14 Финансовые планы Информационно-Консультационной Службы

№

Статьи затрат

Сумма, %

Источник средств, %

Районный бюджет

Региональный бюджет

Сельхозтоваропроизводители

1

Содержание штата, оборудования

и помещений

1.1

Оплата труда с начислениями

28 (37)

50

50

1.2

Коммунальные услуги и арендная плата

5 (7)

100

1.3

Содержание автотранспорта

7 (9)

100

1.4

Канцелярские и расходные

материалы

3 (5)

25

15

60

1.5

Междугородные переговоры

и телекоммуникационные услуги

3 (5)

25

65

10

1.6

Командировочные расходы

6 (7)

25

45

30

1.7

Амортизационные отчисления

14 (19)

40

60

1.8

Прочие прямые и непредвиденные затраты

3 (4)

34

33

33

1.9

Системно-техническое обслуживание

6 (7)

20

60

20

ИТОГО п.1

75 (100)

2

Приобретение информации

и инструментария

7

20

40

40

3

Приглашение консультантов

со стороны

3

25

75

4

Выполнение лабораторных исследований

3

100

5

Проведение мероприятий

11

10

65

25

6

Издание и распространение

информационных листков

1

10

90

ВСЕГО

100

40

28

32

№

Статьи затрат

Сумма, %

Источник средств, %

Региональный бюджет

Федеральный

бюджет

Товаропроизводители

Прочие источники

1

Содержание штата, оборудования и помещений

1.1

Оплата труда с начислениями

21 (46)

90

10

1.2

Коммунальные услуги

и арендная плата

2 (6)

100

1.3

Содержание автотранспорта

4 (9)

100

1.4

Канцелярские и расходные материалы

1 (3)

80

20

1.5

Междугородные переговоры и телекоммуникационные услуги

1 (3)

80

10

10

1.6

Командировочные расходы

2 (6)

60

10

10

20

1.7

Амортизационные отчисления

10 (18)

40

60

1.8

Прочие прямые и непредвиденные затраты

1 (3)

50

25

25

1.9

Системно-техническое обслуживание

3 (6)

50

30

20

ИТОГО п.1

45 (100)

2

Приобретение и распространение информации и инструментария

9

40

10

35

15

3

Участие в разработке, адаптации и актуализации баз данных

3

70

10

10

10

4

Приглашение консультантов со стороны

3

15

10

50

25

5

Проведение мероприятий

8

65

10

15

10

6

Выполнение сложных расчетов по заказам товаропроизводителей в дополнение к обычным консультациям

9

100

7

Выездные консультации

2

10

90

8

Издание и распространение информационных материалов

3

50

30

20

9

Оплата прикладных научных исследований и лабораторных анализов по заказам районных служб и клиентов

18

30

60

10

В С Е Г О

100

52

9

31

8

№

Статьи затрат

Удельный вес в % к итогу

1

Содержание штата, оборудования и помещений

1.1

Оплата труда с отчислениями

17,8 (53,2)

1.2

Коммунальные услуги и арендная плата

1,2 (3,6)

1.3

Содержание автотранспорта

1,2 (3,6)

1.4

Канцелярские и расходные материалы

0,7 (2,1)

1.5

Междугородные переговоры и телекоммуникационные услуги

1,2 (3,6)

1.6

Почтовые расходы

0,6 (1,8)

1.7

Командировочные расходы

2,4 (7,2)

1.8

Амортизационные отчисления

4,7 (14,1)

1.9

Прочие прямые и непредвиденные затраты

1,2 (3,6)

1.10

Системно-техническое обслуживание

2,4 (7,2)

ИТОГО п.1

33,3 (100,0)

2

Подписка, специальная литература

0,4

3

Аудит

2,4

4

Проведение конференций, семинаров; представительские расходы

11,9

5

Финансирование разработки баз данных

9,5

6

Финансирование разработки прикладного программного обеспечения ИКС

17,8

7

Финансирование разработки организационно-методического обеспечения ИКС

14,2

8

Финансирование информационно-справочного обеспечения ИКС

8,3

9

Финансирование обучения кадров

35,6

ВСЕГО

100,0