- •Раздел 1 Анализ текущей ситуации и предпосылок для развития города 8
- •Раздел 2 Видение, миссия, бренд города, цели и стратегические направления развития города 60
- •Введение
- •Раздел 1 Анализ текущей ситуации и предпосылок для развития города
- •1.1 Краткая историческая справка
- •1.2 Социально-демографическая ситуация
- •1.3. Экономическое состояние
- •1.4. Бюджетная система города
- •1.5. Состояние коммунального хозяйства и инфраструктуры города
- •1.6. Строительство, жилищный фонд и жилищное строительство
- •1.7. Муниципальное имущество и земельные ресурсы
- •1.8 Состояние систем социальной сферы города
- •1.9 Оценка туристического потенциала города
- •1.10 Городская безопасность, правопорядок и борьба с преступностью
- •1.11 Экология города
- •1.12 Совершенствование деятельности органов местного самоуправления
- •1.13 Анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей социально-экономического положения Рыбинска
- •Раздел 2 Видение, миссия, бренд города, цели и стратегические направления развития города
- •2.1 Видение города в 2015 году
- •2.2 Миссия города, бренд города, цель программы, участники и ресурсы Программы
- •2.3 Стратегические направления развития города и приоритеты программы
- •Раздел 3 Система мероприятий программы
- •3.1 Система мероприятий, (целевых) программ, проектов, перспективных объектов, определяющих развитие города, ресурсное обеспечение системы мероприятий, объемы и источники финансирования
- •3.2 Приоритеты строительства и реконструкции, обеспечивающие выполнение мероприятий по повышению качества жизни
- •3.3 Основные принципы инвестиционной политики города
- •Раздел 4 Система управления реализацией Программы
- •Раздел 5 Оценка выполнения программных мероприятий, основные риски выполнения программы
- •Раздел 6 Основные индикаторы выполнения программы
- •Приложения к программе Приложение 1
- •Приложение 2 Реестр перспективных инвестиционных площадок
- •Приложение 3 Перечень нормативно-правовых актов
- •Приложение 4 Перечень условных сокращений
Раздел 6 Основные индикаторы выполнения программы
Таблица 42. Основные индикаторы выполнения программы
№ п/п |
Индикаторы |
Ед. изм. |
Баз. ур. 2010г. |
Уровень достижения индикаторов, план | ||||
2011г |
2012г. |
2013г. |
2014г. |
2015г. | ||||
1 |
Объем отгруженных товаров собств. производства, (работ, услуг) на крупн. и средних пром. предприятиях |
Млн. руб. |
32 645 |
37 540 |
44 400 |
51 060 |
56 425 |
62 350 |
|
Темп роста |
% |
144,6 |
115,0 |
118,3 |
115,0 |
110,5 |
110,5 |
2 |
Среднемесячная начисленная заработная плата на крупн. и средних пром. предприятиях |
Руб. |
16 921 |
18 240 |
19 590 |
21 160 |
22 855 |
24 800 |
|
Темп роста |
% |
110,6 |
107,8 |
107,4 |
108,0 |
108,0 |
108,5 |
3 |
Среднесписочная численность работающих на крупн. и средних пром. предприятиях |
Чел. |
24 036 |
23 300 |
21 660 |
22 100 |
22 200 |
22 300 |
|
Темп роста |
% |
93,5 |
96,9 |
92,9 |
102,0 |
100,5 |
100,5 |
4 |
Кол-во зарегистрированных малых предприятий, включая микропредприятия |
Ед. |
2 810 |
2 855 |
2 900 |
2 945 |
2 990 |
3 035 |
|
Темп роста |
% |
100,1 |
101,6 |
101,6 |
101,6 |
100,5 |
101,5 |
5 |
Среднемесячная начисленная заработная плата на малых предприятиях, включая микропредприятия |
Руб. |
9 180 |
9 820 |
10 540 |
11 360 |
12 260 |
13 230 |
|
Темп роста |
% |
115,0 |
107,0 |
107,3 |
107,8 |
107,9 |
107,9 |
6 |
Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях, включая микропредприятия |
Чел. |
14 400 |
14 570 |
14 750 |
14 950 |
15 150 |
15 350 |
|
Темп роста |
% |
100,3 |
101,2 |
101,2 |
101,4 |
101,3 |
101,3 |
7 |
Объем отгруженных товаров собств. производства (работ, услуг) малыми предприятиями, включая микропредприятия |
Млн. руб. |
9 690 |
11 140 |
12 810 |
14 650 |
16 120 |
17 700 |
|
Темп роста |
% |
131,2 |
115,0 |
115,0 |
114,4 |
110,0 |
109,8 |
8 |
Кол-во зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (физ. лиц) |
Ед. |
5 286 |
5 400 |
5 500 |
5 700 |
5 850 |
6 000 |
9 |
Всего занято в малом бизнесе |
Чел. |
34 000 |
34 200 |
34 400 |
34 600 |
34 800 |
35 000 |
10 |
*Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу предприятий и организаций |
Руб. |
13984 |
15036 |
16105 |
17384 |
18767 |
20351 |
|
Темп роста |
% |
110,3 |
107,5 |
107,1 |
107,9 |
108,0 |
108,4 |
11 |
*Среднесписочная численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях и организациях |
Чел. |
74905 |
74409 |
73033 |
73757 |
74545 |
75636 |
|
Темп роста |
% |
96,0 |
99,3 |
98,2 |
101,0 |
101,1 |
101,5 |
12 |
*Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
2,8 |
2,1 |
2,0 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
13 |
*Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансир-я |
Млн. руб. |
4 241,1 |
6 688,3 |
5 621,9 |
6 424,6 |
5 631,5 |
6 187,1 |
|
Темп роста |
% |
150,8 |
157,7 |
84,1 |
114,3 |
87,7 |
109,8 |
14 |
Розничный товарооборот по всем каналам реализации |
Млн. руб. |
11797,6 |
12786,2 |
13933,3 |
15145,5 |
16454,4 |
17951,7 |
15 |
Оборот общественного питания |
Млн. руб. |
785,6 |
838,8 |
876,6 |
889,0 |
893,8 |
902,7 |
16 |
Общее кол-во муницип. предприятий и учреждений, в т.ч.: |
Ед. |
199 |
199 |
194 |
188 |
188 |
188 |
|
- МУП |
Ед. |
25 |
23 |
18 |
12 |
12 |
12 |
|
- муниципальных БУ |
Ед. |
169 |
172 |
171 |
168 |
168 |
168 |
|
- МАУ |
Ед. |
5 |
4 |
5 |
8 |
8 |
8 |
17 |
Размер муницип. площадей, сдаваемых в аренду: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- объекты недвижимости |
кв.м |
68000 |
43000 |
13000 |
0 |
0 |
0 |
|
- муниципальные земли |
га |
695 |
733 |
774 |
823 |
880 |
940 |
18 |
Из общей площади г. Рыбинска |
га |
10 142 |
10 142 |
10 142 |
10 142 |
10 142 |
10 142 |
|
- площадь застроенных земель, в т.ч.: |
га |
5 925 |
5 955 |
5 994 |
6 043 |
6 100 |
6 160 |
|
жилищный фонд |
га |
1228 |
1 235 |
1 247 |
1 262 |
1 282 |
1 302 |
|
производственно-складские помещения |
га |
1 341 |
1 361 |
1 385 |
1 415 |
1 447 |
1 482 |
|
объекты общественного назначения |
га |
838 |
840 |
843 |
847 |
852 |
857 |
|
- площадь незастроенных земель |
га |
4 217 |
4 187 |
4 148 |
4 099 |
4 042 |
3 982 |
19 |
*Ввод в эксплуатацию жилья, в т.ч. МКД, из них: |
Тыс. кв.м/ед. |
17,69/14 16,15/7 |
29,67/31 26,67/11 |
30,64/31 27,64/11 |
32,44/29 29,44/9 |
32,8/28 29,8/8 |
33,38/29 30,38/9 |
|
МКД на коммерческой основе |
Тыс. кв.м/ед. |
16,12/ 7 |
26,67/11 |
25,22/ 10 |
22,48/ 7 |
25,11/ 7 |
30,38/ 9 |
|
МКД за счет бюджетных средств |
Тыс. кв.м/ед. |
- |
- |
2,42/1 |
6,96/2 |
4,69/1 |
- |
|
*Ввод в эксплуатацию жилья на 1 жителя |
Кв.м/1 жит |
0,088 |
0,149 |
0,156 |
0,166 |
0,168 |
0,172 |
|
Индивидуальное жилищное строительство |
Тыс. кв.м |
1,55 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
20 |
Общая площадь жилищного фонда |
Тыс. кв.м |
4695,3 |
4722,2 |
4750,3 |
4779,9 |
4809,9 |
4840,3 |
21 |
Непригодный для проживания жилищн. фонд |
Тыс. кв.м |
22,3 |
17,1 |
15,4 |
13,8 |
12,2 |
10,5 |
|
- проживает семей/чел. |
Ед./ чел. |
405/820 |
314/672 |
257/542 |
195/416 |
133/290 |
68/110 |
|
- ликвидация непригодного жилищного фонда |
Тыс. кв.м |
6,3 |
2,8 |
2,7 |
2,7 |
2,8 |
3,0 |
|
- переселено семей/чел. |
Семей/ чел. |
91/216 |
125/280 |
95/228 |
96/230 |
98/235 |
100/240 |
22 |
Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг по начисленным платежам |
% |
95,89 |
96,01 |
96,06 |
96,13 |
96,2 |
96,3 |
23 |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.: |
Км |
361,5 |
361,5 |
361,88 |
362,25 |
363,85 |
365,46 |
|
*с твердым покрытием, из них: |
Км |
202,0 |
202,0 |
202,38 |
202,75 |
204,35 |
205,97 |
|
введено в эксплуатацию |
Км |
1,04 |
0 |
0,38 |
0,37 |
1,6 |
1,62 |
|
автомобильных дорог после реконструкции |
Км |
0 |
0 |
0,71 |
0,865 |
0,8 |
1,5 |
|
дорог, по которым осуществлен капитальный ремонт |
Км |
0 |
0 |
0,99 |
0 |
0 |
0 |
|
дорог, по которым осуществлен текущий ремонт |
Км |
1,4 |
3,23 |
4,51 |
4,5 |
5,3 |
5,7 |
24 |
Степень износа подвиж. состава мун.автотранспорта |
% |
64,1 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
25 |
*Степень износа сетей коммунальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
- сетей теплоснабжения |
% |
85,0 |
79,0 |
77,0 |
74,0 |
72,0 |
70,0 |
|
- сетей водоснабжения |
% |
80,0 |
79,0 |
78,0 |
77,0 |
76,0 |
75,0 |
|
- сетей водоотведения |
% |
78,0 |
78,0 |
77,0 |
76,0 |
75,0 |
74,0 |
|
- электрических сетей |
% |
73,0 |
72,0 |
71,0 |
71,0 |
70,0 |
70,0 |
26 |
Общая численность населения города** |
Тыс. чел. |
200,3 |
198,5 |
197,0 |
195,7 |
194,7 |
194,0 |
|
*Коэффициент рождаемости на 1000 чел. |
Промилле |
10,1 |
10,3 |
10,6 |
11,0 |
11,5 |
12,1 |
|
Коэффициент смертности на 1000 чел. |
Промилле |
18,3 |
18,0 |
17,6 |
17,1 |
16,5 |
15,7 |
|
*Смертность в трудоспособном возрасте на 1000 чел. |
Промилле |
7,4 |
7,1 |
7,0 |
6,9 |
6,8 |
6,78 |
|
Младенческая смертность |
Промилле |
4,9 |
6,0 |
5,9 |
5,8 |
5,7 |
5,6 |
|
Убыль населения с учетом миграции |
Чел. |
-2249 |
-1781 |
-1539 |
-1250 |
-981 |
-658 |
27. |
Количество врачей на 1000 чел. |
Чел. |
34,8 |
37,4 |
38,3 |
39,1 |
40,6 |
40,7 |
28. |
*Доля детей в возрасте 1,5-6 лет, получающих услуги в ДОУ, от общей численности детей в возрасте 1,5-6 лет |
% |
90 |
92,1 |
95,0 |
95,5 |
96,5 |
98,0 |
29. |
Доля выпускников учреждений проф. образования, трудоустро-ившихся в течение 1-го года по специальности |
% |
50,2 |
50,4 |
50,8 |
51,0 |
51,2 |
51,5 |
30. |
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений |
Чел. |
8452 |
8452 |
8472 |
8492 |
8512 |
8532 |
31. |
Кол-во детей, занимающихся в спортивных школах |
Чел. |
7466 |
8450 |
8550 |
8650 |
8750 |
8850 |
32. |
*Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
15,3 |
15,4 |
15,5 |
15,7 |
15,9 |
16,1 |
33. |
Удельный вес населения в возрасте до 30 лет, участвующего в меропри-ятиях молодежной направленности |
% |
60 |
61 |
61,5 |
62 |
62,5 |
63 |
34. |
*Доля детей и подростков в возрасте 7-18 лет, охваченных организованным отдыхом |
% |
53,3 |
54 |
54 |
55 |
55 |
55 |
35. |
Обновляемость библиотечного фонда (новые поступления на разных носителях) |
Тыс. экз. |
9,5 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
36. |
Кол-во культурно-массовых мероприятий/ кол-во посетивших мероприятия |
Ед./ Тыс. чел. |
3800/ 450 |
3800/ 450 |
3800/ 450 |
3800/ 450 |
3800/ 450 |
3800/ 450 |
37. |
*Кол-во принятых туристов |
Тыс. чел |
117,8 |
120,0 |
120,0 |
140,0 |
140,0 |
150,0 |
38. |
Кол-во мест в коллективных местах размещения |
Мест |
611 |
661 |
661 |
731 |
731 |
731 |
39. |
*Снижение общего кол-ва зарегистрированных преступлений |
% |
90,5 |
88 |
76 |
64 |
52 |
40 |
40. |
Доля населения, участвующая в организации обществ. самоуправления |
% |
45 |
47,3 |
48,5 |
49,2 |
51,4 |
52,6 |
41 |
Удельн.величина потребле-ния энергоресурсов в МКД |
|
|
|
|
|
|
|
|
Электрическая энергия |
кВтч на 1 прож. |
586,11 |
675,02 |
683,41 |
686,0 |
688,60 |
690,00 |
|
Тепловая энергия |
Гкал на 1 кв. м об.пл |
0,32 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,285 |
0,28 |
|
Горячая вода |
Куб.м на 1 прож. |
39,06 |
39,06 |
39,06 |
39,06 |
38,5 |
38,4 |
|
Холодная вода |
Куб.м на 1 прож. |
67,98 |
67,98 |
64,81 |
62,79 |
60,8 |
60,0 |
|
Природный газ |
Куб.м на 1 прож. |
153,13 |
153,13 |
153,13 |
153,13 |
153,13 |
153,13 |
42. |
Удельная величина потребления энергоре-сурсов муницип. БУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Электрическая энергия |
кВтч на 1 чел. |
84,2 |
89,64 |
88,54 |
88,99 |
89,68 |
89,83 |
|
Тепловая энергия |
Гкал. на 1 кв.м. об.пл. |
0,22 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
|
Горячая вода |
Куб.м на 1 чел. |
1,09 |
1,1 |
1,11 |
1,12 |
1,13 |
1,13 |
|
Холодная вода |
Куб.м на 1 чел. |
4,18 |
4,2 |
4,23 |
4,24 |
4,25 |
4,25 |
|
Природный газ |
Куб.м на 1 чел. |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
* - индикаторы для расчета уровня выполнения Программы 2011-2015г.г.;
** - общая численность населения с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010г.