Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Основы процессного управления. Учебное пособие
.pdf
Приложение Н
Пункт
в ДП
Обозначение формы
документа
Наименование формы
Срок
предоставления
данных
Ответственный за
предоставление
данных
Место хранения документа
Срок хранения
документа
(подлинника)
бумажный
носитель
(подлинник)
электронный вид
1
2
3
4 5 6 7 8
4.5.1.1,
4.5.1.2
ПЛ 3.4.4.–01–13/01
(приложение Б)
План работ
транспортного участка
Ежемесячно
до 25 числа
Начальник ТУ
ТУ
–
1 год
4.5.1.1
ПЛ 1.1–01–13/01
План стратегического
развития предприятия
–
Ген. директор
Ген.
директор
1С
«Документооборот»/
Документы и
файлы/ Внутренние
документы/ Папка
02 стратегический
уровень/ 2.5
Стратегические
планы и отчёты
Постоянно
4.5.1.1
Произвольная форма
Прогнозные данные о
планируемом
поступлении металла и
ожидаемой отгрузке
готовой продукции
Ежемесячно
до 25 числа
Коммерческий
директор,
начальник
ОМТС
ТУ
–
1 год
4.5.1.3
ЗВ 3.3.4.–01–13/01
(приложение В)
Заявка на
автотранспортное
средство
Ежедневно
до 16-00
Руководители
структурных
подразделений
ТУ
–
1 год
4.5.1.4,
4.5.2.1
типовая форма № 4-П
(приложение Г)
Путевой лист грузового
автомобиля
1 раз в две
недели
Начальник ТУ
Бухгалтерия
–
5 лет
131
(справочное)
Формы документов, применяемые в подпроцессе 3.4.4
Таблица Н.1 – Документы, применяемые в процессе 3.4.4
131
Продолжение таблицы Н.1
1
2
3
4 5 6 7 8
4.5.1.4,
4.5.2.1
типовая форма № 3
(приложение Д)
Путевой лист легкового
автомобиля
1 раз в две
недели
Начальник ТУ
Бухгалтерия
–
5 лет
4.5.1.4
ЖЛ 3.4.4–01–13/01
(приложение Е)
Журнал регистрации
путевых листов
Ежедневно
Начальник ТУ
Архив
ОАО «ЗБО»
–
5 лет
4.5.2.3
ГР 3.4.4–01–13/01
(приложение Ж)
График технического
обслуживания
транспортных средств
Ежемесячно
до 25 числа
Начальник ТУ
ТУ
–
1 год
4.5.2.3
Произвольная форма
Заявка в ОМТС на
приобретение запасных
частей
При
необходимо-
сти
Начальник ТУ
Бухгалтерия
–
5 лет
4.5.2.3
С3 5.3/3.1–01–04/01
(приложение И)
Служебная записка в
ОМТС на выдачу запасных
частей
Начальник ТУ
–
4.5.2.4
ЖЛ 3.4.4–02–13/01
(приложение К)
Журнал регистрации и
выдачи карт ГСМ
Ежедневно
Начальник ТУ
–
3 года
4.5.4.2
ОТЧ 3.4.4–01–13/01
(приложение Л)
Отчёт о расходе топлива по
автопарку завода
1 раз в две
недели
Начальник ТУ
– 1 год
4.5.4.2
А 3.4.4–01–13/01
(приложение М)
Акт на списание ТМЦ по
транспортному участку
Ежемесячно
Начальник ТУ
– 5 лет
132
132
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Елена Георгиевна Чмышенко
Екатерина Владимировна Чмышенко
ОСНОВЫ
ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ
133
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]