Вариант 4
Вид деятельности: туризм
1. Организационная структура
|
Ген. Директор |
|
Отдел иностранного туризма, |
|
Бухгалтерия |
|
Отдел внутреннего туризма |
|
Менеджеры по продажам туров за границу
|
|
Менеджеры по продажам внутренних туров |
|
Специалисты по экскурсиям, экскурсоводы |
|
Секретарь фирмы
|
|
Кассир |
|
Т |
ранспортный
отдел
2. Структура услуг (тыс.Руб.)
Таблица 1
|
Вид услуг |
Период 2 |
Период 3 |
|
Россия: экскурсионные туры и отдых |
634 |
734 |
|
Отдых в странах ближнего зарубежья |
222 |
244 |
|
Отдых в Турции |
484 |
510 |
|
Отдых в Египте |
452 |
490 |
|
Европейские страны |
215 |
250 |
|
Итого |
2007,0 |
2228,0 |
3. Объемы реализации услуг
Таблица 2
|
№ п/п |
Месяц |
Период 2 |
Период 3 |
|
1 |
Январь |
115,5 |
111,4 |
|
2 |
Февраль |
91,0 |
97,8 |
|
3 |
Март |
110,3 |
97,7 |
|
4 |
Апрель |
110,8 |
122,1 |
|
5 |
Май |
183,8 |
205,6 |
|
6 |
Июнь |
214,7 |
235,6 |
|
7 |
Июль |
253,8 |
288,04 |
|
8 |
Август |
250,8 |
296,4 |
|
9 |
Сентябрь |
231,6 |
266,5 |
|
10 |
Октябрь |
145,8 |
166,4 |
|
11 |
Ноябрь |
125,4 |
135,8 |
|
12 |
Декабрь |
173,3 |
193,9 |
|
|
ВСЕГО: |
2007,0 |
2228,0 |
4. Затраты на производство услуг
Таблица 3
|
Элементы затрат
|
Сумма (тыс. руб.) |
||||||
|
План |
Факт |
+/- |
|||||
|
Период 1 |
|||||||
|
Материальные затраты |
450 |
470 |
+20 |
||||
|
Заработная плата |
504 |
504 |
- |
||||
|
Единый социальный Налог |
131 |
131 |
- |
||||
|
Амортизация основных средств |
93 |
93 |
- |
||||
|
Прочие расходы |
30 |
50 |
+20 |
||||
|
Полная себестоимость |
1208 |
1248 |
+40 |
||||
|
В том числе: |
|
|
|
||||
|
переменные расходы |
480 |
520 |
+40 |
||||
|
постоянные расходы |
728 |
728 |
- |
||||
|
Период 2 |
|||||||
|
Материальные затраты |
500 |
520 |
+20 |
||||
|
Заработная плата |
756 |
840 |
+84 |
||||
|
Единый социальный Налог |
200 |
218 |
+18 |
||||
|
Амортизация основных средств |
95 |
95 |
- |
||||
|
Прочие расходы |
50 |
64 |
+14 |
||||
|
Полная себестоимость |
1601 |
1737 |
+136 |
||||
|
В том числе: |
|
|
|
||||
|
переменные расходы |
550 |
584 |
+34 |
||||
|
постоянные расходы |
1051 |
1153 |
+102 |
||||
|
Период 3 |
|||||||
|
Материальные затраты |
550 |
570 |
+20 |
|
|||
|
Заработная плата |
924 |
958 |
+34 |
|
|||
|
Единый социальный Налог |
240 |
249 |
+9 |
|
|||
|
Амортизация основных средств |
95 |
95 |
- |
|
|||
|
Прочие расходы |
51 |
70 |
+19 |
|
|||
|
Полная себестоимость |
1860 |
1942 |
+82 |
|
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|||
|
переменные расходы |
601 |
640 |
+39 |
|
|||
|
постоянные расходы |
1259 |
1302 |
+43 |
|
|||