- •Цели и задачи практики
- •План-график работ и анализ отклонений План-график работ
- •Анализ отклонений выполнения плана работ
- •Список сокращений
- •Объект исследования
- •Описание общего понимания работы системы
- •Анализ и оценка системы внутреннего контроля в основных процессах системы Процесс занесения информации в ирро Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс поддержания информации ирро в актуальном состоянии Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Анализ и оценка общих компьютерных контролей системы Процесс управление доступа к системе и данным Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс и концепция разделения прав и полномочий в системе Текстовое описание процесса
- •Текстовое описание контролей процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс эксплуатации и текущей поддержки системы Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Замечания и рекомендации
- •Процессы доработки системы, внесения изменений
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Проверка данных системы на наличие ошибок
- •Дублирование записей и полей таблиц бд Описание проделанной работы
- •Проверка на наличие дублированных записей по названию в рамках всей таблицы объектов object.
- •Проверка дублирования дисциплин с одинаковым названием и семестром изучения в рамках одного профиля бакалавриата/магистерской программы.
- •Проверка на прикрепление одних и тех же файлов к блоку (блок аннотации, блок сценария обучения и т.Д.)
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Проверка на прикрепление одних и тех же файлов к блоку (блок аннотации, блок сценария обучения и т.Д.)
- •Ошибка в связях между записями Описание проделанной работы
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Результаты
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Рекомендации
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Полнота данных Описание проделанной работы
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Достоверность данных Описание проделанной работы
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Проверка правильности формирования отчётных форм Проверка правильности формирования отчётных форм по структурным компонентам системы Описание проделанной работы
- •Рекомендации
- •Проверка правильности формирования отчётных форм по направлениям подготовки Описание проделанной работы
- •Проверка правильности статистики по профилям бакалавриата
- •Проверка правильности статистики по магистерским программам
- •Проверка правильности формирования итоговых показателей
- •Приложение Интервью с пользователями, работающими в системе ирро
- •Есть ли какое-либо ограничение на объём загружаемых файлов, количество записей в бд?
- •Можно ли заблокировать доступ пользователя к системе ирро? в каком случае это будет сделано? Вручную?
- •Возможность подключения к данным напрямую?
- •Каким образом происходит доработка системы, внесение изменений?
- •Пишется ли заявка на изменение?
- •Каким образом она пишется (в электронном/бумажном виде, какие изменения необходимо внести в систему, сроки внесения этих изменений и т.Д.)?
- •Резюме участников команды
Процесс эксплуатации и текущей поддержки системы Описание процесса
Диаграмма |
Текстовое описание |
|
|
|
Периодически (раз в неделю, либо при возникновении частых сбоев в работе сервера с Web-интерфейсом) администратор системы ИРРО производит мониторинг состояния загрузки процессора, использования оперативной памяти, использования памяти на жестком диске, количества запущенных процессов и входного и выходного трафика сервера с Web-интерфейсом системы ИРРО. |
Матрица целей и рисков
№ |
Цель |
Описание риска |
Вероятность |
Влияние |
Комментарии |
1.1 |
Наличие возможности быстрого и недорогого восстановления информации |
При автоматическом создании копии БД ИРРО СУБД может возникнуть ошибка. Вследствие этого копия БД будет не создана, либо создана частично и с ошибками. |
Низкая |
Среднее |
|
1.2 |
При создании Битриксом резервной копии скриптов и БД может возникнуть ошибка |
Средняя |
Высокое |
Очень часто ошибка при создании резервной копии системы Битрикс возникают из-за отсутствия достаточного места на жестком диске сервера |
|
1.3 |
При создании копии файлового сервера может произойти ошибка. |
Низкая |
Низкое |
|
|
1.1, 1.2, 1.3 |
Утрата файлов с резервными копиями системы. |
Низкая |
Высокое |
|
|
1.2 |
Обеспечение бесперебойной работы системы ИРРО |
При переполнении жесткого диска сервера с web-интерфейсом БД MySQL этого сервера не сможет создавать временные файлы, которые она использует в процессе своей работы. В связи с этим перестанут работать скрипты web-сервера Битрикс |
Высокая |
Высокое |
Вероятность данного события высокая, т.е. на сервере имеется всего 1 Гб свободного места на жестком диске и оно может быть полностью занято создаваемой копией скриптов и БД системы |
1.3 |
Переполнение жесткого диска файлового сервера |
Низкая |
Высокое |
Невозможность загрузки файлов в систему ИРРО |
|
2.2 |
При большом количестве одновременно работающих пользователей в системе может не хватить оперативной памяти Web-сервера. Особенно вероятность возникновения данного риска возрастает при выполнении пользователями ресурсоемких операции (просмотр статистики, пересчет статистики по системе ИРРО). |
Высокая |
Высокое |
На сервере c Web-интерфейсом доступен всего лишь 1 Гб оперативной памяти, что очень мало для сервера |