- •Раздел 1 Анализ текущей ситуации и предпосылок для развития города 8
- •Раздел 2 Видение, миссия, бренд города, цели и стратегические направления развития города 60
- •Введение
- •Раздел 1 Анализ текущей ситуации и предпосылок для развития города
- •1.1 Краткая историческая справка
- •1.2 Социально-демографическая ситуация
- •1.3. Экономическое состояние
- •1.4. Бюджетная система города
- •1.5. Состояние коммунального хозяйства и инфраструктуры города
- •1.6. Строительство, жилищный фонд и жилищное строительство
- •1.7. Муниципальное имущество и земельные ресурсы
- •1.8 Состояние систем социальной сферы города
- •1.9 Оценка туристического потенциала города
- •1.10 Городская безопасность, правопорядок и борьба с преступностью
- •1.11 Экология города
- •1.12 Совершенствование деятельности органов местного самоуправления
- •1.13 Анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей социально-экономического положения Рыбинска
- •Раздел 2 Видение, миссия, бренд города, цели и стратегические направления развития города
- •2.1 Видение города в 2015 году
- •2.2 Миссия города, бренд города, цель программы, участники и ресурсы Программы
- •2.3 Стратегические направления развития города и приоритеты программы
- •Раздел 3 Система мероприятий программы
- •3.1 Система мероприятий, (целевых) программ, проектов, перспективных объектов, определяющих развитие города, ресурсное обеспечение системы мероприятий, объемы и источники финансирования
- •3.2 Приоритеты строительства и реконструкции, обеспечивающие выполнение мероприятий по повышению качества жизни
- •3.3 Основные принципы инвестиционной политики города
- •Раздел 4 Система управления реализацией Программы
- •Раздел 5 Оценка выполнения программных мероприятий, основные риски выполнения программы
- •Раздел 6 Основные индикаторы выполнения программы
- •Приложения к программе Приложение 1
- •Приложение 2 Реестр перспективных инвестиционных площадок
- •Приложение 3 Перечень нормативно-правовых актов
- •Приложение 4 Перечень условных сокращений
1.4. Бюджетная система города
Бюджет города Рыбинска формируется в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством РФ с учетом Прогноза социально-экономического развития городского округа город Рыбинск.
Таблица 16. Основные параметры бюджета, млн. руб.
|
№ п/п |
Наименование показателя |
2007г. |
2008г. |
2009г. |
2010г. |
2010/2009% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Общий объем доходов бюджета |
2817,5 |
3 223,1 |
3 650,9 |
4 114,1 |
112,7 |
|
1.1. |
Собственные доходы |
1568,7 |
1 841,5 |
1 668,8 |
1 890,3 |
113,3 |
|
1.2. |
Безвозмездные поступления, в т.ч.: |
1017,8 |
1 128,8 |
1 655,2 |
1 845,3 |
111,5 |
|
1.2.1 |
дотации |
5,7 |
0,0 |
147,0 |
183,1 |
124,6 |
|
1.2.2 |
субсидии и иные бюджетные трансферты |
410,9 |
454,3 |
382,2 |
417,9 |
102,2 |
|
1.2.3 |
субвенции |
601,2 |
674,5 |
1126,0 |
1244,3 |
109,3 |
|
1.3. |
Доходы от предприн. деятельности |
231,0 |
252,8 |
326,9 |
378,5 |
115,6 |
|
2. |
Общий объем расходов бюджета |
2885,5 |
3 238,2 |
3 646,6 |
4 307,4 |
118,1 |
|
2.1. |
Расходы бюджета |
2662,2 |
2 985,5 |
3 326,4 |
3 925,0 |
118,0 |
|
2.2. |
Расходы за счет средств от предприн. деятельности |
223,3 |
252,7 |
320,2 |
382,4 |
119,4 |
|
3. |
Дефицит |
75,7 |
15,1 |
2,4 |
189,3 |
|
Общий объем доходов бюджета г. Рыбинска увеличивается: в 2008г. в сравнении с 2007г. - на 14,4%, в 2009г. в сравнении с 2008г. – на 13,3%., в 2010г. к уровню 2009г. – на 12,7%.
Рост безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в 2009-2010 г. по отношению к предыдущим годам связан в основном с передачей отдельных государственных и субъекта РФ полномочий городу Рыбинску.
В структуре безвозмездных поступлений отмечается снижение объема поступлений по межбюджетным субсидиям. Причиной является перераспределение отдельных видов межбюджетных субсидий на дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Наблюдается рост доходов бюджета г. Рыбинска от использования земельных ресурсов по годам, в основном за счет отмены налоговых льгот юридическим лицам по земельному налогу. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества в 2010г. снижаются в связи с приватизацией муниципального имущества. Доходы от продажи муниципального имущества увеличиваются в соответствии с реализацией прогнозного плана приватизации.
Таблица 17. Динамика поступлений собственных доходов бюджета, млн. руб.
|
|
Наименование показателя |
2008 Факт |
2009 Факт |
2010 Факт |
|
1. |
Собственные доходы бюджета: |
1 841,5 |
1 668,8 |
1 890,3 |
|
1.1. |
налоговые доходы |
1 366,7 |
1 113,9 |
1 211,6 |
|
1.2. |
неналоговые доходы, из них: |
474,8 |
554,9 |
678,7 |
|
1.2.1 |
доходы от использования земельных ресурсов |
238,5 |
246,3 |
325,9 |
|
1.2.2 |
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества |
137,8 |
154,4 |
117,6 |
|
1.2.3 |
доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
139,5 |
185,3 |
334,7 |
|
2. |
Источники внутреннего финансирования |
| ||
|
2.1. |
средства от продажи земельных участков |
х |
х |
х |
|
2.2. |
средства от продажи акций и иных форм участия в капитале |
х |
х |
0 |
Таблица 18. Структура и динамика налоговых доходов бюджета по видам экономической деятельности
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2008 факт |
2009 факт |
2010 факт |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Общий объем налоговых доходов бюджета города Рыбинска |
Млн. руб. |
1 366,7 |
1 113,9 |
1 211,6 |
|
|
динамика в абсолютной сумме |
% |
109,5 |
81,5 |
108,8 |
|
|
динамика в сопоставимых условиях |
% |
114,7 |
102,6 |
108,8 |
|
|
в т.ч. по видам экономич. деятельности: |
|
|
|
|
|
1.1. |
обрабатывающие производства |
Млн. руб. |
568,3 |
372,8 |
455,6 |
|
|
доля в общем объеме налоговых доходов |
% |
41,6 |
33,5 |
37,6 |
|
1.2. |
пр-во и распр. эл. энергии , газа и воды |
Млн. руб. |
80,5 |
43,7 |
47,3 |
|
|
доля в общем объеме налоговых доходов |
% |
5,9 |
3,9 |
3,9 |
|
1.3. |
строительство |
Млн. руб. |
25,6 |
26,7 |
25,4 |
|
|
доля в общем объеме налоговых доходов |
% |
1,9 |
2,4 |
2,1 |
|
1.4. |
оптовая и розничная торговля |
Млн. руб. |
120,3 |
114,9 |
73,9 |
|
|
доля в общем объеме налоговых доходов |
% |
8,8 |
10,3 |
6,1 |
|
1.5. |
транспорт и связь |
Млн. руб. |
71,8 |
68,0 |
78,8 |
|
|
доля в общем объеме налоговых доходов |
% |
5,3 |
6,1 |
6,5 |
|
1.6. |
образование |
Млн. руб. |
57,8 |
86,0 |
110,3 |
|
|
доля в общем объеме налоговых доходов |
% |
4,2 |
7,7 |
9,1 |
|
1.7. |
здравоохранение и предоставление соц. услуг |
Млн. руб. |
60,9 |
63,6 |
77,5 |
|
|
доля в общем объеме налоговых доходов |
% |
4,5 |
5,7 |
6,4 |
|
1.8. |
сельское хозяйство, охота, рыболовство |
Млн. руб. |
3,4 |
3,1 |
3,6 |
|
|
доля в общем объеме налоговых доходов |
% |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
|
1.9. |
прочие виды |
Млн. руб. |
378,1 |
335,1 |
339,2 |
|
|
доля в общем объеме налоговых доходов |
% |
27,7 |
30,1 |
28,0 |
В абсолютной сумме поступления налоговых доходов в 2009г. снизились по сравнению с 2008г. на 252,8 млн. руб., или на 18,5%, по сравнению с 2007г. - на 134,0 млн. руб., или на 10,7%. Обусловлено, прежде всего, тем , что в 2007 и 2008 гг. в бюджет города Рыбинска зачислялись дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (2007г.- 15%; в 2008г. - 10%) и единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (2007 и 2008гг. - 90%). В сопоставимых условиях в 2009г. наблюдается незначительный рост налоговых поступлений в сравнении с 2008г.- на 2,6%, с 2007г. – на 17,6%. Фактическое поступление налоговых доходов в 2010г. увеличилось к 2009г. на 97,7 млн. руб., или на 8,8%.
Исходя из таблицы поступления по видам экономической деятельности, наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов приходится на «Обрабатывающие производства», их доля составляет 37,6%. В сравнении с 2009г. наблюдается рост поступлений на 22,2%, предприятия вернулись на рынки, где они присутствовали до кризиса, но полное восстановление докризисных объемов не достигнуто.
По остальным видам экономической деятельности установился достаточно стабильный уровень доходов, кроме отрасли «Оптовая и розничная торговля». Снижение поступлений в 2010г. в результате зачета и возврата, излишне уплаченных сумм по уточненным декларациям за 2009г.
Таблица 19. Структура и динамика расходов бюджета
|
№ п/п |
Наименование показателя |
2008 факт |
2009 факт |
2010 факт. |
|
1. |
Общий объем расходов бюджета, в т.ч.: |
3 238,2 |
3 646,6 |
4 307,4 |
|
|
динамика расходов бюджета по годам |
112,2 |
112,6 |
118,1 |
|
1.1. |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
821,1 |
670,0 |
814,2 |
|
|
доля в общем объеме расходов бюджета |
25,4 |
18,4 |
18,9 |
|
1.2. |
Социальные отрасли |
1 830,1 |
2 353,0 |
2 713,8 |
|
|
доля в общем объеме расходов бюджета |
56,5 |
64,5 |
63,0 |
|
1.3. |
Прочие |
334,3 |
303,4 |
397,0 |
|
|
доля в общем объеме расходов бюджета |
10,3 |
8,3 |
9,2 |
|
1.4. |
Расходы за счет средств от предприн. и иной, приносящей доход деятельности |
252,7 |
320,2 |
382,4 |
В структуре расходов городского бюджета доля финансирования социальных отраслей в 2008г. – 56,5%, в 2009г. – 64,5%, в 2010г. – 63,0%.
Основная доля в структуре расходов бюджета г. Рыбинска по социальной сфере приходится на образование. Увеличение расходов по разделу «Социальная политика», начиная с 2009г., связано с передачей полномочий на оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по городскому округу город Рыбинск.
Таблица 20. Структура и динамика расходов бюджета на социальные отрасли (с учетом бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства)
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2008 факт |
2009 факт |
2010 факт |
|
1. |
Общий объем расходов бюджета по социальным отраслям |
Млн. руб. |
1 830,1 |
2 353,0 |
2 713,8 |
|
|
Динамика расходов |
% |
110,9 |
128,6 |
115,3 |
|
1.1 |
Образование |
Млн. руб. |
1 025,5 |
1 184,2 |
1 460,3 |
|
|
доля в общем объеме расходов |
% |
56,0 |
50,4 |
53,8 |
|
1.2 |
Культура, кинематография и СМИ |
Млн. руб. |
113,6 |
95,0 |
113,9 |
|
|
доля в общем объеме расходов |
% |
6,2 |
4,0 |
4,2 |
|
1.3 |
Здравоохранение, физкультура и спорт |
Млн. руб. |
356,3 |
313,0 |
346,3 |
|
|
доля в общем объеме расходов |
% |
19,5 |
13,3 |
12,8 |
|
1.4 |
Социальная политика |
Млн. руб. |
334,7 |
760,8 |
793,3 |
|
|
доля в общем объеме расходов |
% |
18,3 |
32,3 |
29,2 |
Таблица 21. Сведения о финансовой помощи из вышестоящих бюджетов за 2010г. по ЯО
(без учета нераспределенных по муниципальным округам субсидии)
|
№ п/п |
Тип средств |
Рыбинск |
Ярославль |
Переславль |
Ростов-ский МР |
Угличс-кий МР |
Тутаевс-кий МР |
Яросл. МР |
Рыбинский МР |
ВСЕГО по ЯО |
|
1 |
Численность (тыс.чел.) |
208,7 |
606,3 |
42,4 |
68,1 |
48,9 |
57,7 |
51,7 |
29,3 |
1 113,1 |
|
2 |
Дотация |
183 139 |
0 |
57 077 |
256 908 |
196 329 |
331 003 |
94 081 |
215454 |
2 931891 |
|
2.1 |
на 1 жителя (руб.) |
878 |
0 |
1 346 |
3 773 |
4 015 |
5 737 |
1 820 |
7 353 |
2 237 |
|
3 |
Субсидии б-там МО ЯО на осущ-е полномочий органов МСУ по вопросам местн. значения |
27 657 |
21 679 |
8 936 |
18 678 |
18 425 |
30 558 |
11 459 |
12 093 |
291 326 |
|
3.1 |
на 1 жителя (руб.) |
133 |
36 |
211 |
274 |
377 |
530 |
222 |
413 |
222 |
|
4 |
Субсидии б-там МО ЯО на реализацию ОЦП |
106 363 |
340 959 |
35 616 |
51 941 |
34 489 |
65 447 |
48 512 |
133509 |
1 258973 |
|
4.1 |
на 1 жителя (руб.) |
510 |
562 |
840 |
763 |
705 |
1 134 |
938 |
4 557 |
961 |
|
5 |
Субсидия за счет ФБ и ОБ в части софинанс. с ФБ |
66 176 |
2 631 075 |
18 584 |
180 150 |
2 381 |
23 982 |
12 830 |
12 816 |
3 852296 |
|
5.1 |
на 1 жителя (руб.) |
317 |
4 340 |
438 |
2 645 |
49 |
416 |
248 |
437 |
2 940 |
|
6 |
Субвенции МО ЯО на осуществление гос.полном. ЯО |
908 406 |
2 543 456 |
181163 |
414 933 |
288 832 |
296 477 |
652 178 |
206333 |
6 685250 |
|
6.1 |
на 1 жителя (руб.) |
4 353 |
4 195 |
4 273 |
6 093 |
5 907 |
5 138 |
12 615 |
7 042 |
5 101 |
|
7 |
Субвенции б-там МО ЯО на осущ-е гос. полномо-чий РФ и гос. полном. ЯО, софинанс. за счет ср-в ФБ |
339 938 |
958 517 |
67 020 |
122 291 |
98 985 |
97 592 |
95 461 |
55 876 |
2 302201 |
|
7.1 |
на 1 жителя (руб.) |
1 629 |
1 581 |
1 581 |
1 796 |
2 024 |
1 691 |
1 846 |
1 907 |
1 757 |
|
8 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам МО ЯО |
70 358 |
95 836 |
67 771 |
128 140 |
50 024 |
50 927 |
190 471 |
80 988 |
999 183 |
|
8.1 |
на 1 жит. (руб.) |
337 |
158 |
1 598 |
1 882 |
1 023 |
883 |
3 684 |
2 764 |
762 |
|
9 |
Итого: |
1 702 037 |
6 591 522 |
436 167 |
1 173 041 |
689 465 |
895 986 |
1 104 992 |
717 069 |
18 321 120 |
|
9.1 |
на 1 жителя (руб.) |
8 155 |
10 872 |
10 287 |
17 225 |
14 099 |
15 528 |
21 373 |
24 473 |
13 980 |