- •Республиканская целевая программа «Социально-экономическое развитие Городского округа «Город Якутск» на 2008-2012 годы»
- •Паспорт программы
- •Введение
- •Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами
- •3.1.Анализ сильных и слабых сторон внешней среды го «Город Якутск»1
- •3.1.Анализ сильных и слабых сторон внутренней среды го «Город Якутск»
- •Основная цель и задачи, сроки реализации программы
- •Стратегические варианты развития г. Якутска
- •3.1.Позитивный сценарий развития г. Якутска
- •3.1.Инерционный сценарий развития г. Якутска
- •Система программных мероприятий
- •3.1.Развитие промышленности
- •Необходимо решение основных задач направленных на сохранение и развитие алмазогранильного и ювелирного производства:
- •Лесопромышленный комплекс
- •Основные задачи лесопромышленного комплекса:
- •Промышленность строительных материалов
- •Энергетическая промышленность
- •Пищевая промышленность
- •Легкая промышленность
- •Полиграфическая промышленность
- •Мебельное производство
- •Новые производства
- •Прогноз объемов производства промышленности на 2008 -2012 годы
- •3.1.Развитие жилищного строительства
- •Реализация жилищной политики г. Якутска
- •Обеспечение жильем молодых семей;
- •Строительство жилья для работников бюджетной сферы
- •Обеспечение жильем молодых семей
- •Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
- •3.1.Развитие жилищно-коммунального комплекса
- •Характеристика жилищно-коммунального комплекса го «Город Якутск»
- •Система программных мероприятий по развитию жкх го «Город Якутск»
- •Водоснабжение и водоотведение
- •3.1.Развитие транспортного комплекса и связи
- •Развитие пассажирского автотранспорта
- •Модернизация и реконструкция муниципальных автомобильных дорог
- •Развитие муниципальных информационных технологий
- •3.1.Развитие имущественно - земельного комплекса
- •Развитие имущественного комплекса
- •Земельные отношения
- •6.5.2.1. Система программных мероприятий в области земельных отношений.
- •3.1.Агропромышленный комплекс
- •Тенденции развития агропромышленного комплекса
- •3.1.Потребительский рынок, малое и среднее предпринимательство и туризм
- •Развитие торгово-розничной сети го «Город Якутск»
- •Развитие потребительского рынка, платных услуг и сети общественного питания
- •Поддержка малого и среднего предпринимательства
- •Прогноз количества новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства на 2008 – 2012 годы
- •Развитие туризма
- •3.1.Охрана окружающей среды
- •Состояние окружающей среды
- •3.1.Охрана труда
- •Основные показатели по охране труда
- •3.1.Образование, молодежная, семейная и социальная политика
- •Образование
- •Объем и доля расходов по статье "Образование" в бюджете го «Якутск» в 2003-2007 гг.
- •Прогноз численности учащихся государственных дневных общеобразовательных школ
- •Молодежная и семейная политика
- •Содействие занятости населения
- •Социальная защита населения
- •3.1.Здравоохранение, спорт и культура
- •Здравоохранение
- •Раздел I "Здоровье женщин":
- •Раздел II "Совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья детей":
- •Развитие физической культуры и спорта
- •Духовное и культурное развитие населения городского округа
- •3.1.Повышение безопасности населения
- •Профилактика правонарушений на территории г. Якутска
- •Повышение безопасности дорожного движения
- •ФиНанансово-экономическая сфера
- •7.1 Цель и задачи финансово-экономической сферы
- •7.2 Доходы
- •Структура доходов, образуемых и распределяемых на территории г.Якутска
- •7.2.1. Основные цели в области повышения доходов местного бюджета
- •7.2.2. Направления политики в области доходов
- •7.2.3. Конечный результат
- •7.3. Расходы
- •7.3.1. Основные проблемы бюджетной политики
- •7.3.2. Основные цели в области расходов
- •7.3.3. Направления в области расходов
- •7.3.4. Конечный результат
- •Ресурсное обеспечение программы
- •Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования
- •Механизм реализации программы
- •Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
- •Прогноз индикативных показателей эффективности реализации программы
- •12. Нормативно – правовое обеспечение
- •13. Приложения
7.2 Доходы
Формирование доходной части бюджета осуществляется за счет налоговых и неналоговых поступлений, а также межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.
Анализ современного состояния бюджета г. Якутска |
|||||||
за 2007-2011 годы |
|||||||
Табл. 7.2.1. |
|||||||
|
|
|
|
|
млн. руб. |
||
|
отчет |
оценка |
прогноз |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Доходы бюджета |
5 971,4 |
6 288,8 |
3 644,7 |
3 930,9 |
4 245,3 |
||
темпы роста к предыдущему году, (в %) |
131,3 |
105,3 |
58,0 |
107,9 |
108,0 |
||
Расходы бюджета |
6 113,4 |
6 678,1 |
3 896,5 |
4 173,1 |
4 472,3 |
||
темпы роста к предыдущему году, (в %) |
132,9 |
109,2 |
58,3 |
107,1 |
107,2 |
||
Дефицит (профицит) |
142 |
389,3 |
251,7 |
242,3 |
227 |
||
Лидирующее положение в составе доходов бюджета занимают налоговые поступления. На их долю приходится в 2007 году 57,7% в общей сумме доходов, в 2008 году – 39,2%. Наибольший вклад вносит налог на доходы физических лиц, составляющий более половины суммы налоговых доходов бюджета, затем, налоги на совокупный доход – 27% от объема налоговых доходов. Налоги на имущество с 2008 года сократились в связи с отменой налога на игорный бизнес, который составлял в предыдущие годы порядка 100 млн. руб. С 2008 года изменилась доходная база местного бюджета по сравнению с 2007 и последующими годами. В 2008 году отмечается сокращение объема собственных доходов на 25,6 процентов. Это связано с отменой трансфертозамещающих нормативов отчислений от региональных и федеральных налогов.
Доля неналоговых поступлений в структуре местного бюджета сокращается с 462 млн. руб. в 2007 году до 379,5 млн. рублей к 2011 году. (Таблица 7.1.2.2.) В основном, сокращение обусловлено изменением земельного законодательства, сокращением муниципального имущества в связи с приватизацией или продажей.
Также, сильное влияние на поступление неналоговых доходов оказывает низкая эффективность использования имущества, отсутствие должного контроля за арендаторами.
Формирование доходных источников Таблица 7.2.2. |
|||||||
|
|
|
|
|
млн. руб. |
||
|
отчет |
оценка |
прогноз |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||
Всего доходов |
5 971,5 |
6 288,8 |
3 644,7 |
3 930,8 |
4 245,3 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
Налоговые доходы |
3 445,2 |
2 465,6 |
2 761,1 |
3 080,3 |
3 403,5 |
||
Налоги на прибыль, доходы |
2 666,4 |
1 638,0 |
1 902,4 |
2 162,8 |
2 424,4 |
||
Налоги на совокупный доход |
569,9 |
673,8 |
722,5 |
776,7 |
833,2 |
||
Налоги на имущество |
145,4 |
95,8 |
81,8 |
82,9 |
84,4 |
||
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
18,0 |
22,1 |
19,2 |
23,7 |
25,7 |
||
Государственная пошлина |
30,0 |
31,7 |
32,7 |
34,2 |
35,8 |
||
Задолженность и перерасчет по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
15,5 |
4,2 |
2,5 |
|
|
||
Удельный вес в общей сумме доходов, % |
57,7 |
39,2 |
75,8 |
78,4 |
80,2 |
||
Неналоговые доходы |
462,0 |
441,5 |
409,4 |
380,5 |
379,5 |
||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
242,8 |
269,6 |
282,0 |
257,4 |
255,9 |
||
Платежи при использовании природными ресурсами |
6,0 |
7,5 |
9,5 |
9,8 |
10,0 |
||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
13,8 |
5,0 |
5,0 |
|
|
||
Административные платежи |
|
|
|
|
|
||
Доходы от продаж материальных и нематериальных ресурсов |
151,3 |
73,1 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
49,7 |
51,5 |
50,9 |
51,3 |
51,6 |
||
Прочие неналоговые платежи бюджетов ГО |
-1,6 |
34,8 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
||
Удельный вес в общей сумме доходов, % |
7,7 |
7,0 |
11,2 |
9,7 |
8,9 |
||
Безвозмездные перечисления |
2 064,3 |
3 381,7 |
474,2 |
470,0 |
462,3 |
||
Удельный вес в общей сумме доходов, % |
34,6 |
53,8 |
13,0 |
12,0 |
10,9 |
||
Контингент налоговых и неналоговых доходов, образующихся на территории г. Якутска вырос с 4 785,5 млн. руб. в 2007 году до 5 517,5 млн. руб. в 2008 году, к 2011 году ожидается рост контингента на 58,6% к 2007 году (Таблица 7.1.2.3.). При этом, доля распределяемых в 2008 году налоговых доходов в местный бюджет составляет 45,9%, неналоговых доходов – 8,1%., к 2011 году это соотношение еще более сокращается, соответственно, 44,8% и 5%.