- •СОДЕРЖАНИЕ
- •ВВЕДЕНИЕ
- •1.1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
- •1.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
- •2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМК
- •4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
- •4.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
- •4.2. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ
- •4.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •4.2.2. РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
- •4.2.3. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ СМК
- •4.2.4. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ ПО КАЧЕСТВУ
- •5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА
- •5.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РУКОВОДСТВА
- •5.2. ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- •5.3. ПОЛИТИКА ТПУ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
- •5.4. ПЛАНИРОВАНИЕ
- •5.4.1. ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
- •5.4.2. ПЛАНИРОВАНИЕ УЛУЧШЕНИЯ СМК
- •5.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПОЛНОМОЧИЯ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
- •5.5.1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
- •5.5.2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
- •5.5.3. ВНУТРЕННИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
- •5.6. АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА
- •5.6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •5.6.2. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ АНАЛИЗА СМК
- •6. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ
- •6.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСУРСАМИ
- •6.2. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
- •6.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •6.2.2. КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ОБУЧЕНИЕ
- •6.3. УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
- •6.4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА
- •7. ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА УСЛУГ
- •7.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА УСЛУГ
- •7.2. ПРОЦЕССЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
- •7.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- •7.2.2. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- •7.2.3. СВЯЗЬ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
- •7.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА
- •7.3.4. АНАЛИЗ ПРОЕКТА И РАЗРАБОТКИ
- •7.4. ЗАКУПКИ
- •7.4.1. ПРОЦЕСС ЗАКУПОК
- •7.4.2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ
- •7.4.3. ВЕРИФИКАЦИЯ ЗАКУПЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
- •7.5. ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ
- •7.5.1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ
- •7.5.2. ВАЛИДАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ
- •7.5.3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ
- •7.5.4. СОБСТВЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- •7.5.5. СОХРАНЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ
- •7.5.6. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
- •8. ИЗМЕРЕНИЯ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ
- •8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •8.2. МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЯ
- •8.2.1. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- •8.2.2. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
- •8.2.3. МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
- •8.2.4. МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
- •8.3. УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ
- •8.4. АНАЛИЗ ДАННЫХ
- •8.5. УЛУЧШЕНИЕ
- •8.5.1. ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ
- •8.5.2. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
- •8.5.3. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
Руководство по качеству
РК ТПУ - 6.0-2014
Большую роль во взаимодействии со студентами и реализации
воспитательного процесса играет профсоюзная организация студентов ТПУ
(http://profstud.tpu.ru/about/struktura.html).
Основными формами информирования и обратной связи руководства ТПУ с сотрудниками являются:
•Ассамблея;
•Ученый Совет;
•Ректорат;
•Еженедельные заседания проректора по образовательной и международной деятельности (ОМД) с руководителями институтов (деканники);
•Информационные стенды в подразделениях и холлах университета.
5.6.АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА
5.6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Не реже 1 раза в год ректором ТПУ и проректорами проводится анализ по
основным видам деятельности (образовательная, научная, инновационная и т.д.).
Результаты анализа (доклады, презентации) находятся в общем доступе на сайте ТПУ (www.tpu.ru). Ежегодный отчет ректора, как правило, заслушивается на заседании Ассамблеи или Ученого Совета (ежегодно 11 мая). Проректоры по направлениям деятельности и директора институтов делают отчеты по итогам
учебного/календарного года.
Отчеты зав. кафедрами институтов заслушиваются на заседании Ученого совета подразделения в присутствии ректора университета.
Результаты анализа включают в себя: кадровый потенциал, материальнотехническую базу, выполнение показателей план-графиков 2,3 уровни, а также
направления по улучшению.
Результаты анализа оформляются в виде протоколов решений Ученого Совета университета и институтов, ректората, Совета ТПУ по качеству, записей
результатов встреч с сотрудниками и т.д. На основе результатов анализа
принимаются соответствующие решения.
5.6.2. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ АНАЛИЗА СМК
Анализ СМК осуществляется на следующих уровнях управления ТПУ:
1.Университет – Уполномоченный по качеству ТПУ.
2.Институт – Уполномоченный по качеству института.
3.Подразделение – ответственный за СМК.
В таблице 1 представлены основные результаты анализа СМК на всех уровнях управления.
Страница 18 из 63
Руководство по качеству
РК ТПУ - 6.0-2014
Таблица 1 – Результаты анализа СМК со стороны руководства в ТПУ
Входные данные для |
Результаты анализа (выходные данные) СМК |
|||
анализа СМК |
|
|
|
|
|
|
Университет |
Институт |
Подразделение |
|
|
|
|
|
Политика в области |
Протокол Совета ТПУ по |
Анализ не проводится |
Анализ не проводится |
|
качества |
качеству |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цели в области |
Отчет по программе |
Отчет по ПИР |
Задание-отчет |
|
качества |
развития НИУ |
Отчет по КПР |
|
|
|
|
Отчет по КПР |
|
|
|
|
|
|
|
Результаты аудитов |
Сводный отчет по |
Отчет по внутреннему/ |
Отчет по внутреннему/ |
|
(проверок) |
внутреннему/внешнему |
внешнему аудиту |
внешнему аудиту |
|
|
|
аудиту |
План корректирующих |
План корректирующих |
|
|
План корректирующих |
||
|
|
мероприятий по |
мероприятий по |
|
|
|
мероприятий по |
результатам |
результатам |
|
|
результатам внутреннего/ |
внутреннего/ |
внутреннего/ |
|
|
внешнего аудита |
внешнего аудита |
внешнего аудита |
|
|
|
|
|
Удовлетворенность |
Отчет по результатам |
Отчет по результатам |
Результаты |
|
потребителей и |
социологическим |
социологическим |
социологических |
|
заинтересованных |
исследованиям |
исследованиям |
исследований |
|
сторон (студенты, |
Результаты |
Результаты |
Обратная связь от |
|
преподаватели, |
анкетирования и |
анкетирования |
выпускников |
|
работодатели, |
распределения |
выпускников |
Протокол согласования |
|
выпускники) |
выпускников |
Итоги проведения |
компетенций |
|
|
|
Итоги проведения |
ярмарки вакансий |
|
|
|
ярмарки вакансий |
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование |
Отчет ректора |
Отчет о работе |
Отчет о работе |
|
процессов |
Отчет проректоров/ |
института за учебный |
кафедры за учебный |
|
|
|
начальников управлений |
год |
год |
|
|
о результатах |
|
Индивидуальные |
|
|
деятельности |
|
планы работы |
|
|
|
|
преподавателей |
• |
Образовательная |
Итоги сессии |
Итоги сессии |
Итоги сессии |
|
деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
Научно- |
Отчет по научно- |
Отчет по научно- |
Отчет по научно- |
|
исследовательская |
исследовательской и |
исследовательской |
исследовательской |
|
и инновационная |
инновационной |
деятельности института |
деятельности кафедры |
|
деятельность |
деятельности |
за календарный год |
Протокол заседания |
|
|
Протокол Ученого совета |
Протокол Ученого |
кафедры |
|
|
|
совета |
|
Статус |
Реализация плана |
Реализация плана |
Реализация плана |
|
корректирующих и |
корректирующих |
корректирующих |
корректирующих |
|
предупреждающих |
мероприятий по |
мероприятий по |
мероприятий по |
|
действий |
результатам внутренних |
результатам внутренних |
результатам |
|
|
|
и внешних проверок |
и внешних проверок |
внутренних и внешних |
|
|
|
|
проверок |
|
|
|
|
|
Страница 19 из 63