- •Бизнес - план
- •Бизнес - план
- •Введение
- •1. Разделы бизнес-плана и их содержание
- •Резюме (краткое описание проекта)
- •1.2. Описание компании (фирмы)
- •Целевой рынок
- •Конкуренция
- •Стратегия маркетинга
- •Производственный план
- •Менеджмент (команда управляющих)
- •Стратегия финансирования (финансовый план)
- •Риски и стратегии выхода
- •Методика расчета технико-экономических показателей бизнес-плана
- •2.1. Целевой рынок
- •2.3. Стратегия маркетинга
- •2.4. Производственный план
- •Расчет общей суммы капитальных вложений
- •Расчет текущих затрат на производство
- •Расчет производственного запаса по сырью
- •Финансовый план
- •2.5.1. Прогноз объемов продаж
- •2.5.2. Отчет о прибылях и убытках
- •2.5.3 Прогноз финансовых потоков
- •2.5.4.Балансовая ведомость
- •Технико-экономические и финансовые показатели проекта
- •1. Типология бизнес-плана
- •2. Тезисное описание проекта
- •3. Описание компании. Вспомогательная форма к разделу 1.2.
- •5. Анализ рынка
- •6. Распределение долей рынка
- •9. Производство
- •10. Возможные стратегии выхода
- •11. Расчет эффективности инновационного мероприятия
- •12. Расчет экономической эффективности мероприятия по совершенствованию технического уровня производства рукавов навивочной конструкции
- •Описание экономической среды и предположения.
- •2. Расчет планируемого объема продаж
- •Расчет стоимости дополнительных капитальных вложений
- •Расчет затрат на вводимое оборудование
- •Расчет затрат на оплату труда
- •Проектный баланс рабочего времени
- •Списочная численность рабочих
- •Проектный годовой фонд заработной платы рабочих
- •Расчет накладных расходов
- •Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
- •Калькуляция себестоимости рукавов
- •Финансово-экономическая эффективность проекта (мероприятия)
- •6.1. Расчет финансовых издержек
- •6.2. Расчет ожидаемых значений показателей финансовой отчетности
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Прогноз финансовых потоков
- •Расчет изменения запаса по готовой продукции, сырью и материалам
- •Балансовая ведомость
- •Расчет финансовых коэффициентов
- •Технико-экономические и финансовые показатели проекта
- •Расчет эффективности инновационного мероприятия.
- •Библиографический список
- •620034 Г.Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66, УрГупс
- •Бумага писчая №1 Формат 60х84 1/16 Усл. П.Л. 3,7 Уч. Изд. Л. 3,2
Проектный годовой фонд заработной платы рабочих
|
Группы и профессии |
Тариф- ный |
Списоч-ное |
Действительный фонд рабочего |
Система |
ТС
|
Фонд основной заработной платы, тыс. руб. |
Фонд |
Всего год |
|||||||||||||||||||
|
рабочих |
разряд |
число |
времени |
оплаты |
р. |
Фонд |
Доплаты |
Фонд |
доп |
фонд |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
одного рабочего |
всех работн. |
труда |
|
з/п |
За вредн. |
Пре-мии |
Итого |
з/п с РК |
з/п |
з/п |
||||||||||||||
|
Основные рабочие
резиносмесителя . 3. 3. Стрейнист 4. 4. Машинист предформователя 5. 5. Машинист агрегата по изготов навивочных рукавов
тростильного оборудования 7.Вулканизаторщик 8.Комплектовщик |
3 6
6 4
5
4
4 3 |
1 1
1 1
3
1
2 3 |
1728
|
1728 1728
1728 1728
5184
1728
3456 5184 |
СП
|
3,1 4,9
4,9 3,5
4,0
3,5
3,5 3,1 |
|
привести
фонд |
ов |
расчет
опла |
основного
ты |
и
тру
|
вспо- мога- тель- ного
да
|
||||||||||||||
|
Итого: |
|
13 |
|
|
|
|
83,29 |
12,49 |
20,82 |
116,61 |
134,1 |
13,41 |
147,51 |
||||||||||||||
|
Итого по баз. ФОТ |
|
41 |
|
|
|
|
242,0 |
36,30 |
60,51 |
338,83 |
389,6 |
38,9 |
428,6 |
||||||||||||||
|
Вспомогательные рабочие
2. Грузчик |
2 5 |
2 2 |
|
3456 3456 |
ПП ПП |
2,8 4,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Итого: |
|
4 |
|
|
|
|
23,50 |
3,53 |
4,70 |
31,73 |
36,48 |
3,65 |
40,13 |
||||||||||||||
|
Итого по баз. ФОТ |
|
4 |
|
|
|
|
23,50 |
3,53 |
4,70 |
31,73 |
36,48 |
3,65 |
40,13 |
||||||||||||||
Продолжение табл. П.8
|
Группы и профессии |
Тариф- ный |
Списоч-ное |
Действительный фонд рабочего |
Система |
ТС
|
Фонд основной заработной платы, тыс. руб. |
Фонд |
Всего год |
|||||||||||||
|
рабочих |
разряд |
число |
времени |
оплаты |
р. |
Фонд |
Доплаты |
Фонд |
доп |
фонд |
|||||||||||
|
|
|
|
одного рабочего |
всех работн. |
труда |
|
з/п |
За вредн. |
Пре-мии |
Итого |
з/п с РК |
з/п |
з/п |
||||||||
|
Ремонтные рабочие
2. Слесарь-ремонтник |
6 6 |
2 3 |
|
3456 5184 |
ПП ПП |
2,8 2,8 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Итого: |
|
5 |
|
|
|
|
24,19 |
3,63 |
4,84 |
32,66 |
37,56 |
3,76 |
41,31 |
||||||||
|
Итого баз. ФОТ: |
|
5 |
|
|
|
|
24,19 |
3,63 |
4,84 |
32,66 |
37,56 |
3,76 |
41,31 |
||||||||
|
Всего: |
|
22 |
|
|
|
|
130,9 |
19,65 |
30,36 |
180,99 |
208,1 |
20,81 |
228,95 |
||||||||
|
Всего по баз. ФОТ: |
|
50 |
|
|
|
|
289,7 |
43,46 |
70,04 |
403,22 |
463,7 |
46,37 |
510,0 |
||||||||
Таблица П.9
Годовой фонд заработанной платы руководителя и специалистов (проект)
|
Занимаемая |
Кол-во |
Оклад в |
Фонд основной заработной платы, тыс. р. |
Всего |
Фонд |
Всего |
||||
|
должность |
персонала |
месяц, |
Сумма |
Доплаты |
основной |
дополнит. |
Годовой |
|||
|
|
|
тыс. р. |
окладов |
Премии |
За вредность |
РК |
Итого доплат |
зарплаты |
зарплаты |
ФОТ |
2. Инженер-технолог 3. Мастер |
1
1
1 |
2,44
1,3
1,4 |
26,84
14,3
15,4 |
|
Приводится |
|
расчет |
ФОТ |
|
|
|
Итого: |
|
|
56,54 |
16,96 |
4,46 |
8,48 |
29,90 |
86,44 |
8,64 |
95,08 |