- •Цели и задачи практики
- •План-график работ и анализ отклонений План-график работ
- •Анализ отклонений выполнения плана работ
- •Список сокращений
- •Объект исследования
- •Описание общего понимания работы системы
- •Анализ и оценка системы внутреннего контроля в основных процессах системы Процесс занесения информации в ирро Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс поддержания информации ирро в актуальном состоянии Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Анализ и оценка общих компьютерных контролей системы Процесс управление доступа к системе и данным Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс и концепция разделения прав и полномочий в системе Текстовое описание процесса
- •Текстовое описание контролей процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс эксплуатации и текущей поддержки системы Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Замечания и рекомендации
- •Процессы доработки системы, внесения изменений
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Проверка данных системы на наличие ошибок
- •Дублирование записей и полей таблиц бд Описание проделанной работы
- •Проверка на наличие дублированных записей по названию в рамках всей таблицы объектов object.
- •Проверка дублирования дисциплин с одинаковым названием и семестром изучения в рамках одного профиля бакалавриата/магистерской программы.
- •Проверка на прикрепление одних и тех же файлов к блоку (блок аннотации, блок сценария обучения и т.Д.)
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Проверка на прикрепление одних и тех же файлов к блоку (блок аннотации, блок сценария обучения и т.Д.)
- •Ошибка в связях между записями Описание проделанной работы
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Результаты
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Рекомендации
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Полнота данных Описание проделанной работы
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Достоверность данных Описание проделанной работы
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Проверка правильности формирования отчётных форм Проверка правильности формирования отчётных форм по структурным компонентам системы Описание проделанной работы
- •Рекомендации
- •Проверка правильности формирования отчётных форм по направлениям подготовки Описание проделанной работы
- •Проверка правильности статистики по профилям бакалавриата
- •Проверка правильности статистики по магистерским программам
- •Проверка правильности формирования итоговых показателей
- •Приложение Интервью с пользователями, работающими в системе ирро
- •Есть ли какое-либо ограничение на объём загружаемых файлов, количество записей в бд?
- •Можно ли заблокировать доступ пользователя к системе ирро? в каком случае это будет сделано? Вручную?
- •Возможность подключения к данным напрямую?
- •Каким образом происходит доработка системы, внесение изменений?
- •Пишется ли заявка на изменение?
- •Каким образом она пишется (в электронном/бумажном виде, какие изменения необходимо внести в систему, сроки внесения этих изменений и т.Д.)?
- •Резюме участников команды
Проверка дублирования дисциплин с одинаковым названием и семестром изучения в рамках одного профиля бакалавриата/магистерской программы.
Проверка производилась следующим SQL-запросом:
select child1.ID_OBJECT, parent1.ID_type, child1.NAME, child1.semestr, parent1.ID_OBJECT, parent1.NAME
from objects parent1, objects child1, objects_relation relation1, objects parent2, objects child2, objects_relation relation2
where parent1.ID_type in (23,25)
and child1.ID_type='5'
and relation1.ID_OBJECT_1=parent1.ID_OBJECT
and relation1.ID_OBJECT_2=child1.ID_OBJECT
and parent2.ID_type in (23,25)
and child2.ID_type='5'
and relation2.ID_OBJECT_1=parent2.ID_OBJECT
and relation2.ID_OBJECT_2=child2.ID_OBJECT
and child1.ID_OBJECT>child2.ID_OBJECT
and child1.NAME=child2.NAME
and parent1.ID_OBJECT=parent2.ID_OBJECT
and child1.SEMESTR=child2.SEMESTR
order by parent1.ID_type, parent1.NAME, child1.NAME
где parent1.ID_type in (23,25)и parent2.ID_type in (23,25) - выбор типов данных “Профиль бакалавриата” и “Магистерская программа” как родительских элементов;
child1.ID_type='5' и child2.ID_type='5' – выбор типа данных “Дисциплина” как дочернего элемента.
Проверка на прикрепление одних и тех же файлов к блоку (блок аннотации, блок сценария обучения и т.Д.)
Дубли файлов искались по наличию одинаковых названий файлов.
Проверка производилась следующим SQL-запросом:
select child1.ID_OBJECT, child1.NAME, parent1.ID_OBJECT, parent1.NAME
from objects parent1, objects child1, objects_relation relation1,
objects parent2, objects child2, objects_relation relation2
where parent1.ID_type=child1.ID_type
and relation1.ID_OBJECT_1=parent1.ID_OBJECT
and relation1.ID_OBJECT_2=child1.ID_OBJECT
and child1.URL is not NULL
and parent2.ID_type=child2.ID_type
and relation2.ID_OBJECT_1=parent2.ID_OBJECT
and relation2.ID_OBJECT_2=child2.ID_OBJECT
and child2.URL is not NULL
and child1.ID_OBJECT>child2.ID_OBJECT
and child1.NAME=child2.NAME
and parent1.ID_OBJECT=parent2.ID_OBJECT
order by parent1.NAME
Результаты
Проверка на наличие дублированных записей по названию в рамках всей таблицы объектов object.
При проверке типов данных верхних уровней была обнаружена одна дублированная магистерская программа – “Технология интегральной наноэлектроники”.
При просмотре магистерских программ в дереве ИРРО повторения подобной программы обнаружено не было.
Проверка дублирования дисциплин с одинаковым названием и семестром изучения в рамках одного профиля бакалавриата/магистерской программы.
При проверке дисциплин было обнаружено 84 дисциплины с указанием определённого семестра обучения, являющихся дублированными. При этом в дереве ИРРО лишь часть из них на деле оказались дублированными. Такие расхождения скорее всего возникли из-за того, что дубли дисиплин искались в БД, которая является копей двух недельной давности реальной БД, из которой выводятся дисциплины в дереве.
Проверка на прикрепление одних и тех же файлов к блоку (блок аннотации, блок сценария обучения и т.д.)
При проверке файлов было обнаружено 38 дублей.