7.3.3. Направления в области расходов

1. Внедрение Докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.

2. Завершение составления Перечня муниципальных услуг, предоставляемых населению.

3. Установление главными распорядителями муниципальных заданий на оказываемые ими услуги населению.

4. Выделение в составе расходов планового периода условно утверждаемых бюджетных ассигнований, что позволит обеспечить эффективность использования бюджетных ресурсов, устойчивость местного бюджета и создать резерв на случай непредвиденного сокращения доходов, который при подтверждении прогноза доходов может быть использован для принятия новых обязательств в очередном бюджетном цикле.

5. Снижение уровня долговых обязательств бюджета, что обеспечит устойчивость бюджета городского округа.

6. Разработка и использование формализованных методов оценки качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств на основе ведомственной отчетности.

7. Создание методов оценки эффективности вновь принимаемых расходных обязательств с точки зрения выполнения целей социально-экономического развития города, соизмерения с этими целями достигнутых результатов, в том числе расширение программно-целевого планирования.

8. Упорядочение бюджетных полномочий органов местного самоуправления.

7.3.4. Конечный результат

Эффективное использование бюджетных средств, смещение акцентов бюджетного процесса от «управления затратами» на «управление результатами», удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, оптимизация бюджетных расходов, что позволит направлять бюджетные средства на инвестиции.

8. Ресурсное обеспечение программы

Для решения поставленных задач требуется огромное количество людских, финансовых, информационных, административных и иных ресурсов. Общая сумма расходов на программные мероприятия составляет 19 636, 9 млн. руб., в том числе капитальные вложения – 17 983, 7 млн. руб.

Расходы на программные мероприятия по источникам финансирования отражены в Приложении №1¹ к настоящей Программе и в следующей таблице.

Таблица № 8.1

Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования

Тыс. руб.

Источники финансирования программы	Всего по программе	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ	26 128 876,9	3 592 685,5	7 778 326,8	6 081 614,1	4 747 113,1	3 929 137,4
Капитальные вложения	22 405 491,3	2 926 211,2	6 776 335,6	5 322 606,1	3 905 913,9	3 474 424,5
Прочие, текущие затраты	3 695 721,6	621 663,2	1 004 730,2	763 566,0	846 014,2	459 747,9
НИОКР	44 811,0	44 811,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Федеральный бюджет	4 147 714,3	491 745,0	875 539,8	960 852,6	746 642,1	1 072 934,8
Капитальные вложения	3 671 007,7	324 163,2	709 339,6	873 171,4	718 170,4	1 046 163,1
Прочие, текущие затраты	476 706,6	167 581,8	166 200,2	87 681,2	28 471,7	26 771,7
НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет РС (Я)	7 891 015,8	699 216,9	2 378 696,6	2 142 804,6	1 552 263,0	1 118 034,8
Капитальные вложения	6 982 798,2	418 168,7	2 195 873,3	1 964 584,6	1 368 087,9	1 036 083,8
Прочие, текущие затраты	868 231,6	236 237,2	183 463,3	179 600,0	185 345,1	83 586,0
НИОКР	44 811,0	44 811,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет ГО "Город Якутск"	7 717 472,1	513 159,6	2 564 651,1	1 644 123,8	1 777 108,4	1 218 429,2
Капитальные вложения	5 595 500,8	307 375,3	1 969 143,5	1 208 787,0	1 203 106,0	907 089,0
Прочие, текущие затраты	2 134 293,4	205 784,2	597 606,7	438 514,8	577 647,4	314 740,2
НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	6 372 674,6	1 888 564,0	1 959 439,3	1 333 833,1	671 099,6	519 738,6
Капитальные вложения	6 156 184,6	1 876 504,0	1 901 979,3	1 276 063,1	616 549,6	485 088,6
Прочие, текущие затраты	216 490,0	12 060,0	57 460,0	57 770,0	54 550,0	34 650,0
НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Объемы и структура источников финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета ГО «Город Якутск», Государственного бюджета РС (Я) и иных средств.