- •Цели и задачи практики
- •План-график работ и анализ отклонений План-график работ
- •Анализ отклонений выполнения плана работ
- •Список сокращений
- •Объект исследования
- •Описание общего понимания работы системы
- •Анализ и оценка системы внутреннего контроля в основных процессах системы Процесс занесения информации в ирро Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс поддержания информации ирро в актуальном состоянии Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Анализ и оценка общих компьютерных контролей системы Процесс управление доступа к системе и данным Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс и концепция разделения прав и полномочий в системе Текстовое описание процесса
- •Текстовое описание контролей процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс эксплуатации и текущей поддержки системы Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Замечания и рекомендации
- •Процессы доработки системы, внесения изменений
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Проверка данных системы на наличие ошибок
- •Дублирование записей и полей таблиц бд Описание проделанной работы
- •Проверка на наличие дублированных записей по названию в рамках всей таблицы объектов object.
- •Проверка дублирования дисциплин с одинаковым названием и семестром изучения в рамках одного профиля бакалавриата/магистерской программы.
- •Проверка на прикрепление одних и тех же файлов к блоку (блок аннотации, блок сценария обучения и т.Д.)
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Проверка на прикрепление одних и тех же файлов к блоку (блок аннотации, блок сценария обучения и т.Д.)
- •Ошибка в связях между записями Описание проделанной работы
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Результаты
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Рекомендации
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Полнота данных Описание проделанной работы
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Достоверность данных Описание проделанной работы
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Проверка правильности формирования отчётных форм Проверка правильности формирования отчётных форм по структурным компонентам системы Описание проделанной работы
- •Рекомендации
- •Проверка правильности формирования отчётных форм по направлениям подготовки Описание проделанной работы
- •Проверка правильности статистики по профилям бакалавриата
- •Проверка правильности статистики по магистерским программам
- •Проверка правильности формирования итоговых показателей
- •Приложение Интервью с пользователями, работающими в системе ирро
- •Есть ли какое-либо ограничение на объём загружаемых файлов, количество записей в бд?
- •Можно ли заблокировать доступ пользователя к системе ирро? в каком случае это будет сделано? Вручную?
- •Возможность подключения к данным напрямую?
- •Каким образом происходит доработка системы, внесение изменений?
- •Пишется ли заявка на изменение?
- •Каким образом она пишется (в электронном/бумажном виде, какие изменения необходимо внести в систему, сроки внесения этих изменений и т.Д.)?
- •Резюме участников команды
Описание общего понимания работы системы
Технически система, представляет собой совокупность серверов и взаимосвязей между ними, представленных на рисунке ниже.
Рисунок 3 Аппаратная часть системы ИРРО
Пользователи работают в системе с помощью браузера, который взаимодействует с Web-сервером системы.
Web-сервер системы представляет собой виртуальную машину «1C-Битрикс: Виртуальная машина» – Linux, на которой установлен продукт «1C-Битрикс: Корпоративный портал».
Вся информация системы ИРРО хранится на сервере Microsoft SQL Server 2005. Сама СУБД БД установлена на ОС Microsoft Windows Server 2003 R2.
Все файлы системы ИРРО хранятся на файловом сервере с ОС Linux, с запущенным на нём FTP-сервером.
Основные процессы, протекающие в системе в настоящий момент, это заполнение информацией БД системы и поддержание её в актуальном состоянии.
Заполнение информации системы ИРРО делится на два основных этапа. На первом этапе в систему из Excel файлов загружаются дисциплины всех профилей бакалавриата и магистерских программ института. Загрузка дисциплин в систему осуществляется администратором БД.
На втором этапе происходит заполнение этих дисциплин методическим обеспечением (файлами). Большая часть файлов загружается и прикрепляется в системе специальной группой операторов.
Под поддержанием информации системы ИРРО в актуальном состоянии понимается своевременное редактирование структуры дисциплин (добавление/удаление её модулей, тем, изменение их порядка сортировки, т.е. прохождения студентом во время обучения), поддержание содержимого файлов в актуальном состоянии (замена/удаление/загрузка новых файлов). В данном процесс в основном участвуют сами преподаватели (либо специальная группа людей с кафедры, например, методисты кафедры). Также поддержанием в актуальном состоянии системы ИРРО, а именно сверкой правильности формирования учебного плана по ООП (название дисциплин в ООП, семестр их изучения, привязка ООП к профилю бакалавриата или магистерской программе), занимаются главные операторы системы.
Анализ и оценка системы внутреннего контроля в основных процессах системы Процесс занесения информации в ирро Описание процесса
|
1.1 Преподаватель должен ознакомиться с регламентом по формированию методического обеспечения. |
1.2 Преподаватель, согласно регламенту по формированию методического обеспечения по дисциплинам ФГОС-3 формирует 4 файла в формате .doc для каждой дисциплины, которую преподаёт: рабочая программа, методические указания студентам, методические указания преподавателям, аннотация. |
|
1.3 Кафедра осуществляет сбор файлов, которые подготовили преподаватели. |
|
1.4 На заседании кафедры утверждается комплект УМК. |
|
1.5 Файлы передаются в институт организации учебного процесса, где происходит их распределение по операторам. |
|
1.6 Оператор по каждой дисциплине формирует файл в формате .xls, которые содержит название дисциплины, её модули и темы, необходимые связи между ними и другие параметры. |
|
1.7 Файлы .xls по дисциплинам передаются обратно в ИОУП. |
|
1.8 xls файлы передаются в ОАИС, где администратор БД ИРРО проверяет наличие явных ошибок в файле (наличие опечаток, незаполненных полей). |
|
1.9 Администратор БД ИРРО осуществляет импорт файла .xls в БД |
|
1.10 Администратор БД проверяет правильно отображение загруженной дисциплины в системе ИРРО. |
|
1.11 Преподаватель (сейчас, также, этим занимаются и операторы), используя web-интерфейс, загружает файл в систему. Для каждого загружаемого файла создается папка с уникальным именем, в которую он грузится, и которая является подпапкой главной папки. |