год, представляемых в систему мониторинга
- •Показатели бизнес-плана развития торгово-производственного комплекса оао «Витязьна_2011_год, представляемых в систему мониторинга
- •Показатели бизнес-плана развития подсобного хозяйства «Весна»_оао «Витязь
- •Показатели бизнес-плана развития оздоровительного лагеря_оао «Витязь
- •Показатели бизнес-плана развития транспортного управления_оао «Витязь на_2011_год, представляемых в систему мониторинга
- •Показатели бизнес-плана развития поликлиники_оао «Витязь
- •Показатели бизнес-плана развития кафе «Остров сокровищ»_оао «Витязь
- •Показатели бизнес-плана развития торговому дому «Витязь»_оао «Витязь
- •Показатели бизнес-плана развития Полоцкого филиала оао «Витязь на_2011_год, представляемых в систему мониторинга
- •Показатели бизнес-плана развития ремонтно - строительному управлению_оао«Витязь на_2011_год, представляемых в систему мониторинга
- •План мероприятий обеспечивающих достижение целевых параметров развития на 2011 год.
Прогнозные значения выпуска промышленной продукции по товарам- представителям оао «Витязь»
Код организации по ОКПО 7507162200
Код товара |
Код отрасли |
Товар- представитель |
Ед. изм. |
Объем в натуральном выражении | ||||||
2009год (отчет) |
2010 год (оценка) |
2011 год (прогноз) |
в том числе по кварталам | |||||||
январь-март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
январь-декабрь | |||||||
247472 |
147603 |
Телевизоры цветного изображения |
ШТ. |
286835 |
336883 |
359000 |
99000 |
190400 |
267100 |
359000 |
247475 |
147603 |
В т.ч.телевизоры цветного изображения кинескопные |
шт. |
277935 |
325148 |
327000 |
93000 |
174400 |
244600 |
327000 |
247480 |
147603 |
В т.ч.телевизоры цветного изображения ЖК |
шт. |
8900 |
11735 |
32000 |
6000 |
16000 |
22500 |
32000 |
615441 |
31414 |
Изделия из пластмасс |
тонн |
855 |
904 |
990 |
275 |
525 |
740 |
990 |
191321 |
111001 |
Электроэнергия |
тыс. кВтч |
4300 |
6260 |
6300 |
1575 |
3150 |
4725 |
6300 |
671001 |
152103 |
Пиломатериалы |
куб.м. |
316 |
280 |
300 |
75 |
150 |
225 |
300 |
461000 |
193202 |
Медтехника |
млн. руб. |
7809 |
4151 |
9900 |
1610 |
4250 |
6725 |
9900 |
236171 |
146515 |
Пылесосы |
шт. |
2898 |
13000 |
40000 |
10000 |
25000 |
40000 |
40000 |
236892 |
146515 |
Проигрыватели DVD |
шт. |
5812 |
16000 |
20000 |
10000 |
10000 |
10000 |
20000 |
711220 |
161402 |
Неармированные бетонные изделия |
куб.м. |
7249 |
7500 |
7980 |
1400 |
3580 |
6135 |
7980 |
236342 |
146515 |
Электрочайники |
Шт. |
19115 |
9000 |
16000 |
4000 |
8000 |
12000 |
16000 |
236421 |
146515 |
Электроутюги |
Шт. |
27742 |
9500 |
24000 |
6000 |
12000 |
18000 |
24000 |
236681 |
|
Электрофены |
Шт. |
22460 |
1029 |
24000 |
6000 |
12000 |
18000 |
24000 |
564553 |
146515 |
Печи СВЧ |
Шт. |
7668 |
17900 |
20000 |
10000 |
10000 |
10000 |
20000 |
229401 |
141734 |
Электролампы осветительные |
Шт. |
38199 |
76400 |
80000 |
0 |
40000 |
40000 |
80000 |
|
|
Теплоэнергия |
Гкал |
494928 |
489700 |
490000 |
268100 |
307800 |
326000 |
490000 |
|
|
Устройство пожаротушения |
Шт. |
125 |
60 |
100 |
25 |
50 |
75 |
100 |
|
|
Спецтехнологическое оборудование |
Млн. руб. |
1156 |
1083 |
2000 |
300 |
800 |
1300 |
2000 |
|
|
Мебель |
Млн.руб. |
638 |
559 |
1300 |
325 |
650 |
975 |
1300 |
236314 |
|
Аэрогриль |
Шт. |
- |
- |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
Таблица 7
Программа производства и реализации основных видов промышленной продукции
Основные виды продукции |
2009г.(отчет) |
2010г. (оценка) |
2011г. (прогноз) |
2011г. (прогноз) | ||||||||||
кол-во |
млн. руб. |
кол-во |
млн. руб. |
кол-во |
млн. руб. |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал | |||||
кол-во |
млн. руб |
кол-во |
млн. руб |
кол-во |
млн. руб |
кол-во |
млн. руб | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Продукция промышленности (в фактических ценах) |
|
155800 |
|
185570 |
|
208700 |
|
58459 |
|
45825 |
|
33833 |
|
70583 |
Темп роста к соответствующему пе-риоду прошлого года (%) |
|
77 |
|
113,1 |
|
111 |
|
100,5 |
|
112,9 |
|
111,2 |
|
122,2 |
в т.ч. основные виды ПП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Телевизоры - всего, тыс. шт. |
286,8 |
82938 |
336,9 |
97317 |
359,0 |
108391,0 |
99,0 |
19787,0 |
91,4 |
18506,0 |
76,7 |
18700,0 |
91,9 |
22980,0 |
1.Телевизоры кинескопные - всего, тыс. шт. |
277,9 |
74339 |
325,1 |
83989 |
327 |
69709 |
93 |
20229 |
81,4 |
17343 |
70,2 |
14632 |
82,4 |
17505 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
диагональ 37см |
79,9 |
15576 |
114,9 |
32477 |
119,1 |
20299 |
33,3 |
5764 |
30,8 |
5275 |
22,9 |
3730 |
32,1 |
5530 |
диагональ 38см |
35,9 |
8402 |
18,5 |
1331 |
19,8 |
3633 |
4,2 |
783 |
4 |
736 |
7,1 |
1260 |
4,5 |
854 |
диагональ 54см |
130,7 |
34132 |
163,8 |
47058 |
180,1 |
42557 |
53,5 |
12877 |
44,6 |
10527 |
38,2 |
8837 |
43,8 |
10316 |
диагональ 63см |
4,7 |
2089 |
7,5 |
3740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
диагональ 70-72см |
26,3 |
13738 |
12,1 |
6883 |
8 |
3220 |
2 |
805 |
2 |
805 |
2 |
805 |
2 |
805 |
диагональ 32" |
0,4 |
402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Телевизоры жидкокристалические - всего, тыс. шт. |
8,9 |
8599 |
11,7 |
13328 |
32,0 |
38682,0 |
6,0 |
7384,0 |
10,0 |
11957,0 |
6,5 |
7698,0 |
9,5 |
11643,0 |
диагональ 15" |
1,1 |
670 |
0 |
0 |
3 |
1880 |
0,5 |
313 |
1 |
627 |
1 |
627 |
0,5 |
313 |
диагональ 20" |
3,4 |
2316 |
0,1 |
41 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
диагональ 22" |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
4674 |
1 |
779 |
2 |
1558 |
1 |
779 |
2 |
1558 |
диагональ 26" |
1,8 |
1913 |
3,6 |
4428 |
6 |
7380 |
1 |
1230 |
2 |
2460 |
1 |
1230 |
2 |
2460 |
диагональ 32" |
2,6 |
3700 |
6,3 |
8859 |
8 |
11248 |
2,0 |
2812 |
2 |
2812 |
2 |
2812 |
2 |
2812 |
диагональ 37" |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4500 |
0,5 |
750 |
1 |
1500 |
0,5 |
750 |
1 |
1500 |
диагональ 42" |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4500 |
0,5 |
750 |
1 |
1500 |
0,5 |
750 |
1 |
1500 |
диагональ 47" |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4500 |
0,5 |
750 |
1 |
1500 |
0,5 |
750 |
1 |
1500 |
2.Медтехника, шт. |
|
9141 |
|
4173 |
|
10000,00 |
|
1625,00 |
|
2670,00 |
|
2500,00 |
|
3205,00 |
Стериализатор ГП-20-3 |
675 |
815 |
400 |
439 |
600 |
658,00 |
150 |
164,00 |
150 |
165,00 |
150 |
164,00 |
150 |
165,00 |
1 |
2 |
3 |
|
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Стериализатор ГП-40-3 |
756 |
1031 |
0 |
0 |
600 |
760 |
150 |
190,00 |
150 |
190,00 |
150 |
190,00 |
150 |
190,00 |
ШСТ ГП-40-400 |
200 |
257 |
0 |
0 |
300 |
385,00 |
0 |
0,00 |
100 |
128,00 |
100 |
129,00 |
100 |
128,00 |
ШСТ ГП-40-410 |
0 |
0 |
270 |
979 |
300 |
421,00 |
0 |
0,00 |
100 |
140,00 |
100 |
140,00 |
100 |
141,00 |
ШСТ ГП-80-400 |
301 |
490 |
0 |
0 |
300 |
488,00 |
100 |
162,00 |
100 |
163,00 |
0 |
0,00 |
100 |
163,00 |
ШСТ ГП-80-410 |
99 |
176 |
230 |
408 |
300 |
532,00 |
100 |
177,00 |
0 |
0,00 |
100 |
177,00 |
100 |
178,00 |
ШСТ ГП-80-411 |
2 |
4 |
20 |
37 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
Паровой стерилизатор |
223 |
4501 |
73 |
1342 |
210 |
4200,00 |
30 |
343,00 |
60 |
1216,00 |
55 |
1072,00 |
65 |
1569,00 |
Аппарат квантовой терапии |
3105 |
727 |
3320 |
711 |
3500 |
776,00 |
800 |
177,00 |
900 |
199,00 |
900 |
200,00 |
900 |
200,00 |
Фотометр |
81 |
1026 |
62 |
785 |
120 |
1519,00 |
30 |
379,00 |
30 |
380,00 |
30 |
380,00 |
30 |
380,00 |
Рециркулятор |
115 |
47 |
64 |
26 |
200 |
83,00 |
0 |
0,00 |
100 |
41,00 |
0 |
0,00 |
100 |
42,00 |
Аппарат электропунктурной терапии |
607 |
48 |
0 |
0 |
100 |
80,00 |
25 |
20,00 |
25 |
20,00 |
25 |
20,00 |
25 |
20,00 |
Аппарат электростатического массажа |
9 |
13 |
0 |
0 |
30 |
42,00 |
0 |
0,00 |
10 |
14,00 |
10 |
14,00 |
10 |
14,00 |
Штатив медицинский |
46 |
6 |
21 |
3 |
100 |
13,00 |
25 |
3,00 |
25 |
3,00 |
25 |
3,00 |
25 |
4,00 |
Подставки медицинские |
0 |
0 |
100 |
43 |
100 |
43,00 |
25 |
10,00 |
25 |
11,00 |
25 |
11,00 |
25 |
11,00 |
3.Бытовая техника |
|
5301 |
|
9372 |
|
10000 |
|
1500,0 |
|
4000 |
|
3000 |
|
1500,0 |
4.Прочие виды ТНП |
|
4357 |
|
4476 |
|
4500,00 |
|
625,00 |
|
1625 |
|
1625,00 |
|
625,00 |
5.Мебель, млн. руб. |
|
662 |
|
351 |
|
1300 |
|
325 |
|
325 |
|
325 |
|
325 |
6.Противопожарная техника |
|
858 |
|
211 |
|
540 |
|
135 |
|
135 |
|
135 |
|
135 |
7.Сложная спецтехника |
|
399 |
|
496 |
|
1804 |
|
0 |
|
1804 |
|
0 |
|
0 |
8.Строительная продукция |
|
3754 |
|
4146 |
|
4950 |
|
950 |
|
1300 |
|
1400 |
|
1300 |
9.Теплоэнергия, тыс.Гкал |
471,1 |
49044 |
489,7 |
51545 |
490 |
48955 |
268,1 |
25386 |
39,7 |
3966 |
18,2 |
1818 |
164 |
17785 |
10.Спецтехнологическое оборудование |
|
1156 |
|
1083 |
|
2000 |
|
300 |
|
500 |
|
500 |
|
700 |
Доля продукции в общем объеме производства (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Телевизоры |
|
52,1 |
|
53,1 |
х |
56,30 |
х |
47,20 |
х |
64,10 |
х |
66,20 |
х |
53,60 |
2.Медтехника |
|
5,1 |
|
2,3 |
х |
5,2 |
х |
2,8 |
х |
5,8 |
х |
7,4 |
х |
5,9 |
3.Бытовая техника |
|
3,4 |
|
4,6 |
х |
5,0 |
х |
2,4 |
х |
8,4 |
х |
8,5 |
х |
2,6 |
4.Прочие виды ТНП |
|
3,2 |
|
2,7 |
х |
2,4 |
х |
1,1 |
х |
3,6 |
х |
4,8 |
х |
1,2 |
5.Мебель |
|
0,4 |
|
0,3 |
х |
0,7 |
х |
0,6 |
х |
0,7 |
х |
1,0 |
х |
0,6 |
6.Противопожарная техника |
|
0,5 |
|
0,1 |
х |
0,3 |
х |
0,2 |
х |
0,3 |
х |
0,4 |
х |
0,2 |
7.Сложная спецтехника |
|
0,4 |
|
0,4 |
х |
0,9 |
х |
0,0 |
х |
0,9 |
х |
0,0 |
х |
0,0 |
8.Строительная продукция |
|
2,3 |
|
2,4 |
х |
2,6 |
х |
1,6 |
х |
2,9 |
х |
4,2 |
х |
2,4 |
1 |
2 |
3 |
|
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
9.Теплоэнергия, тыс.Гкал |
|
31,6 |
|
33,5 |
х |
25,6 |
х |
43,6 |
х |
8,7 |
х |
5,4 |
х |
32,9 |
10.Спецтехнологическое оборудование |
|
0,6 |
|
0,6 |
х |
1,0 |
х |
0,5 |
х |
1,5 |
х |
2,1 |
х |
0,6 |
Использование производственных мощностей всего (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Телевизоры, бытовая техника |
37 |
|
50 |
|
51 |
|
51 |
|
51 |
|
52 |
|
51 |
|
2.Медтехника |
31 |
|
30 |
|
32 |
|
30 |
|
30 |
|
32 |
|
31 |
|
3.Прочие виды |
37,8 |
|
35 |
|
35 |
|
35 |
|
35 |
|
35 |
|
35 |
|
4.Мебель |
70 |
|
70 |
|
70 |
|
70 |
|
70 |
|
70 |
|
70 |
|
5.Противопожарная техника |
31 |
|
30 |
|
35 |
|
35 |
|
35 |
|
35 |
|
35 |
|
6.Строительная продукция |
70 |
|
70 |
|
70 |
|
55 |
|
70 |
|
70 |
|
55 |
|
Рентабельность выпуска ПП (%) - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Телевизоры |
х |
-13,2 |
х |
-9,2 |
х |
0,3 |
х |
0,1 |
х |
0,1 |
х |
0,5 |
х |
0,5 |
2.Медтехника |
х |
10,7 |
х |
5 |
х |
7 |
х |
7 |
х |
2 |
х |
7 |
х |
8 |
3.Бытовая техника |
х |
1,2 |
х |
1,7 |
х |
5 |
х |
4 |
х |
5 |
х |
4,0 |
х |
6 |
4.Прочие виды ТНП |
х |
2,6 |
х |
8 |
х |
8 |
х |
8 |
х |
8 |
х |
8 |
х |
8 |
5.Мебель |
х |
-1,5 |
х |
-1,3 |
х |
0,5 |
х |
0,1 |
х |
0,5 |
х |
0,5 |
х |
0,5 |
6.Противопожарная техника |
х |
20 |
х |
8,4 |
х |
18 |
х |
20 |
х |
5 |
х |
15 |
х |
20 |
8.Строительная продукция |
х |
15,8 |
х |
1,2 |
х |
14 |
х |
1,5 |
х |
1 |
х |
10 |
х |
8 |
9.Теплоэнергия, тыс.Гкал |
х |
14 |
х |
4,8 |
х |
10 |
х |
10 |
х |
1 |
х |
-6 |
х |
12 |
Объем реализации продукции |
|
180561 |
|
211430 |
|
213590 |
|
65000 |
|
50877 |
|
40350 |
|
57363 |
1.Телевизоры |
332 |
84960 |
330 |
99500 |
360 |
102125 |
105 |
30584 |
90 |
24752 |
75 |
19798 |
90 |
26991 |
внутренний рынок |
160 |
49697 |
120 |
56447 |
140 |
49325 |
35 |
12883 |
35 |
13052 |
30 |
10740 |
40 |
12351 |
экспорт |
172 |
35263 |
210 |
43053 |
220 |
52800 |
70 |
17701 |
55 |
11700 |
45 |
9058 |
50 |
14640 |
2.Медтехника |
|
6807 |
|
4173 |
|
10000,00 |
|
1625,00 |
|
2670,00 |
|
2500,00 |
|
3205,00 |
внутренний рынок |
|
5976 |
|
2921 |
|
700 |
|
1137 |
|
1870 |
|
1750 |
|
2444 |
экспорт |
|
831 |
|
1252 |
|
300 |
|
488 |
|
800,0 |
|
750,0 |
|
761,0 |
3.Бытовая техника |
|
14470 |
|
9372 |
|
10000 |
|
1500,0 |
|
4000 |
|
3000 |
|
1500,0 |
внутренний рынок |
|
14451 |
|
9360 |
|
10000 |
|
1500 |
|
4000 |
|
3000 |
|
1500 |
экспорт |
|
19 |
|
12 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
4.Прочие виды ТНП |
|
3087 |
|
4476 |
|
4500,00 |
|
625,00 |
|
1625 |
|
1625,00 |
|
625,00 |
внутренний рынок |
|
3027 |
|
4389 |
|
4410 |
|
612 |
|
1592 |
|
1592 |
|
612 |
экспорт |
|
60 |
|
87 |
|
90 |
|
13 |
|
33 |
|
33 |
|
13 |
5.Мебель
|
|
362 |
|
351 |
|
1300 |
|
325 |
|
325 |
|
325 |
|
325 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
внутренний рынок |
|
362 |
|
351 |
|
1300 |
|
325 |
|
325 |
|
325 |
|
325 |
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.Противопожарная техника |
|
405 |
|
211 |
|
540 |
|
135 |
|
135 |
|
135 |
|
135 |
внутренний рынок |
|
102 |
|
100 |
|
135 |
|
35 |
|
35 |
|
35 |
|
35 |
экспорт |
|
303 |
|
111 |
|
405 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
7.Сложная спецтехника |
|
206 |
|
496 |
|
1804 |
|
0 |
|
1804 |
|
0 |
|
0 |
внутренний рынок |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
экспорт |
|
206 |
|
496 |
|
1804 |
|
0 |
|
1804 |
|
0 |
|
0 |
8.Строительная продукция |
|
2759 |
|
3047 |
|
4950 |
|
4950 |
|
4950 |
|
4950 |
|
4950 |
внутренний рынок |
|
2759 |
|
3047 |
|
4950 |
|
4950 |
|
4950 |
|
4950 |
|
4950 |
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.Теплоэнергия, тыс.Гкал |
471,1 |
49044 |
489,7 |
51545 |
490 |
48955 |
268,1 |
25386 |
39,7 |
3966 |
18,2 |
1818 |
164 |
17785 |
внутренний рынок |
|
46831 |
|
51545 |
|
48955 |
|
25386 |
|
4966 |
|
1818 |
|
17785 |
10.Спецтехнологическое оборудование |
|
1156 |
|
1083 |
|
2000 |
|
300 |
|
500 |
|
500 |
|
700 |
внутренний рынок |
|
1156 |
|
1083 |
|
2000 |
|
300 |
|
500 |
|
500 |
|
700 |
Удельный вес реализуемой продукции (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
|
68,9 |
|
64,9 |
|
55,4 |
|
54,5 |
|
54,0 |
|
58,7 |
|
53,8 |
экспорт |
|
31,1 |
|
35,1 |
|
44,6 |
|
45,5 |
|
46,0 |
|
41,3 |
|
46,2 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ближнее зарубежье |
|
|
|
|
|
44,0 |
|
45,2 |
|
45,3 |
|
40,6 |
|
45,5 |
дальнее зарубежье |
|
|
|
|
|
0,6 |
|
0,3 |
|
0,7 |
|
0,7 |
|
0,7 |
Цена реализации единицы продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
|
295 |
|
|
|
336 |
|
307 |
|
356 |
|
315 |
|
378 |
экспорт |
|
180 |
|
|
|
205 |
|
211 |
|
192 |
|
217 |
|
297 |
Выручка от реализа-ции продукции |
|
204768 |
|
225000 |
|
243490 |
|
74100 |
|
58000 |
|
46000 |
|
65390 |
Выручка от реализа-ции продукции с нарастающим итогом |
|
204768 |
|
225000 |
|
243490 |
|
74100 |
|
132100 |
|
178100 |
|
243490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Норматив остатков готовой продукции на конец соответствующего периода в фак-тических ценах без нологов из выручки (коэф. отношения запасов к среднемесячному объему производсва |
|
1,966 |
|
0,78 |
|
1,1 |
|
1,0 |
|
1,1 |
|
1,3 |
|
1,1 |
Доля сертифицированной продукции в объеме промышленного производства (%) |
|
67,1 |
|
62,7 |
|
50 |
|
50 |
|
50 |
|
50 |
|
50 |
Удельный вес новой продукции в объеме промышленного производства (%) |
|
27 |
|
11,6 |
|
20 |
|
20 |
|
20 |
|
20 |
|
20 |
Таблица 8
Прогноз объема производства потребительских товаров на 2011 год
Основные виды потребительских товаров (ед. изм.) |
2009г. (оттчет) |
2010г. (оценка) |
2011г. (прогноз) |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Производство потребительских товаров |
|
102213 |
|
114112 |
|
124859 |
|
29550 |
|
35223 |
|
27675 |
|
32411 |
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года (%) |
|
|
|
108,7 |
|
111 |
|
106,2 |
|
104,7 |
|
102,9 |
|
134,2 |
в т.ч. основные виды ТНП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Телевизоры - всего, тыс. шт. |
286,8 |
83067 |
336,9 |
94807 |
359,0 |
107649,0 |
99,0 |
27456,0 |
91,4 |
29086,0 |
76,7 |
22172,0 |
91,9 |
28935,0 |
1.Телевизоры кинескопные - всего, тыс. шт. |
277,9 |
74094 |
325,2 |
82000 |
327 |
69709 |
93 |
20229 |
81,4 |
17343 |
70,2 |
14632 |
82,4 |
17505 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
диагональ 37см |
79,9 |
14940 |
114,9 |
21223 |
119,1 |
20299 |
33,3 |
5764 |
30,8 |
5275 |
22,9 |
3730 |
32,1 |
5530 |
диагональ 38см |
35,9 |
8441 |
18,5 |
4411 |
19,8 |
3633 |
4,2 |
783 |
4 |
736 |
7,1 |
1260 |
4,5 |
854 |
диагональ 54см |
130,7 |
34314 |
163,8 |
46254 |
180,1 |
42557 |
53,5 |
12877 |
44,6 |
10527 |
38,2 |
8837 |
43,8 |
10316 |
диагональ 63см |
4,7 |
2010 |
7,5 |
3624 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
диагональ 70-72см |
26,3 |
13987 |
12,1 |
6488 |
8 |
3220 |
2 |
805 |
2 |
805 |
2 |
805 |
2 |
805 |
диагональ 32" |
0,4 |
402 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Телевизоры жидкокристалические - всего, тыс. шт. |
8,9 |
8973 |
11,7 |
12807 |
32,0 |
37940,0 |
6,0 |
7227,0 |
10,0 |
11743,0 |
6,5 |
7540,0 |
9,5 |
11430,0 |
диагональ 15"
|
1,1 |
730 |
|
|
3 |
1878 |
0,5 |
313 |
1 |
626 |
1 |
626 |
0,5 |
313 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
диагональ 19" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
диагональ 20" |
3,4 |
2524 |
0,1 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
диагональ 22" |
|
|
|
|
6 |
4674 |
1 |
779 |
2 |
1558 |
1 |
779 |
2 |
1558 |
диагональ 26" |
1,8 |
2038 |
3,6 |
4227 |
6 |
7044 |
1 |
1174 |
2 |
2348 |
1 |
1174 |
2 |
2348 |
диагональ 32" |
2,6 |
3681 |
6,3 |
8539 |
8 |
10844 |
2,0 |
2711 |
2 |
2711 |
2 |
2711 |
2 |
2711 |
диагональ 37" |
|
|
|
|
3 |
4500 |
0,5 |
750 |
1 |
1500 |
0,5 |
750 |
1 |
1500 |
диагональ 42" |
|
|
|
|
3 |
4500 |
0,5 |
750 |
1 |
1500 |
0,5 |
750 |
1 |
1500 |
диагональ 47" |
|
|
|
|
3 |
4500 |
0,5 |
750 |
1 |
1500 |
0,5 |
750 |
1 |
1500 |
2.Медтехника, шт. |
|
8699 |
|
4151 |
|
9900,00 |
|
1610,00 |
|
2640,00 |
|
2475,00 |
|
3175,00 |
Стериализатор ГП-20-3 |
675 |
678 |
400 |
430 |
600 |
651,00 |
150 |
162,00 |
150 |
163,00 |
150,00 |
162,00 |
150,00 |
164,00 |
Стериализатор ГП-40-3 |
756 |
763 |
|
|
600 |
752,00 |
150 |
188,00 |
150 |
188,00 |
150,00 |
188,00 |
150,00 |
188,00 |
ШСТ ГП-40-400 |
200 |
258 |
|
|
300 |
381,00 |
0 |
0,00 |
100 |
127,00 |
100,00 |
127,00 |
100,00 |
127,00 |
ШСТ ГП-40-410 |
|
|
270 |
378 |
300 |
417,00 |
0 |
0,00 |
100 |
139,00 |
100,00 |
139,00 |
100,00 |
139,00 |
ШСТ ГП-80-400 |
301 |
463 |
|
|
300 |
483,00 |
100 |
161,00 |
100 |
161,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
161,00 |
ШСТ ГП-80-410 |
99 |
164 |
230 |
408 |
300 |
527,00 |
100 |
175,00 |
0 |
0,00 |
100,00 |
176,00 |
100,00 |
176,00 |
ШСТ ГП-80-411 |
2 |
4 |
20 |
37 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Паровой стерилизатор |
223 |
4505 |
73 |
1338 |
210 |
4158,00 |
30 |
340,00 |
60 |
1204,00 |
55,00 |
1061,00 |
65,00 |
1553,00 |
Аппарат квантовой терапии |
3105 |
728 |
3320 |
710 |
3500 |
768,00 |
800 |
175,00 |
900 |
197,00 |
900,00 |
198,00 |
900,00 |
198,00 |
Фотометр |
81 |
1026 |
62 |
785 |
120 |
1504,00 |
30 |
376,00 |
30 |
376,00 |
30,00 |
376,00 |
30,00 |
376,00 |
Рециркулятор |
115 |
43 |
64 |
26 |
200 |
82,00 |
0 |
0,00 |
100 |
41,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
41,00 |
Аппарат электропунктурной терапии |
607 |
48 |
|
|
100 |
79,00 |
25 |
19,00 |
25 |
20,00 |
25,00 |
20,00 |
25,00 |
20,00 |
Аппарат электростатического массажа |
9 |
13 |
|
|
30 |
42,00 |
0 |
0,00 |
10 |
14,00 |
10,00 |
14,00 |
10,00 |
14,00 |
Штатив медицинский |
46 |
6 |
21 |
3 |
100 |
13,00 |
25 |
3,00 |
25 |
3,00 |
25,00 |
3,00 |
25,00 |
4,00 |
3.Бытовая техника |
0 |
5307 |
0 |
8208 |
0 |
9500,00 |
|
1425,00 |
|
3800,00 |
|
2850,00 |
|
1425,00 |
4.Прочие виды ТНП |
0 |
4472 |
0 |
4761 |
0 |
4500,00 |
0 |
625,00 |
0 |
1625,00 |
|
1625,00 |
0,00 |
625,00 |
5.Мебель, млн. руб. |
0 |
668 |
0 |
559 |
0 |
1300,00 |
0 |
325,00 |
0 |
325,00 |
|
325,00 |
0,00 |
325,00 |
Доля продукции в общем объеме производства (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Телевизоры |
|
52,5 |
|
53,1 |
|
56,30 |
|
47,20 |
|
64,10 |
|
66,20 |
|
53,60 |
2.Медтехника |
|
5,1 |
|
2,3 |
|
5,2 |
|
2,8 |
|
5,8 |
|
7,4 |
|
5,9 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
3.Бытовая техника |
|
3,4 |
|
4,6 |
|
5,0 |
|
2,4 |
|
8,4 |
|
8,5 |
|
2,6 |
4.Прочие виды ТНП |
|
3,2 |
|
2,7 |
|
2,4 |
|
1,1 |
|
3,6 |
|
4,8 |
|
1,2 |
5.Мебель |
|
0,4 |
|
0,3 |
|
0,7 |
|
0,6 |
|
0,7 |
|
1,0 |
|
0,6 |
Использование производственных мощностей всего (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Телевизоры, бытовая техника |
37 |
|
50 |
|
51 |
|
51 |
|
51 |
|
52 |
|
51 |
|
2.Медтехника |
31 |
|
30 |
|
32 |
|
30 |
|
30 |
|
32 |
|
31 |
|
3.Прочие виды |
37,8 |
|
35 |
|
35 |
|
35 |
|
35 |
|
35 |
|
35 |
|
4.Мебель |
70 |
|
70 |
|
70 |
|
70 |
|
70 |
|
70 |
|
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность выпуска ПП (%) - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Телевизоры |
|
-13,2 |
|
-19,2 |
|
0,3 |
|
0,1 |
|
0,1 |
|
0,5 |
|
0,5 |
2.Медтехника |
|
10,7 |
|
5 |
|
7,2 |
|
7 |
|
2 |
|
7 |
|
8 |
3.Бытовая техника |
|
1,2 |
|
1,7 |
|
5 |
|
4 |
|
5 |
|
4 |
|
6 |
4.Прочие виды ТНП |
|
-12,6 |
|
-18 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
5.Мебель |
|
-15 |
|
-13,9 |
|
0,5 |
|
0,1 |
|
0,5 |
|
0,5 |
|
0,5 |
Перечень
импортозамещающих товаров, планируемых к освоению с указанием объемов выпуска
и основных потребителей.
Таблица 10
Полный код товара (ТН ВЭД) |
Наименование, модель, тип |
Годовой объем выпуска, тыс. долл.США |
Основные потребители продукции |
1 |
2 |
3 |
4 |
84119200000 |
Стерилизаторы паровые настольные |
324 |
Лечебные и лечебно-профилактические учреждения |
8516401000 |
Утюги с пороувлажнителем |
467 |
Оптовая и розничная торговля населению |
8528 |
Телевизионные приемники цветного изображения на базе LCD-панелей |
10667 |
Оптовая и розничная торговля населению |
8516319000 |
Электрофены бытовые |
387 |
Оптовая и розничная торговля населению |
8516500000 |
Печи микроволновые бытовые |
1341 |
Оптовая и розничная торговля населению |
8516100000 |
Электрочайники |
330 |
Оптовая и розничная торговля населению |
851650000 |
Аэрогриль |
667 |
Оптовая и розничная торговля населению |
ПЕРЕЧЕНЬ
наиболее импортоемких покупных изделий и материалов по предприятию на планируемый год (годовой объем более 100 тыс. долл. США), проранжированный в порядке убывания, с указанием планируемых объемов закупок на ближайшие 3 года.
Таблица 11.
-
№ п\п
Наименование и тип покупаемого изделия
Годовой объем закупок, т.дол.США
Кол-во
закупленных изделий, шт. (тонн)
Планируемые объемы закупок на ближайшие 3 года, т.дол.США
1
2
4
5
6
Компликтующие
1.
Кинескопы
8709,0
329000
27609,0
2.
ЖК-панели
6175,0
32000
21280,0
3.
Трансформаторы
514,68
314000
1795,0
4.
Микросх. TDA11106PS\N3\3
879,2
314000
2657,6
5.
Микросх. TDA12156PS\N3\3
57,75
15000
173,25
Материалы
1.
Ламинат фольгированный FR
544,8
48000кв.м
1152,0
2.
Полистирол вспенивающийся К-710
336,6
187,0 кг
561,0