Управление процессами

Код процесса

п. ИСО 2001

Наименование процесса

Определение процесса

Цель процесса

Входы процесса

Выходы процесса

Требования к входам

Требования к выходам

Поставщики процесса

Потребители процесса

Основные ресурсы

Контролируемые параметры процесса

Методы измерения процесса

Показатели результативности процесса

Показатели эффективности

процесса

Руководитель процесса ________________ _____________ __________

Должность

Подпись

Ф.И.О.

код, наименование процесса

за ___________ г.

№

Оценка

Примечание (при

Показатели

(уд. /

неуд. оценке указы-

п/п

неуд.)

ваются причины)

Соблюдение требований к входам

1

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Обеспечение процесса ресурсами:

2

- материальными;

- трудовыми;

- финансовыми;

- технологическими

3

Компетентность исполнителей процесса

4

Соответствие значений контролируе-

мых параметров установленным

Результативность процесса

5

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Улучшающие мероприятия

6

__________________________________

__________________________________

__________________________________

7

Ведение записей по процессу

Владелец процесса ________________ _____________ ____________

Должность

Подпись

Ф.И.О.

Руководитель процесса ________________ _____________ __________

Должность

Подпись

Ф.И.О.

Название модели

Содержание, предназначение, формат

или документа

представления и хранения

1

2

1. Модель бизнес-

Выделяет области деятельности компании,

процессов компании

корневые базовые бизнес-процессы и область

верхнего уровня

проектной деятельности компании по созда-

нию новых проектов

Играет роль исходной корневой модели в об-

ласти организации деятельности компании

Позиционирует бизнес-процессы и проекты

центра инжиниринговой компетенции в со-

ставе бизнес-процессов компании в целом

2. Приказ о распределении

Определяет:

ответственности между

– распределение ответственности за испол-

первыми руководителями

нением бизнес-процессов между руководите-

центра инжиниринга

лями центра инжиниринга;

– порядок замещения руководителей на вре-

мя их отсутствия.

3. Политика в области ор-

Определяет:

ганизации бизнес-

– реестр регламентирующих документов;

процессов и проектов

– перечень подпроцессов;

– ключевые показатели эффективности и ре-

зультативности;

1

2

– первый уровень детализации бизнес-

процессов верхнего уровня на подпроцессы и

функции с указанием входов и выходов под-

процессов;

– исполнителей подпроцессов (по мере фор-

мирования организационной структуры);

– регламентирующие документы, используе-

мые при исполнении бизнес-процессов.

– Коррелирует с перечнем бизнес-процессов

в документе «Политика в области организа-

ции бизнес-процессов и проектов»

– Играет роль исходной корневой модели при

построении функционала компании, разра-

ботке Положений о подразделениях, по-

строении моделей распределения ответст-

венности за исполнение функций между

подразделениями компании и центром инжи-

ниринговой компетенции

5. Порядок разработки

Определяет требования к уставу проектов и

уставов проектов

порядок их разработки

6. Классификатор функ-

– В ориентированной на пользователя форме

ций, образующих опорные

показывает первый уровень детализации об-

бизнес-процессы

разующих проект бизнес-процессов и функ-

ций с указанием входов и выходов бизнес-

процессов

– Коррелирует с документом «Политика в

области организации бизнес-процессов»

Продолжение табл. 44

1

2

7. Реестр внешних регла-

– Задает список внешних регламентирующих

ментирующих документов

документов и репозитарий внешних регла-

(управления) выделенных

ментирующих документов для выделенных

бизнес-процессов

бизнес-процессов.

8. Реестры внутренних рег-

– Задает список внутренних регламентирую-

ламентирующих докумен-

щих документов и репозитарий внутренних

тов (управления) выделен-

регламентирующих документов для выде-

ных бизнес-процессов

ленных бизнес-процессов.

9. Организационная схема

Показывает:

– руководителей;

– связи подчинения руководителей директору

центра;

– связи подчинения подразделений — руко-

водителям;

– состав подразделений с выбранной степе-

нью подробности.

При разработке и представлении организаци-

онной схемы возможно применение одно-

временно нескольких специализированных

представлений организационной схемы: дре-

ва подразделений, древа подразделений и их

руководителей, блочных схем представления

организационных схем с указанием примене-

ния типов моделей организации деятельности

10. Внутренние регламен-

– Задают список внутренних регламенти-

тирующие документы, оп-

рующих документов, показывающих с необ-

ределяющие и детализи-

ходимой степенью детализации и в необхо-

рующие порядок исполне-

димой форме порядок исполнения бизнес-

ния выделенных бизнес-

процессов

процессов (положений об

областях деятельности)

11. Модели ответственно-

– Представляют собой прикладные модели,

сти за исполнением под-

определяющие распределение ответственно-

процессов и функций

сти за исполнение подпроцессов и функций

между подразделениями компании

Продолжение табл. 44

1

2

– Коррелирует с приказом о распределении

ответственности между руководителями цен-

тра инжиниринговой компетенции

12. IDEF0 — представле-

– Представляет карту бизнес-процессов в

ние карты бизнес-

стандарте IDEF0

процессов

– Используется как компонент электронных

регламентов.

– При разработке требует применения спе-

циализированных программных средств.

13. Положения о подразде-

– Определяют в форме организационно-

лениях центра инжинирин-

правовых документов порядок деятельности

говой компетенции

подразделений

– Разрабатываются на основании Порядка

разработки Положения о структурных под-

разделениях

– Учитывают модели ответственности за ис-

полнением подпроцессов и функций

14. Должностные инструк-

– Определяют в форме нормативно-

ции

методических документов должностные обя-

занности (конкретные трудовые функции),

права и ответственность работников центра

инжиниринга

15. Документы, регламен-

– Определяют в форме нормативно-

тирующие управление

методических документов нормативные

проектами

ссылки, термины, принципы, основные клас-

сификаторы, список проектов, состав работ,

организационную структуру, методологию

распределения функциональной ответствен-

ности в области управления проектами

16. Политика применения

– Определяют в форме нормативно-

принципов СМК

методического документа задачи в сфере ка-

чества и способы их достижения через при-

менение решений СМК

Окончание табл. 44

1

2

17. Политика развития ин-

– Определяют в форме нормативно-

формационных технологий

методического документа нормативные

в области поддержки

ссылки, термины, принципы, основные клас-

управления проектами

сификаторы, методологию распределения

функциональной ответственности в области

ИТ– поддержки управления проектами

18. Политика в области

– Определяют в форме нормативно-

управления персоналом и

методического документа нормативные

развития человеческих ре-

ссылки, термины, принципы, основные клас-

сурсов

сификаторы, методологию распределения

функциональной ответственности в области

управления персоналом и развития человече-

ских ресурсов

19. Корпоративная архи-

– Определяют в форме нормативно-

тектура, реестр регламен-

методического документа состав регламен-

тирующих документов

тирующих документов центра инжиниринга

20. Электронная корпора-

– Представляет в форме информационного

тивная архитектура

объекта в специализированной программной

среде регламентирующие модели и докумен-

ты центра инжиниринга. Эволюционно раз-

рабатывается на основании корпоративной

архитектуры центра инжиниринга

– Используетсядля генерациииактуализации

регламентирующихдокументовикорпоратив-

ногоорганизационного порталакомпании

21. Политика развития ИТ

– Определяют в форме нормативно-

в области применения

методического документа нормативные

электронных регламентов

ссылки, термины, принципы, основные клас-

сификаторы, методологию распределения

функциональной ответственности в области

ИТ-поддержки регламентации деятельности

и управления проектами

22. Документы, исполь-

– Представляет данные управленческого уче-

зуемые в ходе исполнения

та в разрезе реализуемых бизнес-процессов и

бизнес-процессов

проектов

Как

Проект

Как

Как

…

есть

реорганизации

надо

надо

Постоянные улучшения

Как

Управление

Как надо

Управление

Как

…

есть

изменениями

изменениями

надо

Объект

Тип

1

2

По отношению к клиентам

Внешние и внутренние

процессов

По отношению к полученной

– основные (добавляющие ценность),

добавленной ценности

– поддерживающие(добавляющиестоимость)

– верхнего уровня,

По степени детализации

– детализированные,

– элементарные (операции, не требующие

более детального описания)

Окончание табл. 45

1

2

– управления (поддерживающие — добав-

ляют стоимость),

По позиционированию в сис-

– исполнения деятельности,

теме управления

– основные (добавляющие ценность),

– поддерживающие (добавляющие стои-

мость)

Таблица 46

№

Группы

Пояснения

п/п

бизнес-процессов

1

2

3

Процессы управления,

К процессам управления относят цикличе-

1

нацеленные на органи-

ское исполнение управленческой деятель-

зацию

ности.

К основным процессам относят: процессы

Основные процессы,

производства, сбыта и снабжения; все про-

цессы, добавляющие ценность: процессы

2

исполняемые по на-

маркетинга, закупок, производства, хране-

правлениям деятельно-

ния, поставки и сервисного обслуживания

сти

продукции.

Основные бизнес-процессы часто выделя-

ют для каждого направления деятельности.

Проекты, исполняемые

Если рассматривать деятельность органи-

по направлениям дея-

зации в целом, то для ее описания исполь-

тельности. Для описа-

зуется представление процессов на верх-

ния хода исполнения

нем уровне.

3

проектов также может

Примеры процессов верхнего уровня: про-

цесс закупок сырья и материалов для про-

быть использован про-

изводства, который включает такие рабо-

цессный подход: проект

представляется как со-

ты, как планирование закупок, заключение

вокупность образую-

договоров, оформление заказов, получение

щих его процессов

товарно-материальных ценностей (ТМЦ),

оплата ТМЦ, отпуск ТМЦ в производство.