- •Цели и задачи практики
- •План-график работ и анализ отклонений План-график работ
- •Анализ отклонений выполнения плана работ
- •Список сокращений
- •Объект исследования
- •Описание общего понимания работы системы
- •Анализ и оценка системы внутреннего контроля в основных процессах системы Процесс занесения информации в ирро Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс поддержания информации ирро в актуальном состоянии Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Анализ и оценка общих компьютерных контролей системы Процесс управление доступа к системе и данным Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс и концепция разделения прав и полномочий в системе Текстовое описание процесса
- •Текстовое описание контролей процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс эксплуатации и текущей поддержки системы Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Замечания и рекомендации
- •Процессы доработки системы, внесения изменений
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Проверка данных системы на наличие ошибок
- •Дублирование записей и полей таблиц бд Описание проделанной работы
- •Проверка на наличие дублированных записей по названию в рамках всей таблицы объектов object.
- •Проверка дублирования дисциплин с одинаковым названием и семестром изучения в рамках одного профиля бакалавриата/магистерской программы.
- •Проверка на прикрепление одних и тех же файлов к блоку (блок аннотации, блок сценария обучения и т.Д.)
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Проверка на прикрепление одних и тех же файлов к блоку (блок аннотации, блок сценария обучения и т.Д.)
- •Ошибка в связях между записями Описание проделанной работы
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Результаты
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Рекомендации
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Полнота данных Описание проделанной работы
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Достоверность данных Описание проделанной работы
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Проверка правильности формирования отчётных форм Проверка правильности формирования отчётных форм по структурным компонентам системы Описание проделанной работы
- •Рекомендации
- •Проверка правильности формирования отчётных форм по направлениям подготовки Описание проделанной работы
- •Проверка правильности статистики по профилям бакалавриата
- •Проверка правильности статистики по магистерским программам
- •Проверка правильности формирования итоговых показателей
- •Приложение Интервью с пользователями, работающими в системе ирро
- •Есть ли какое-либо ограничение на объём загружаемых файлов, количество записей в бд?
- •Можно ли заблокировать доступ пользователя к системе ирро? в каком случае это будет сделано? Вручную?
- •Возможность подключения к данным напрямую?
- •Каким образом происходит доработка системы, внесение изменений?
- •Пишется ли заявка на изменение?
- •Каким образом она пишется (в электронном/бумажном виде, какие изменения необходимо внести в систему, сроки внесения этих изменений и т.Д.)?
- •Резюме участников команды
Рекомендации
Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
Необходимо в БД ИРРО добавить связь между таблицами объектов objects и таблицей связей объектов objects_relation.
Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
Скорее всего данные записи в системе могли появится из-за некорректного удаления объектов в системе (смотри риск «Неуспешное удаление дисциплины/модуля/темы/ИР» в процессе «Процесс поддержания информации ИРРО в актуальном состоянии»). Необходимо изменить алгоритм удаления объектов так, чтобы вначале были удалены все дочерние объекты, а затем удален сам родительский объект.
Также в системе для главного оператора необходимо добавить интерфейс вывода списка таких объектов с возможностью их удаления.
Наличие в таблице object_relation связей между объектами, которых не должно быть из заявленной технической документации.
Необходимо в БД ИРРО добавить таблицу связей типов объектов и во всех операциях добавления связей между объектами проверять могут ли быть связаны эти объектов исходя из их типа.
Также в системе для главного оператора необходимо добавить интерфейс вывода списка таких объектов с возможностью их перемещения или удаления.
Полнота данных Описание проделанной работы
Для проверки полноты информации в БД было проведено сравнение списка направлений подготовки, профилей бакалавриата, магистерских программ, кафедр и факультетов из справочника (Excel документ, который вручную ведется главным оператором системы) и из БД ИРРО.
Проверка направлений подготовки на полноту.
select NAME from objects where ID_TYPE='22' order by 1
Проверка профилей бакалавриата на полноту.
select NAME from objects where ID_TYPE='23' order by 1
Проверка магистерских программ на полноту.
select NAME from objects where ID_TYPE='25' order by 1
Проверка дополнительных образовательных программ на полноту.
select NAME from objects where ID_TYPE='31' order by 1
Проверка кафедр на полноту.
select NAME from objects where ID_TYPE='4' order by 1
Проверка факультетов на полноту.
select NAME from objects where ID_TYPE='34' order by 1
Результаты
Проверка направлений подготовки на полноту.
При сравнении списка из БД со списком из справочника отсутствующие данные в БД выявлены не были.
Проверка профилей бакалавриата на полноту.
При сравнении списка из БД со списком из справочника отсутствующие данные в БД выявлены не были.
Проверка магистерских программ на полноту.
При сравнении списка из БД со списком из справочника отсутствующие данные в БД выявлены не были.
Проверка дополнительных образовательных программ на полноту.
При сравнении списка из БД со списком из справочника отсутствующие данные в БД выявлены не были.
Проверка кафедр на полноту.
При сравнении списка из БД со списком из справочника отсутствующие данные в БД выявлены не были.
Проверка факультетов на полноту.
При сравнении списка из БД со списком из справочника отсутствующие данные в БД выявлены не были.