6. Структура затрат на производство туруслуг
Таблица 5
|
Статья затрат |
Период 2 |
Период 3 |
||
|
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
|
|
Аренда помещения |
580 |
15,0 |
600 |
15,1 |
|
Услуги связи |
243 |
6,3 |
250 |
6,3 |
|
Налог на имущество |
47 |
1,2 |
48 |
1,2 |
|
З/п персонала (с ЕСН) |
720 |
18,6 |
756 |
19,1 |
|
Итого постоянных затрат |
1590 |
41,2 |
1654 |
41,7 |
|
Оплата счетов гостиницы |
721 |
18,7 |
745 |
18,8 |
|
Оплата питания |
426 |
11,0 |
432 |
10,9 |
|
Оплата счетов автотранспорт. п/п |
348 |
9,0 |
355 |
8,9 |
|
Оплата экскурсион.обслуживания |
560 |
14,5 |
541 |
13,6 |
|
Заработная плата гидов |
214 |
5,5 |
240 |
6,0 |
|
Итого переменных затрат |
2269 |
58,8 |
2313 |
58,3 |
|
Полная c/c турпродукта |
3859 |
100 |
3967 |
100 |
7. Показатели движения качественного состава персонала
Таблица 6
|
Показатель |
Период 2 |
Период 3 |
|
Численность персонала на начало года |
6 |
6 |
|
Приняты на работу |
2 |
3 |
|
Выбыли, в том числе: по собственному желанию; за неспособность освоить новую работу |
2 1 1 |
3 2 1 |
|
Численность персонала на конец года |
6 |
6 |
|
Коэффициент текучести кадров |
0,33 |
0,5 |
Вариант 3
Вид деятельности: туризм
1. Организационная структура
Штатное расписание
|
№ п/п |
Наименование должности |
Количество штатных единиц |
Месячный должностной оклад |
ФОТ |
|
1 |
Генеральный директор |
1 |
25000 |
300000 |
|
2 |
Главный бухгалтер |
1 |
17000 |
204000 |
|
3 |
Начальник отдела приема |
1 |
13000 |
156000 |
|
4 |
Менеджер отдела приема |
5 |
10000 |
600000 |
|
5 |
Начальник отдела отправки |
1 |
13000 |
156000 |
|
6 |
Менеджер отдела отправки |
5 |
10000 |
600000 |
|
|
ИТОГО: |
14 |
168000 |
2016000 |
Сведения о работниках организации
|
Персонал |
Возраст (лет) |
Общий трудовой стаж (лет) |
Стаж по данной специальности (лет) |
|
Генеральный директор |
52 |
34 |
14 |
|
Главный бухгалтер |
48 |
30 |
7 |
|
Начальник отдела приема |
46 |
28 |
6 |
|
Менеджер отдела приема |
25 |
7 |
4 |
|
Начальник отдела отправки |
24 |
6 |
3 |
|
Менеджер отдела отправки |
24 |
5 |
3 |