- •Цели и задачи практики
- •План-график работ и анализ отклонений План-график работ
- •Анализ отклонений выполнения плана работ
- •Список сокращений
- •Объект исследования
- •Описание общего понимания работы системы
- •Анализ и оценка системы внутреннего контроля в основных процессах системы Процесс занесения информации в ирро Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс поддержания информации ирро в актуальном состоянии Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Анализ и оценка общих компьютерных контролей системы Процесс управление доступа к системе и данным Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс и концепция разделения прав и полномочий в системе Текстовое описание процесса
- •Текстовое описание контролей процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс эксплуатации и текущей поддержки системы Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Замечания и рекомендации
- •Процессы доработки системы, внесения изменений
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Проверка данных системы на наличие ошибок
- •Дублирование записей и полей таблиц бд Описание проделанной работы
- •Проверка на наличие дублированных записей по названию в рамках всей таблицы объектов object.
- •Проверка дублирования дисциплин с одинаковым названием и семестром изучения в рамках одного профиля бакалавриата/магистерской программы.
- •Проверка на прикрепление одних и тех же файлов к блоку (блок аннотации, блок сценария обучения и т.Д.)
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Проверка на прикрепление одних и тех же файлов к блоку (блок аннотации, блок сценария обучения и т.Д.)
- •Ошибка в связях между записями Описание проделанной работы
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Результаты
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Рекомендации
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Полнота данных Описание проделанной работы
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Достоверность данных Описание проделанной работы
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Проверка правильности формирования отчётных форм Проверка правильности формирования отчётных форм по структурным компонентам системы Описание проделанной работы
- •Рекомендации
- •Проверка правильности формирования отчётных форм по направлениям подготовки Описание проделанной работы
- •Проверка правильности статистики по профилям бакалавриата
- •Проверка правильности статистики по магистерским программам
- •Проверка правильности формирования итоговых показателей
- •Приложение Интервью с пользователями, работающими в системе ирро
- •Есть ли какое-либо ограничение на объём загружаемых файлов, количество записей в бд?
- •Можно ли заблокировать доступ пользователя к системе ирро? в каком случае это будет сделано? Вручную?
- •Возможность подключения к данным напрямую?
- •Каким образом происходит доработка системы, внесение изменений?
- •Пишется ли заявка на изменение?
- •Каким образом она пишется (в электронном/бумажном виде, какие изменения необходимо внести в систему, сроки внесения этих изменений и т.Д.)?
- •Резюме участников команды
Проверка правильности статистики по магистерским программам
|
Приведённые данные |
Полученные данные |
Комментарии |
Число дисциплин в УП |
22 |
22 |
При сравнении показателей из таблицы с показателями, полученными вручную, ошибок в статистике обнаружено не было. |
Число дисциплин в ИРРО |
22 |
22 |
|
Число отсутствующих в ИРРО дисциплин |
0 |
0 |
|
Всего ИР |
15 |
15 |
|
Всего ИР НИУ |
5 |
5 |
|
Всего ИР не НИУ |
10 |
10 |
Таблица 3 Проверка правильности статистики по магистерской программе "Сети и устройства инфокоммуникаций"
Для проверки правильности формирования отчёта по магистерским программам была выбрана магистерская программа “Сети и устройства инфокоммуникаций” направления подготовки “Инфокоммуникационные технологии и системы связи” (код 210700).
Данные в столбце “Число дисциплин в УП” проверяем следующим запросом к базе данных:
SELECT NAME,COUNT_DIS
FROM objects
WHERE ID_TYPE=25
and ID_OBJECT='10246'
Где ID_TYPE=25 – выбор типа данных “магистерская программа”, ID_OBJECT='10246' – выбор необходимой программы, COUNT_DIS – искомая величина.
Полученный по итогам выполнения запроса результат составил 22 и совпал с числом, указанным в таблице.
Список всех дисциплин в ИРРО находим путём следующего раскрытия дерева ИРРО:
Электронная техника, радиотехника и связь (код 210000) Инфокоммуникационные технологии и системы связи (код 210700) Магистерские программы Сети и устройства инфокоммуникаций.
Здесь ручным подсчётом мы подтверждаем, что число дисциплин в ИРРО равно 22 и совпадает с указанным в таблице.
Данные в столбце “Число отсутствующих в ИРРО дисциплин” являются разностью показателей столбцов “Число дисциплин в УП” и “Число дисциплин в ИРРО” и являются верными.
Используя ручной подсчёт получаем, что по данной магистерской программе загружено 15 ИР, 5 из которых являются ИР НИУ, а соответственно 10 ИР не НИУ. Все полученные показатели совпадают со значениями в таблице.
Проверка правильности формирования итоговых показателей
Путём суммирования показателей (средствами Microsoft Office Excel 2010) в каждом отдельно рассматриваемом столбце таблицы была проведена проверка правильности итоговых данных, а на основании полученных показателей была проведена проверка правильности процентных соотношений. Все данные в строке “Итого” оказались соответствующими действительности.
Выводы
Ввиду идентичности подсчёта статистики для каждого отдельного профиля бакалавриата/магистерской программы на основании одного исследованного образца можно сделать вывод, что вся статистика в таблице формируется корректно. Итоговая статистика также подсчитывается правильно. Таким образом, нарекания к формированию отчётных форм по направлениям подготовки отсутствуют, и с точки зрения корректности отображаемых данных текущий исполняемый скрипт не требует доработок.
Приложение Интервью с пользователями, работающими в системе ирро
Тема интервью |
Процесс занесения информации в ИРРО |
Интервьюер |
Лобанова Ю.В. |
Респондент |
Берёза Е.О. |
Дата |
20.02.2012 |