Раздел 5 Оценка выполнения программных мероприятий, основные риски выполнения программы

Мониторинг реализации Программы проводится ежегодно по 42 показателям – индикаторам, которые удовлетворяют следующим требованиям:

1) индикатор отражает цели и задачи развития территории в целом;

2) индикатор рассчитывается на основе достоверной официальной информации, которую можно получать на постоянной основе.

Уровень выполнения Программы ежегодно оценивается на основе анализа достижения плановых значений следующих индикаторов, напрямую влияющих на уровень и качество жизни населения:

1. Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу предприятий и организаций

2. Среднесписочная численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях и организациях

3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования

4. Ввод в эксплуатацию жилья

5. Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования местного значения

6. Кол-во принятых туристов

7. Уровень зарегистрированной безработицы

8. Коэффициент рождаемости

9. Смертность в трудоспособном возрасте

10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для получения муниципального дошкольного образования

11. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

12. Удельный вес населения в возрасте до 30 лет, участвующего в мероприятиях молодежной направленности

13. Доля детей и подростков в возрасте 7-18 лет, охваченных организованным отдыхом

14. Снижение общего кол-ва зарегистрированных преступлений

Уровень достижения индикаторов, значение которых должно стремиться к максимуму, рассчитывается по формуле:

Х_n = (Х_{n факт}) / (Х_{n план}),

уровень достижения индикаторов, значение которых должно стремиться к минимуму, рассчитывается по формуле:

Х_n = 1 - (Х_{n факт} – Х_{n план}) / (Х_{n план}),

где Х_{n факт} – фактически достигнутое значение индикатора в оцениваемом году реализации Программы, Х_{n план} – плановое значение индикатора в оцениваемом году реализации Программы, указанное в разделе 6 настоящей Программы, n = 1,2, …, 14 – порядковый номер индикаторов, напрямую влияющих на уровень и качество жизни населения.

Расчет общей интегральной оценки выполнения Программы производится по формуле:

R = (Σ Х_n ) / n.

Интегральная оценка Программы может находиться в пределах от 30 до 100 баллов, при этом используется следующая шкала:

Численное значение показателя интегральной оценки Программы в баллах	Качественная характеристика Программы
100 >= R >= 80	высоко результативная
80 > R >= 50	умеренно результативная
50 > R >= 30	низко результативная

Основные риски Программы

1. Правовая неопределенность

- недостаточность правового поля, создающего заинтересованность в социальном партнерстве между участниками Программы,

- незавершенность государственной регистрации земельных участков и недвижимости.

2. Недостаточная финансово-экономическая обеспеченность

- недостаточность средств местного бюджета и недостаточная определенность финансовой политики на государственном уровне;

- нестабильное финансово-экономическое положение и долги в местный бюджет ряда крупных налогоплательщиков;

- кризисное состояние ряда предприятий; отсутствие конкурентной среды в отраслях городского хозяйства.

3. Низкая инвестиционная привлекательность

- неполная нормативно-правовая база на местном уровне;

- недостаточная готовность хозяйствующих субъектов к принятию инвестиций;

- отсутствие прозрачности инвестиционной деятельности субъектов хозяйственной деятельности,

- высокие банковские ставки,

- недостаточная информация о готовности или непривлекательность (отсутствие инфраструктуры) площадок для нового строительства и расширения действующих производств, о ресурсах городских территорий, об инвестиционных потребностях городских структур.

4. Кадровое обеспечение

- текучесть и дефицит квалифицированных рабочих кадров и профессионалов-управленцев, специалистов для новых сфер деятельности в сервисном обслуживании;

- медленная адаптация учебных учреждений к потребностям рынка труда;

- неблагоприятная демографическая ситуация – регресс возрастной структуры и сокращение трудоспособного населения.

5. Недостаток информации

- отсутствие развернутой информации о потенциале и возможностях города во внешнем информационном пространстве;

- отсутствие официальной информации о финансово-экономическом положении хозяйствующих субъектов (налоговых платежах, заработной плате), уровне бедности,

6. Пассивная жизненная позиция населения

- равнодушное отношение к проводимым мероприятиям,

- несоблюдение культуры поведения и открытый вандализм по отношению к общественной собственности.

Анализ рисков показывает, что для достижения поставленных целей могут существовать определенные препятствия, для снятия которых важны преобразования, способствующие формированию благоприятных условий для развития города. К ним относится:

• дальнейшая оптимизация функций администрации города Рыбинска и повышение качества решений по вопросам, связанным со взаимоотношениями с бизнесом;

• формирование адекватного местного нормативно-правового поля, соответствующего задачам и программным принципам развития;

• совершенствование сбалансированной бюджетной политики, основанной на среднесрочном планировании и бюджетировании, ориентированном на результат;

• создание экономических рычагов согласования интересов и стимулирования инициатив партнеров,

• дальнейшее формирование комплекса информационно-учетных и аналитических систем – реестров муниципальных ресурсов, развернутой базы муниципальной статистики;

• проведение открытой информационной политики для повышения информированности городского сообщества о достижениях и проблемах развития города.