Руководство по качеству
РК ТПУ - 6.0-2014
•мониторинг и измерение процессов;
•мониторинг и измерение результатов образовательного и научно-
исследовательского процесса;
•управление несоответствующей продукцией;
•анализ данных;
•корректирующие и предупреждающие действия.
Реализация данных процессов направлена на:
• подтверждение соответствия образовательных и научноисследовательских услуг, предоставляемых ТПУ, предъявляемым к ним требованиям и ожиданиям со стороны потребителей (раздел 7.2.1 РК);
• |
обеспечение соответствия СМК ТПУ требованиям стандарта |
ISO 9001:2008; |
|
• |
постоянное повышение результативности системы менеджмента |
качества. |
|
Полученные результаты мониторинга и измерения процессов и продукции, внутренних аудитов и оценки удовлетворенности потребителей используются для анализа со стороны руководства, на основании которого определяются и
реализуются необходимые корректирующие и предупреждающие действия.
8.2.МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЯ
8.2.1.УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ВТПУ постоянно отслеживается информация, относящаяся к анализу
степени удовлетворенности потребителей предоставляемыми услугами и
соответствию услуг установленным требованиям (раздел 7.2.1 РК). Оценка удовлетворенности потребителей является одним из наиболее важных критериев результативности СМК.
Удовлетворенность потребителей может определяться следующими
методами:
•проведение социологических исследований (проводятся как правило в
отношении студентов, выпускников, работодателей) на основе специально
подготовленных анкет;
•непосредственное общение с представителями Заказчика (командировки, научно-технические советы, переговоры, др. официальные и неофициальные мероприятия);
•официальная переписка
•техническая поддержка реализуемых проектов (например, организация
системы обратной связи на собственном Web-сайте).
Результаты обратной связи с Заказчиками и потребителями должна
систематизироваться ответственным сотрудникам и обсуждаться на производственных совещаниях.
Оценка степени удовлетворенности потребителей и принимаемые решения контролируются при проведении внутренних и внешних аудитах СМК (раздел 8.2.2
Страница 45 из 63
Руководство по качеству
РК ТПУ - 6.0-2014
РК), а также при подготовке анализа СМК со стороны высшего руководства (раздел
5.6 РК).
Информация об удовлетворенности потребителей является основой для
корректирующих действий (раздел 8.5.2 РК), направленных на совершенствование СМК.
8.2.2. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
Внутренний аудит проводится с целью подтверждения того, что СМК
соответствует запланированным целям и мероприятиям, требованиям стандарта ISO 9001:2008, требованиям внутренней документации ТПУ, а также определения результативности и областей деятельности для улучшения.
Внутренние аудиты в ТПУ проводятся в соответствии с ДП 8.2.2 «Проведение внутренних аудитов СМК».
Внутренний аудит ТПУ планируется УК ТПУ совместно с директором Центра
качества в начале календарного года. Приказ на проведение внутреннего аудита
СМК в ТПУ включает график аудит ов на календарный год (1 и 2 этапы), а также программу внутреннего аудита на 1-ый этап. Перед вторым этапом аудита также готовится приказ, приложение к которому является программа внутреннего аудита на 2-ой этап.
Для проведения внутреннего аудита директором Центра качества
назначаются аудиторские группы (требования к компетенции внутренних аудиторов установлены в ДП 8.2.2 «Проведение внутренних аудитов СМК»).
Всоответствии с программой внутреннего аудита, ведущий аудитор готовит план аудита подразделения/процесса и согласует его с руководителем
подразделения/процесса. К плану аудита может быть приложен вопросник (чек-
лист). Регламент согласования и утверждения плана аудита, отчета по аудиту и плана корректирующих мероприятий определен документированной процедурой.
Впроцессе проведения аудита могут быть обнаружены отклонения (замечания и несоответствия) в отношении которых должны быть предприняты
коррекция, корректирующие и предупреждающие действия. Руководитель
подразделения совместно с УК/ОСМК должны подготовить план корректирующих действий и согласовать его с ведущим аудитором.
По результатам внутреннего аудита, УК ТПУ совместно с директором ЦК готовят сводный отчет по внутреннему аудиту в ТПУ и сводный план
корректирующих мероприятий, который представляются ректору для утверждения и принятия соответствующих решений по улучшению СМК ТПУ.
Сводный план корректирующих мероприятий является приложением к
приказу ректора, который составляется по итогам внутреннего и внешнего аудита СМК ТПУ. Контроль за выполнением сводного плана корректирующих мероприятий
лежит на УК ТПУ.
Все записи по внутреннему аудиту хранятся в Центре качества и структурных
подразделениях, электронные версии доступны авторизированным пользователям на портале Центра качества.
Ссылки:
ДП ТПУ 8.2.2 «Проведение внутренних аудитов СМК»
Страница 46 из 63
Руководство по качеству
РК ТПУ - 6.0-2014
8.2.3. МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
Мониторинг и измерение процессов осуществляется в соответствии с
Целями в области качества (п. 5.4.1):
•программы развития ТПУ;
•программы развития (план-графики 2, 3 уровни) и планами работ подразделений;
•эффективным контрактом и индивидуальным планом работы преподавателя.
Результатом проведенного мониторинга процессов/видов деятельности СМК
являются:
•отчеты по программам развития ТПУ;
•отчеты по программам развития подразделений (презентации руководителей), отчеты-задания по план-графикам (2, 3 уровни);
•отчеты о работе подразделения/вида деятельности;
•отчеты по эффективному контракту, индивидуальному плану работы
преподавателя.
Если плановые критерии (мероприятия) по итогам работы подразделения/процесса не выполняются, или выполняются не в полном объеме, то руководителем анализируются причины невыполнения и определяются мероприятия
по коррекции/корректирующие действия.
Ссылки:
Программа развития ГОУ ВПО ТПУ на 2009-2018 гг. Комплексная программа развития ТПУ на 2011-2015 гг.
Программа повышения конкурентоспособности Национального исследовательского Томского политехнического университета среди ведущих мировых научнообразовательных центров на 2013-2020 гг.
8.2.4. МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
Мониторинг и измерение продукции (результатов процессов) осуществляется в отношении двух основных процессов СМК: образовательного и научноисследовательского.
Мониторинг и измерение результатов образовательного процесса
Результатами образовательного процесса в ТПУ являются:
•выпускники образовательных программ, реализуемых в университете,
уровень компетенций выпускников;
•учебно-методические материалы, разработанные преподавателями, сотрудниками и студентами университета (учебники, методические пособия,
монографии и т.д.).
Целью осуществления мониторинга и измерения результатов
образовательного процесса (контроль качества обучения) в отношении обучающихся является оценка компетенций, полученных ими в соответствии с
установленными требованиями ООП.
Страница 47 из 63