7.1.3. Вопросник готовности предприятия к сертификации.

Следующие вопросы помогут оценить вашу готовность к сертификации. Они организованы определенным образом для структур внутри вашей организации, включающих в себя:

• управление;

• выполнение заказов;

• исследование и разработку;

• планирование;

• снабжение;

• управление складом и материалами;

• производство;

• контроль;

• доставку/транспортировку;

• услуги.

Необходимо опросить персонал наиболее важных структур вашей организации для подтверждения того, что они могут ответить на любой вопрос, находящийся в их компетенции. Эти вопросы могут стать основой для анкеты внутреннего аудита организации. Хотя они включают в себя не все вопросы деятельности, но будьте уверены, что если их не зададите вы, то их обязательно зададут ревизоры ISO 9000.

Управление Ответственность руководства (4.1)

Вы ясно определили миссию вашей организации и зафиксировали ли документально политику качества?

Имеете ли вы менеджера программы ISO 9000?

Ваши кадры подготовлены для понимания политики качества и поддержана ли такая политика персоналом вашей организации?

Имеется ли описание работ, определяющее ответственность по вопросам качества?

Назначены ли кадры для внутренней ревизии и передаются ли их отчеты старшему менеджеру?

Контролирует ли руководство все операции и процедуры, гарантируя их соответствие подписанному контракту с покупателями?

Регулярно ли инспектируется руководством общая Система Качества?

Имеет ли старший менеджер необходимые навыки и чувство ответственности для решения возникающих проблем?

Достаточно ли подготовленных специалистов, привлеченных для проверки?

Каковы основные действия менеджмента по гарантированию выполнения программы ISO 9000?

Периодический анализ контракта (4.3)

Контролирует ли менеджмент ваши возможности по выполнению контракта?

Управление проектированием (4.4)

Являются ли работы по проектированию согласованными и формализованными?

Управление документацией (4.5)

Контролируется и улучшается ли система документации менеджментом?

Управление несоответствующей продукцией (4.13)

Определена ли структура полномочий?

Корректирующие и превентивные действия (4.14)

Контролирует ли менеджмент процесс корректирующих действий и проверяет ли, что все требования удовлетворены?

Каким образом демонстрируется вовлечение менеджмента в процесс корректирующих действий?

Регистрация данных о качестве (4.16)

Регистрируете ли вы результаты контроля менеджментом Системы Качества?

Внутренняя проверка качества (4.17)

Регистрируете ли вы результаты контроля менеджментом внутренних проверок, расписаний?

Подготовка кадров (4.18)

Гарантирует ли менеджмент, что документально оформленные требования по подготовке кадров будут выполнены?

Выполнение заказов Ответственность руководства (4.1)

Определена ли ответственность за периодический анализ контракта? Определены ли действия по периодическому анализу контракта?

Периодический анализ контракта (4.3)

Действительно ли эти процедуры установлены для выполнения требований клиента?

Гарантируют ли порядок подготовкой и процедуры контроля достижение требований клиента?

Разработаны ли методы для прояснения требований клиента в случае их неполноты или неясности?

Каким образом достигается преобразование заказов клиентов во внутренние заказы для организации? Документированы ли процессы взаимосвязи заказчика и поставщика?

Управление документацией (4.5)

Базируются ли на подписанных контрактах процедуры создания внутренних рабочих заказов?

Требуют ли клиенты изменений в оформленных заказах и процессах?

Существуют ли методы для изменения продукта по желанию заказчика при ранее подписанном контракте?

Управление несоответствующей продукцией (4.13)

Удовлетворены ли клиенты документацией на процедуры и снабжаются ли они этой документацией при контролировании работ?

Корректирующие и превентивные действия (4.14)

Имеются ли эффективные корректирующие действия для предупреждения жалоб клиента и анализируются ли они для пресечения возникающих проблем в самом начале?

Регистрация данных о качестве (4.16)

Выполнятся ли в требуемый период условия, записанные в контракте с клиентом?

Регистрируются ли жалобы и недовольства клиента для последующего анализа?

Внутренняя проверка качества (4.17)

Базируются ли корректирующие действия на недостатках, выявленных при внутренних проверках?

Подготовка кадров (4.18)

Обучен ли персонал по продажам в вопросах регистрации данных?

Исследование и разработка Ответственность руководства (4.1)

Определены ли цели политики и качества в исследовательской организации? Подготовлена ли ваша организация и понимает ли она вашу политику

качества?

Существует ли описание работ, определяющее ответственность и полномочия внутри группы на каждом анализируемом уровне?

Систематически ли контролируется разработка?

Система качества (4.2)

Оформлены ли процедуры документально и определены ли процессы

для развития исследований?

Определены ли входные и выходные требования к разработкам? Совместимы ли выходные требования к разработкам с обычными требованиями и требованиями безопасности?

Существуют ли процедуры для формализации анализа разработки? Каковы процедуры для изменения разработок?

Периодический анализ контракта (4.3)

Существуют ли у вас процедуры для периодического анализа контракта при специфическом проектировании?

Управление проектированием (4.4)

Осознают ли привлеченные сотрудники цели, поставленные в контракте с клиентом, и уделяет ли им внимание организация в целом?

Являются ли требования клиента выполнимыми?

Контролируется ли вход и выход (передача работ внутри корпорации другой группе или выпуск готовой продукции) процесса проектирования для адекватного достижения требований клиента?

Включает ли в себя анализ процесса проектирования чередующиеся анализ качества и сравнение данной разработки с аналогами?

Определены ли требования к материалам и процессам в выходной документации процесса проектирования?

Управление документацией (4.5)

Уделяет ли внимание ревизия контролю изменений в документации, кодах, программном обеспечении, стандартах? Изучаются и систематизируются ли впоследствии написанные от руки отчеты и информация?

Предусмотрена ли процедура отзыва проектной документации для вне- сения в нее изменений?

Закупки продукции (4.6)

Определены ли источники снабжения и выбрана ли необходимая спецификация для получения достаточной информации о продукции?

Идентификация продукции и прослеживаемость (4.8)

Обеспечивает ли ваша документация определенную идентификацию продукции и материалов, соответствующих чертежам?

Контроль процессов (4.9)

Соответствует ли документация требуемому мастерству исполнения, методам и инструкциям по приемке материалов?

Содержат ли рабочие инструкции необходимую информацию по оборудованию, приспособлениям и окружающей среде?

Контроль и проведение испытаний (4.10)

Способствуют ли снабжение, контроль, документы по испытаниям приобретению необходимых для производства материалов и услуг?

Контрольное и испытательное оборудование (4.11)

Существуют ли процедуры градации документации, которые требуют определенной идентификации и размещения оборудования?

Определены ли соответствующие методы для градации и ревизии всего оборудования и программного обеспечения?

Регистрация данных о качестве (4.16)

Отвечает ли документация по проектированию требованиям по сохраняемости, восстановлению и хранению?

Подготовка кадров (4.18)

Пересматриваются ли периодически требования по обучению персонала для соответствия текущей ситуации?

Статистические методы (4.20)

Являются ли достоверными применяемые статистические методы и оценивается ли их эффективность?

Планирование. Ответственность руководства (4.1)

Отражается ли в документах ваша политика качества и ее цели? Проводилось ли в вашей организации обучение персонала и понимает

ли он вашу политику качества?

Имеется ли описание работ с указанием полномочий и ответственности? Достаточно ли мощности у организации для выполнения контракта? Имеются ли соответствующие инструкции, касающиеся тех, кто не

выполняет требования, определенные контрактом с клиентом?

Система качества (4.2)

Определен ли в документах порядок работы мастера? Управление проектированием (4.4)

Формализовано ли взаимодействие между проектированием, производством и поставкой продукции?

Управление документацией (4.5)

Установлены ли процедуры для контролирования и изменения документации?

Соответствует ли статус проверки допуску к проектной документации? Удаляется ли устаревшая документация? Уменьшает ли количество процедур усовершенствованный порядок работ?

Закупки продукции у субподрядчиков (4.6)

Существует ли взаимодействие между поставками, продажей и производством и имеет ли оно документальное отражение? Определены ли в документах взаимодействия с субподрядчиками? Проверяются ли периодически требования к субподрядчикам для соответствия требуемой спецификации?

Закупки комплектующих (4.7)

Информируют ли закупщики вашу организацию о проблемах поставок формальным образом (документально)? Имеется ли документальный процесс для обновления планов?

Существует ли специальная документация для оценки поставляемого продукта?

Контроль процессов (4.9)

Соответствует ли производственному расписанию порядок и время конкретных процедур?

Включают ли рабочие инструкции описания, параметры, последовательности работ, требования к оборудованию и навыкам персонала?

Контроль и проведение испытаний (4.10)

Определено ли в вашем плане взаимодействие между контролем и проведением испытаний?

Контрольное и испытательное оборудование (4.11)

Предусмотрено ли в вашем плане необходимое контрольное и испытательное оборудование?

Регистрация данных о качестве (4.16)

Упоминаются ли в документах требования к планируемым показателям качества?

Подготовка кадров к обучению (4.18)

Установлены ли требования к обучению персонала и контролируются ли они регулярно?

Статистические методы (4.20)

Контролируется ли эффективность применения статистических методов?

Снабжение. Ответственность руководства (4.1)

Понимает ли персонал организации вашу политику качества?

Имеется ли описание работ, которое определяет полномочия и ответственность за правильное консультирование поставщиков?

Система качества (4.2)

Установлены ли процедуры для консультирования поставщиков и соблюдаются ли они?

Объединяют ли эти процедуры исследования и методы поиска источников поставок с входным контролем?

Управление проектированием (4.4)

Существует ли обмен информацией между службами снабжения и проектирования и оформляется ли он документально?

Управление документацией (4.5)

Установлены ли процедуры распространения документации, изменения заказов и контроля закупок и обучены ли сотрудники этим процедурам?

Существует ли текущий список наилучших поставщиков?

Посылаются ли результаты проверок поставщикам, приравнивая их тем самым к подразделениям по производству и планированию?

Контролируются ли заказы на закупку после того, как они были оплачены?

Закупки продукции у субподрядчиков (4.6)

Происходит ли отбор субподрядчиков по их техническим характеристикам?

Имеете ли вы систему градации поставщиков и список наиболее авторитетных из них?

Существуют ли процедуры контроля поставщиков и взаимодействия между различными поставками?

Регистрация данных о качестве (4.16)

Регистрируются ли данные о характеристиках поставщиков?

Регистрируются ли записи о контроле поставщиков?

Подготовка кадров (4.18)

Существуют ли записи по подготовке кадров в вопросах снабжения и контролируются ли они регулярно?

Имеет ли персонал достаточную квалификацию для выполнения соответствующих работ?

Статистические методы (4.20)

Установлены ли экспериментальные процедуры по проверке продуктов поставщиков?

Существует ли примерный план взаимодействий с поставщиками и осуществляется ли контроль таких взаимодействий?

Управление складом и материалами Ответственность руководства (4.1)

Имеется ли описание работ, определяющее ответственность и полномочия в вопросах качества?

Система качества (4.2)

Отражаются ли в документации процессы управления материалами?

Управление документацией (4.5)

Существуют ли процедуры для выдачи рабочих заказов и инструкции по расходу материалов, а также процедуры для изменения таких инструкций?

Удаляются ли документы, не подлежащие проверке?

Закупки продукции у субподрядчиков (4.6)

Формализованы ли взаимодействия с субподрядчиками?

Отражается ли в документах движение материалов со склада и на склад и кто за это отвечает?

Контроль процессов (4.9)

Имеется ли классификация по типам продуктов, количеству и видам материалов при входном контроле?

Существуют ли процедуры повторной проверки устаревших материалов? Если материалы не подходят, существуют ли процедуры их выделения и документального оформления?

Выполняют ли сотрудники входной контроль по установленным процедурам?

Контроль и уровень испытаний (4.12)

Существуют ли документы и методы, по которым определяется соответствие продукта или материала требуемым условиям и кто за это несет ответственность?

Управление несоответствующей продукцией (4.13)

Существуют ли процедуры для управления продуктом и материалами, не соответствующими установленным требованиям по качеству?

Включают ли эти процедуры ответственность за контроль и полномочия по отпуску материалов?

Идентифицируются ли материалы и продукты, требующие корректирующих действий, как несоответствующие требованиям по качеству, до окончания повторной проверки?

Корректирующие и превентивные действия (4.14)

Отражаются ли в документах процедуры, определяющие причины несоответствия материалов требованиям по качеству?

Сохраняются ли записи о таких несоответствиях и используются ли они при выборе поставщиков?

Контроль, хранение, упаковка и доставка (4.15)

Включают ли стандартные процедуры размещение и разгрузку, идентификацию, контроль за упаковкой, контроль несоответствий, цикл инвентаризации и хранение?

Гарантируют ли такие методы сохранение окружающей среды?

Контролируются ли материалы во время их хранения и перед использованием?

Регистрация данных о качестве (4.16)

Регистрируются ли данные о. характеристиках поставщиков, входном контроле, образцах, причинах несоответствий и качестве товара субподрядчиков?

Статистические методы (4.20)

Разработаны ли процедуры, гарантирующие соответствие материалов требованиям по качеству?

Отмечаются ли в вашем плане размеры образцов и определена ли зависимость между качеством материала и методами его контроля?

Производство Ответственность руководства (4.1)

Проводилось ли обучение персонала методам производства вашей организации и осознают ли сотрудники вашу политику качества?

Существует ли расписание работ, определяющее ответственность и полномочия?

Имеется ли у вас специально подготовленный специалист для наблюдения и контроля за процессом производства?

Система качества (4.2)

Формализованы ли для вашего процесса и продукта процедуры управления по приемочным характеристикам и критериям?

Отражаются ли в документах процедуры контроля и испытаний?

Управление проектированием (4.4)

Определено ли взаимодействие этапов проектирования и отражается ли это взаимодействие в документации?

Управление документацией (4.5)

Имеются ли процедуры распространения и удаления документации и все ли устаревшие документы удаляются?

Закупки продукции у субподрядчиков (4.6)

Координируется ли перераспределение продукции и материалов на складе при помощи планирования и отражается ли это в документации?

Идентификация продукции и прослеживаемость (4.8)

Может ли оператор идентифицировать все материалы и продукцию и гарантировать их прослеживаемость в процессе производства?

Контроль процессов (4.9)

Определен ли в документах порядок прохождения процесса производства?

Установлены ли процедуры контроля и документируются ли их результаты?

Имеются ли формализованные методы для определения специальных процессов и определены ли их области применения?

Имеется ли специальная аппаратура для контроля и проходят ли подготовку операторы для этой процедуры?

Проходит ли проверку эта аппаратура и обновляется ли она для повышения эффективности ее работы? Соответствуют ли оборудование и оснастка производственным задачам?

Контроль и проведение испытаний (4.10)

Определено ли взаимодействие между процессами контроля и постоянного наблюдения (сроки, количество и периодичность)?

Как отделяются продукты, не соответствующие требованиям по качеству, во время процесса производства?

Идентифицируются ли все несоответствующие требованиям по качеству продукты и удаляются ли они из процесса производства до согласования планов и конца повторной проверки?

Контрольное и испытательное оборудование (4.11)

Включается ли использованное оборудование и программное обеспечение в критерии контроля и испытаний?

Подразделяется ли испытательное оборудование на различные группы? Предусматриваются ли различные варианты, исключающие принятие необоснованных решений?

Контроль и уровень испытаний (4.12)

Требуют ли процедуры контроля идентификации уровня испытаний и использования указывающих, ознакомительных и справочных документов?

Существуют ли групповые/индивидуальные методы ответственности за отделение несоответствующих требованиям по качеству продуктов и материалов и принятия адекватных решений?

Управление несоответствующей продукцией (4.13)

Существуют ли процедуры управления несоответствующей требованиям по качеству продукцией?

Включают ли эти процедуры ответственность за контроль и полномочия по принятию решений?

Продолжают ли идентифицироваться несоответствующие требованиям по качеству продукты как бракованные до конца повторной проверки?

Корректирующие и превентивные действия (4.14)

Отражаются ли в документах процедуры, требующие дополнительного исследования несоответствующих требованиям по качеству продуктов и материалов?

Можете ли вы показать изменение вашего процесса или процедуры в результате корректирующих действий и насколько они эффективны в вопросах определения и предупреждения несоответствий?

Контроль, хранение, упаковка и доставка (4.15)

Установлены ли специальные процедуры и методы для защиты и сохранения материалов, используемых в производстве?

Сохраняются ли при этом материалы и продукты?

Регистрация данных о качестве (4.16)

Используются ли мониторинг, контроль испытаний образцов, оборудования и персонала, анализ процессов и информация в соответствии с вашей политикой качества и контрактом с клиентом?

Легко ли доступны данные, полученные в результате перечисленных выше процессов?

Подготовка персонала (4.18)

Регулярно ли контролируются записи о подготовке персонала и соответствует ли уровень подготовки вашему производству?

Обеспечены ли полностью требуемой документацией сотрудники, вовлеченные в специальные процессы?

Исполняют ли сотрудники свои обязанности, определенные вашими требованиями?

Статистические методы (4.20)

Установлены ли экспериментальные процедуры контроля, устанавливающие соответствие продуктов и материалов требованиям по качеству?

Существуют ли процедуры, контролирующие развитие производственного процесса?

Контроль Ответственность руководства (4.1)

Существует ли описание работ, определяющее ответственность и полномочия?

Обладает ли достаточными навыками и опытом персонал организации для внутреннего аудита компании?

Периодический анализ контракта (4.3)

Установлены ли процедуры, гарантирующие получение необходимой информации и выполнение контракта?

Сохраняются ли записи о действиях по периодическому анализу контракта?

Управление проектированием (4.4)

Отражаются ли в документах взаимодействия между подразделениями организации при проектировании?

Управление документацией (4.5)

Контролируются ли ваши процедуры специальным ответственным лицом?

Предусмотрены ли специальные процедуры управления документацией, гарантирующие полноту и доступность документации, а также следящие за удалением устаревшей документации?

Находят ли отражение в документах изменения, сделанные конкретным ответственным лицом и как это влияет на усовершенствование процесса?

Идентификация и прослеживаемость продукции (4.8)

Происходит ли идентификация продукта/материала внутри всего производственного процесса?

Контроль процессов (4.9)

Существуют ли специальные инструкции процедур/работ на тех этапах,

где качество зависит от этих работ и процедур?

Следуют ли сотрудники этим инструкциям?

Имеются ли специальные процессы и существуют ли методы, гарантирующие контроль за такими работами?

Контроль и проведение испытаний (4.10)

Применяются ли на местах специальные процедуры для эффективного входного контроля материалов и продуктов?

Хранятся ли материалы до истечения срока их годности?

Определены ли у вас специальные процедуры, позволяющие использовать в производстве непроверенные материалы под ответственность сотрудника, имеющего на это полномочия?

Выделяются ли из общего потока материалов несоответствующие требованиям по качеству?

Существуют ли процедуры контроля материалов? Имеют ли отражение в документах все используемые материалы?

Контрольное и испытательное оборудование (4.11)

Соответствуют ли критериям контроля и испытаний применяемое оборудование и программное обеспечение и существует ли их градация в зависимости от сложности задачи?

При инспектировании доступны ли все используемое оборудование и материалы и сохраняются ли они в соответствии с вашим планом? Имеет ли испытательное оборудование статус (градацию)? Предусматриваются ли различные варианты, исключающие принятие необоснованных решений?

Проводите ли вы повторную проверку, если оказывается, что ваше испытательное оборудование не соответствует требуемым параметрам точности или вышло из строя?

Регистрируете ли вы данные о таких повторных инспекциях?

Существуют ли методы для общего сохранения испытательного оборудования и программного обеспечения?

Производятся ли регулярные проверки состояния испытательного оборудования?

Контроль и уровень испытаний (4.12)

Требуют ли процедуры контроля идентификации уровня испытаний и использования указывающих, ознакомительных и справочных документов?

Существуют ли групповые/индивидуальные методы ответственности за отделение несоответствующих требованиям по качеству продуктов и материалов и принятия адекватных решений?

Управление несоответствующей продукцией (4.13)

Существуют ли процедуры управления несоответствующей требованиям по качеству продукцией?

Включают ли эти процедуры ответственность за контроль и полномочия по принятию решений?

Продолжают ли идентифицироваться несоответствующие требованиям по качеству продукты как бракованные до конца повторной проверки?

Корректирующие и превентивные действия (4.14)

Отражены ли в документах процедуры, требующие дополнительного исследования несоответствующих требованиям по качеству продуктов и материалов?

Можете ли вы показать изменение вашего процесса или процедуры в результате корректирующих действий и насколько они эффективны в вопросах определения и предупреждения несоответствий?

Регистрация данных о качестве (4.16)

Используются ли мониторинг, контроль испытаний образцов, оборудования и персонала, анализ процессов и информация в соответствии с вашей политикой качества и контрактом с клиентом?

Подготовка персонала (4.18)

Обеспечены ли полностью требуемой документацией сотрудники, вовлеченные в специальные процессы?

Статистические методы (4.20)

Существуют ли у вас специальные процедуры, определяющие применение тех или иных статистических методов, наиболее подходящих для данного производства?

Доставка/Транспортировка Ответственность руководства (4.1)

Отражаются ли в документах ваша политика качества и ее цели?

Проводилась ли подготовка персонала?

Понимают ли сотрудники вашу политику качества?

Существует ли расписание работ, определяющее ответственность и полномочия по обеспечению качества работ по доставке и транспортировке?

Имеются ли в этом расписании требования по аккуратности транспортировки?

Периодический анализ контракта (4.3)

Определены ли в контракте требования по доставке и соблюдаются ли они?

Отражаются ли в документации результаты контроля по доставке соответственно требованиям контракта?

Контроль документации (4.5)

Направляются ли трансферные документы соответствующим подразделениям? Удаляете ли вы устаревшие документы?

Идентификация и прослеживаемость продукции (4.8)

Существуют ли процедуры, гарантирующие прослеживаемость продукции и материалов?

Маркируются ли ваши продукты в соответствии с требованиями?

Контроль и уровень испытаний (4.12)

Имеются ли у вас специальные процедуры по контролю за выполнением требований и доступны ли данные по этим процедурам?

Контроль, хранение, упаковка и доставка (4.15)

Имеется ли у вас набор процедур, обеспечивающих контроль адресации, хранения, упаковки, почтовой проверки и доставки?

Регистрация данных о качестве (4.16)

Позволяют ли ваши процедуры осуществлять правильное хранение, сортировку и управление данными по доставке и транспортировке?

Легко ли оперировать этими записями и аккуратны ли они?

Подготовка персонала (4.18)

Проверяются ли регулярно данные о подготовке персонала?

Обеспечены ли полностью сотрудники, вовлеченные в физическое движение материалов, необходимой подготовительной документацией?

Услуги Ответственность руководства (4.1)

Отражаются ли в документах ваша политика качества и ее цели?

Понимают ли сотрудники вашу политику качества?

Существует ли расписание работ, определяющее ответственность и полномочия в вопросах услуг?

Обладает ли достаточными навыками и опытом персонал организации для внутреннего аудита компании?

Периодический анализ контракта (4.3)

Установлены ли процедуры для технической поддержки запросов клиента?

Определены ли в контракте требования к сервису?

Гарантируют ли процедуры подготовки и периодического анализа контракта полное удовлетворение клиента?

Разработаны ли методы для уточнения пунктов контракта с клиентом?

Существуют ли процедуры, гарантирующие ясное понимание запросов

клиента при составлении внутреннего распорядка работ?

Формализованы ли взаимоотношения с клиентом?

Управление документацией (4.5)

Контролируется ли ваш сервис полномочным и подготовительным персоналом?

Существуют ли у вас процедуры, гарантирующие быстрый поиск требуемого документа, корректную регистрацию и удаление устаревших документов?

Проводятся ли у вас изменения в документах персоналом, имеющим полномочия, и отслеживаются ли эти изменения в контрольной документации?

Идентификация и прослеживаемость продукции (4.8)

Существуют ли у вас формализованные методы для определения на ранней стадии и идентификации требуемых запасных деталей?

Управление процессом (4.9)

Имеются ли у вас процедуры, однозначно определяющие порядок проведения сервисных работ и оценки их качества?

Разработаны ли у вас специальные процессы и подготовлен ли квалифицированный персонал для выполнения соответствующих работ и контроля?

Имеются ли для решения таких задач и осуществления контроля инструкции и необходимое оборудование?

Контроль и проведение испытаний (4.10)

Имеются ли у вас процедуры контроля и проведения испытаний для всего поставляемого вами спектра продуктов?

Контрольное, измерительное и испытательное оборудование (4.11)

Используется ли при определении контрольных и испытательных критериев оборудование и программное обеспечение производственного процесса и подходят ли они -для данного процесса?

При осуществлении процедуры контроля являются ли доступными все материалы и оборудование, используемые в производственном процессе, и соответствует ли их точность установленным вами критериям?

Имеет ли оборудование текущий критерий точности?

Возможно ли принятие обоснованного решения по такому оборудованию и инструментам?

Проводите ли вы повторную проверку, если оказывается, что точность оборудования не соответствует заданной или оборудование вышло из строя?

Регистрируются ли данные о повторных проверках?

Установлены ли процедуры и методы для обеспечения сохранности и правильного хранения испытательного оборудования и программного обеспечения?

Обеспечивается ли регулярная проверка испытательного оборудования?

Контроль и уровень испытаний (4.12)

Требуют ли процедуры контроля идентификации уровня испытаний и использования указывающих, ознакомительных и справочных документов?

Существуют ли групповые/индивидуальные методы ответственности за отделение несоответствующих требованиям по качеству продуктов и материалов и принятия адекватных решений?

Управление несоответствующей продукцией (4.13)

Существут ли процедуры управления несоответствующей требованиям по качеству продукцией?

Включают ли эти процедуры ответственность за контроль и полномочия по принятию решений?

Продолжают ли идентифицироваться несоответствующие требованиям по качеству продукты как бракованные до конца повторной проверки?

Отделяются ли такие продукты или продолжают идентифицироваться как бракованные до окончания работ?

Контроль, хранение, упаковка и доставка (4.15)

Установлены ли специальные процедуры и методы для защиты и сохранения материалов, используемых в производстве?

Регистрация данных о качестве (4.16)

Содержат ли ваши сведения о процессе информацию о ремонте, жалобах клиентов, степени точности испытательного оборудования, продуктах, техническую поддержку которых вы обеспечиваете, и причинах неудач, а также корректирующих действиях по их устранению?

Подготовка персонала (4.18)

Контролируются ли регулярно сообщения сотрудников об оказываемых ими услугах?

Можете ли вы гарантировать, что сотрудники подготовлены к специфической работе на данном оборудовании?

Услуги (4.19)

Имеются ли у вас специальные процедуры, определяющие соответствие ваших действий специфическим требованиям?