Руководство по качеству

РК ТПУ - 6.0-2014

7.4.3.ВЕРИФИКАЦИЯ ЗАКУПЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Вгражданско-правовой договор включено обязательное условие о порядке осуществления заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ,

оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требований, об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Вслучае несоответствия количества, ассортимента, комплектности товара, указанного в накладных, или несоответствие товара другим требованиям, указанным

в конкурсной документации, документации об открытом аукционе в электронной форме, в извещении запроса котировок цен материально-ответственное лицо структурного подразделения действует согласно Положению о претензионно-

исковой работе в Томской политехнической университете.

Гражданско-правовой договор, может быть расторгнут по соглашению сторон

или по решению суда.

Ссылки:

Положение о претензионно-исковой работе в ТПУ

7.5.ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Основными процессами деятельности в Университете являются образовательный и научно-исследовательский процессы, которые представлены в Модели процессов ТПУ (раздел 4.1 РК). Основные процессы в ТПУ осуществляются в управляемых условиях, обеспечивающих их соответствие установленным

требованиям.

Ссылки:

Модель процессов ТПУ (Приложение 2) Матрица процессов ТПУ (Приложение 3)

7.5.1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ

Обеспечение постоянного качества результатов образовательного и научноисследовательских процессов требует создания управляемых условий, которые

включают:

•наличие информации для потребителей и заинтересованных сторон, описывающей характеристики продукции/услуг: действующие лицензии и

сертификаты, ООП (учебный план, учебно-методический комплекс дисциплины),

информация на сайте ТПУ о реализуемых образовательных программах и научных достижениях (Выставочный центр инновационных, научных и образовательных достижений – Web-сайт).

•наличие рабочих инструкций (при необходимости). В ряде случаев, при осуществлении деятельности требуется более подробное описание выполняемых работ в виде рабочей инструкции (например, рабочая инструкция уполномоченного

по качеству, оператора по работе на лабораторной установке и т.д.);

•использование подходящего и работоспособного оборудования. Для проведения лабораторных и научно-исследовательских работ используется

необходимое оборудование. Данное оборудование должно находиться в рабочем

Страница 39 из 63

Руководство по качеству

РК ТПУ - 6.0-2014

состоянии и в случае использования в научно-исследовательском процессе иметь

отметки о государственной поверке/калибровке (раздел 7.6 РК);

•проведение мониторинга и измерений процессов. Для оценки

результативности процессов СМК используются соответствующие критерии и методы, приведенные в матрице процессов СМК (Приложение 3). Ответственный за

процесс осуществляет мониторинг и там где это возможно измерение процесса с целью его улучшения;

•осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.

Сцелью более полного выполнения требований и ожиданий потребителей, в СМК ТПУ определен процесс «Содействие в трудоустройстве выпускников», реализуемый отделом организации практик и трудоустройства. При реализации

процесса ведется анализ трудоустройства и осуществляется обратная связь с работодателями. При выпуске научно-технической продукции могут потребоваться

действия по правовой охране и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, поставке оборудования потребителю, включая монтаж и сервисное

обслуживание. Требования к таким работам определены договором/контрактом и

сопроводительной документацией (паспорт, руководство по эксплуатации и т.д.).

Прием и организация обучения по ООП бакалавриата и специалитета осуществляется в соответствии с «Процедурой планирования приема и организации обучения по ООП бакалавриата и специалитета».

Прием и организация обучения по ООП магистратуры осуществляется в

соответствии с «Процедурой планирования приема и организации обучения по ООП

магистратуры».

Планирование подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура) осуществляется в соответствии с «Положением о подготовке научнопедагогических и научных кадров в ТПУ».

Ссылки:

Положение «Об Экспертной комиссии по вопросам управления результатами интеллектуальной деятельности ТПУ»

Процедура планирования приема и организации обучения по ООП бакалавриата и специалитета

Процедура планирования приема и организации обучения по ООП магистратуры Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в ТПУ Модель процессов ТПУ (Приложение 2)

Матрица процессов ТПУ (Приложение 3)

7.5.2. ВАЛИДАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Внешняя оценка деятельности ТПУ обеспечивается в ходе процедуры лицензирования, проводимой до начала предоставления образовательных услуг.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности подтверждает все

процессы производства и обслуживания, результаты которых нельзя проверить посредством последовательного мониторинга или измерения.

Валидация основного образовательного процесса, включая оценку

образовательных программ по специальностям и профессиям и организацию

учебно-воспитательного процесса на соответствие ФГОС ВПО, аккредитационным

Страница 40 из 63

Руководство по качеству

РК ТПУ - 6.0-2014

нормативам осуществляется в период самообследования и подготовки к

аккредитации, а также при составлении модулей сбора данных, ежегодно предоставляемых в Рособрнадзор в межаккредитационный период.

Основным источником данных по валидации образовательного процесса являются отзывы от работодателей, решения ГАК, результаты анкетирования выпускников, а в части научно-исследовательской деятельности – результаты

внедрении НИОКР.

7.5.3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

Единая информационная среда ТПУ обеспечивает своевременное и регулярное представление потребителям, заинтересованным лицам и сотрудникам

университета полной и достоверной информации о продукции и процессах СМК. Объектами идентификации и прослеживаемости являются:

•результаты образовательной процесса (образовательные программы, учебно-методические материалы и пр.);

•результаты научно-исследовательской и инновационной деятельности

(наукоемкая продукция и сопроводительная документация на нее)

•обучающиеся по всем формам и траекториям обучения (абитуриенты, бакалавры, магистры, специалисты и т.д.).

В зависимости от объектов идентификации используются различные методы идентификации и прослеживаемости. Например, для образовательных программ

используется ИПК «Фонд образовательных программ». Для идентификации и

прослеживаемости обучающихся используется как документальная прослеживаемость (индивидуальные номера в зачетных книжках, студенческих и читательских билетах, шифры групп, даты и номера приказов, курсовых и дипломных работ, зачетных и экзаменационных ведомостей), так и ИПК

«Электронный деканат». Идентификация и прослеживаемость научно-технической

продукции (ОНТД, макеты, опытные образцы, наукоемкая продукция) осуществляется в соответствии с нормативной, законодательной и договорной документацией. При необходимости, в процессе производства наукоемкой продукции, заполняется сопроводительная и рабочая документация (журналы, наряд-заказы, ведомости учета ТМЦ и т.д.). Ответственными за обеспечение идентификации и прослеживаемости являются ответственные сотрудники и научные руководители НИР.

Ссылки

Порядок и сроки формирования «Фонда образовательных программ ТПУ» Порядок кодирования учебных групп

7.5.4. СОБСТВЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ТПУ проявляет заботу о собственности потребителя, используемой сотрудниками университета в процессе оказания соответствующих услуг и

производстве наукоемкой продукции. Собственностью потребителей является:

• документация, полученная на временное хранение от обучающихся (аттестаты о среднем и средне-специальном образовании, дипломы о предыдущих

Страница 41 из 63

Руководство по качеству

РК ТПУ - 6.0-2014

уровнях образования). Данные документы хранятся в архиве отдела кадров и

выдаются после окончания обучения;

•трудовые книжки сотрудников, хранящиеся в личных делах сотрудников

вотделе кадров;

•материалы, оформленные как объекты интеллектуальной

собственности, сохранность которых обеспечивается научным руководителем НИР;

•арендуемое или используемое по договорам с другими организациями и заказчиками учебное, научное и другое оборудование, программное обеспечение.

Хранение и использование оборудования регламентировано соответствующей документацией (соглашение, договор и т.д.) и обеспечивается назначенным

ответственным сотрудником.

Если собственность потребителей повреждена, утеряна, признана непригодной для дальнейшего использования, потребитель извещается об этом и

оформляется соответствующая запись (акт, протокол, служебная записка и др.). Спорные вопросы, связанные с собственностью потребителя, решаются в установленном законодательством РФ порядке, записи поддерживаются в рабочем

состоянии (раздел 4.2.4 РК).

В целях защиты персональных данных субъектов университета (работники, студенты, слушатели, аспиранты, докторанты и абитуриенты) от несанкционированного доступа и разглашения, в ТПУ разработано и внедрено Положение об обработке и защите персональных данных субъектов персональных

данных Томского политехнического университета. В соответствии с Положением,

определен состав персональных данных, а также методы и средства обеспечения их защиты от несанкционированного воздействия.

Ссылки:

Правила внутреннего распорядка ТПУ Устав ТПУ

Положение об обработке и защите персональных данных субъектов персональных данных

ТПУ

7.5.5. СОХРАНЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

Требования раздела 7.5.5 «Сохранение соответствия продукции» частично

исключены из области применения СМК университета в виду того, что результаты образовательного процесса (знания, умения, навыки и компетенции обучающихся) представлены в нематериальной форме, в отношении которой не могут быть

произведены действия по обеспечению их сохранности. Обеспечение сохранности и пригодности таких результатов образовательного процесса как: учебные пособия,

сборники, монографии, курсы лекций, УМКД, курсовые и дипломные работы и др., осуществляется в соответствии с разделом 4.2.3 РК, документированной процедурой ДП 4.2.3 Управление документацией, а также соответствующими

локальными актами ТПУ (Положения, регламенты, приказы и т.д.).

Обеспечение сохранности результатов НИОКР, (научно-техническая и конструкторско-технологическая документация, новые материалы, приборы,

изделия, конструкции, объекты интеллектуальной собственности, а также объекты,

представляющие служебную информацию и коммерческую тайну), осуществляется

Страница 42 из 63