Вариант 7
Вид деятельности организации: туризм
1. Организационная структура
Штатное расписание
|
Наименование должности |
Численность |
|
директор |
1 |
|
зам. директора |
1 |
|
бухгалтер |
1 |
|
старший менеджер |
1 |
|
менеджер |
3 |
|
курьер |
1 |
2. Объемы реализации туристских услуг
Таблица 1
|
Показатель |
Период .1 |
Период 2 |
Период 3 |
Период 4 |
|
1. Валовая продукция, тыс. руб. |
12678,8 |
12996,3 |
9679,7 |
9876,5 |
3. Наличие основных производственных фондов
Таблица 2
|
|
Период 1. |
Период 2. |
|
Общая стоимость ОПФ |
5479,6 |
5527,5 |
4. Себестоимость продукции (тыс. руб.)
Таблица 3
|
Элементы затрат |
Период 1 |
Период 2 |
|
1.Материальные затраты |
2 000 |
2010 |
|
2.Аренда помещения |
250 |
300 |
|
3.Коммунальные платежи |
34 |
36 |
|
4. Амортизация |
350 |
500 |
|
5. Затраты на выплату заработной платы работникам и отчисления. |
1800 |
1905,12 |
|
Постоянные затраты |
4 434 |
4 751,12 |
|
6.Организационные затраты |
50 |
45 |
|
7. Расходы на оплату телефонной и Интернет-связи |
922,24 |
856,35 |
|
8.Канцелярпринадлежности |
500 |
620 |
|
9.Непредв. расходы |
300 |
520 |
|
10. Затраты на рекламную компанию Сумма переменных затрат |
37 1 809,24 |
30 2 071,35 |
|
11. Полная себестоимость |
6 243,24 |
6 822,47 |
5. Ассортимент услуг
Таблица 4
|
Наименование товара, услуги |
Менсей |
Вояж-де-тур |
Сеть горящих путевок |
Шаг к миру |
Наша организация |
|
|
1. Продажа ж/д и авиабилетов |
+ |
- |
+ |
- |
- |
|
|
2. Оформление мед. страховок |
+ |
+ |
- |
- |
+ |
|
|
3. Страхование от отмены поездки |
+ |
- |
+ |
- |
- |
|
|
4. Страхование задержки авиарейса |
+ |
- |
- |
- |
+ |
|
|
5. Страхование задержки рейса морского судна |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
6. Бронирование бизнес-класса в самолете |
+ |
- |
- |
- |
+ |
|
|
7. Бронирование коттеджей, баз отдыха, отелей в Лен.обл. |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
|
|
8. Бронирование коттеджей, баз отдыха, отелей за границей |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
9. Оформление загранпаспортов |
+ |
+ |
- |
- |
- |
|
|
10. Индивидуальное обслуживание |
+ |
+ |
- |
- |
- |
|
|
11. Вылеты а/к “Россия”, “Аэрофлот”, “Трансаэро” |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
12. Вылеты иностранными а/к (KLM, TK, Emirates, и др.) |
+ |
+ |
- |
- |
+ |
|
|
13. Экскурсионные туры по Скандинавии |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
15. Наземное обслуживание за границей (не пакет) |
+ |
+ |
- |
- |
- |
|
|
16. Горные лыжи |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
18. Круизы по Средиземноморью |
+ |
+ |
- |
- |
+ |
|
|
19. Прием в Санкт-Петербурге |
+ |
- |
- |
- |
- |
|
|
20. Осуществление вылетов из других городов России (Кроме Москвы и СПб) |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
|
|
21. Продажа путевок за границу |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
22. Продажа путевок по России |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|