- •Цели и задачи практики
- •План-график работ и анализ отклонений План-график работ
- •Анализ отклонений выполнения плана работ
- •Список сокращений
- •Объект исследования
- •Описание общего понимания работы системы
- •Анализ и оценка системы внутреннего контроля в основных процессах системы Процесс занесения информации в ирро Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс поддержания информации ирро в актуальном состоянии Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Анализ и оценка общих компьютерных контролей системы Процесс управление доступа к системе и данным Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс и концепция разделения прав и полномочий в системе Текстовое описание процесса
- •Текстовое описание контролей процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс эксплуатации и текущей поддержки системы Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Замечания и рекомендации
- •Процессы доработки системы, внесения изменений
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Проверка данных системы на наличие ошибок
- •Дублирование записей и полей таблиц бд Описание проделанной работы
- •Проверка на наличие дублированных записей по названию в рамках всей таблицы объектов object.
- •Проверка дублирования дисциплин с одинаковым названием и семестром изучения в рамках одного профиля бакалавриата/магистерской программы.
- •Проверка на прикрепление одних и тех же файлов к блоку (блок аннотации, блок сценария обучения и т.Д.)
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Проверка на прикрепление одних и тех же файлов к блоку (блок аннотации, блок сценария обучения и т.Д.)
- •Ошибка в связях между записями Описание проделанной работы
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Результаты
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Рекомендации
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Полнота данных Описание проделанной работы
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Достоверность данных Описание проделанной работы
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Проверка правильности формирования отчётных форм Проверка правильности формирования отчётных форм по структурным компонентам системы Описание проделанной работы
- •Рекомендации
- •Проверка правильности формирования отчётных форм по направлениям подготовки Описание проделанной работы
- •Проверка правильности статистики по профилям бакалавриата
- •Проверка правильности статистики по магистерским программам
- •Проверка правильности формирования итоговых показателей
- •Приложение Интервью с пользователями, работающими в системе ирро
- •Есть ли какое-либо ограничение на объём загружаемых файлов, количество записей в бд?
- •Можно ли заблокировать доступ пользователя к системе ирро? в каком случае это будет сделано? Вручную?
- •Возможность подключения к данным напрямую?
- •Каким образом происходит доработка системы, внесение изменений?
- •Пишется ли заявка на изменение?
- •Каким образом она пишется (в электронном/бумажном виде, какие изменения необходимо внести в систему, сроки внесения этих изменений и т.Д.)?
- •Резюме участников команды
Матрица целей и рисков
№ |
Цель |
Описание риска |
Вероятность |
Влияние |
Комментарии |
1.1.1, 1.3.1, 1.3.5 |
Актуальность информации в ИС ИРРО |
Система не отслеживает пустое название дисциплины/модуля/темы |
Низкая |
Низкое |
|
1.1.2, 1.3.2 |
Удобство использования ИС ИРРО |
Порядок следования модулей/тем не изменён, т.к. после внесения изменений не была нажата иконка . |
Высокая |
Среднее |
|
1.1.3, 1.3.3 |
Удобство использования ИС ИРРО |
Новый/ая модуль/тема не добавлен/а, т.к. после внесения изменений не была нажата иконка . |
Высокая |
Высокое |
|
1.1.4, 1.3.4, 1.3.8 |
Удобство использования ИС ИРРО |
Возможно случайно удалить дисциплину/модуль/тему |
Низкая |
Высокое |
При удалении дисциплины/модуля/темы полностью удаляется всё их содержимое без возможности отмены действия |
2.1.1 |
Удобство использования ИС ИРРО |
Возможность случайно удалить прикрепленный ИР |
Высокая |
Среднее |
В системе отсутствует подтверждение удаления прикрепленного ИР |
2.1.1. |
Удобство использования ИС ИРРО |
Возможность полностью удалить прикрепленный ИР, не нужный для данной дисциплины в настоящий момент, но нужный для другой дисциплины или для этой же дисциплины, но в будущем |
Высокая |
Среднее |
Удаление ИР из файлового хранилища ОРОКС |
1.3.8, 1.1.4, 1.3.4 |
Удобство использования ИС ИРРО |
Неуспешное удаление дисциплины/модуля/темы/ИР |
Высокая |
Среднее |
При неуспешном удалении дисциплины/модуля/темы/ИР система не выдаст никакого сообщения, а просто так и будет показывать сообщение о том, что идет удаление объекта |
1.1.4, 1.3.4 |
Актуальность информации в ИС ИРРО |
Если удаляемый объект имеет очень много дочерних объектов, то скрипту системы может не хватить времени выполнения для удаления данного объекта |
Средняя |
Высокое |
Из БД системы в данном случае могут удалится не все дочерние объекты родительского объекта. Как следствие этого, может неправильно работать статистика по объектам системы. |
1.3.6 |
Актуальность информации в ИС ИРРО |
Ввод и сохранение нечислового значения семестра дисциплины при изменении номера семестра. |
Средняя |
Высокое |
Влияние данного риска высокое, т.к при выводе дерева дисциплин используется сортировка их по названию, а затем по семестру. Если семестр будет нечисловой, то произойдет ошибка в запросе на получения информации из БД и список дисциплин не будет выведен. Для вывода списка дисциплин придется просить администратора БД вручную в БД изменить семестр дисциплины |
1.3.6 |
Актуальность информации в ИС ИРРО |
Неправильное числовое значение семестра дисциплины |
Средняя |
Высокое |
Ввод номера семестра дисциплины не из диапазона [1;8] для дисциплин, входящих в профиль бакалавриата и не из диапазона [1;4] для дисциплин, входящих в магистерскую программу |