В структуре затрат доля переменных издержек составляет около 30%.

Точка безубыточности находится на уровне 47% планового объема производства.

Прибыльная деятельность завода будет обеспечена при выручке 100 млн. руб. в год.

СОДЕРЖАНИЕ

8

Менеджмент

8.1 Менеджмент. Организационная структура 35

8.2 Менеджмент. План по персоналу 36

8.1

Менеджмент. Организационная структура

8.2

Менеджмент. План по персоналу

План–график найма персонала

Наименование	Оклад	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г и далее
Стекловар	10 000 р.	-	-	2	4	4
Оператор	4 000 р.	-	-	5	43	56
Наладчик	8 000 р.	-	-	3	15	20
Транспортно-складские рабочие	3 000 р.	2	2	6	40	58
Ремонтники, станочники, слесари	6 000 р.	-	-	6	42	57
Прочий вспомогательный персонал	3 000 р.	-	-	2	16	25
Руководители и служащие	12 000 р.	3	4	16	31	41
Инженерно-технические работники	8 000 р.	1	2	4	8	14
Снабженческо-сбытовой персонал	6 000 р.	-	-	-	3	5
ИТОГО		6	8	44	202	280

Управленческий корпус в начальный период реализации проекта будет укомплектован из числа менеджеров НПФ «АВС».

Для минимизации сроков отладки технологических процессов планируется пригласить на работу несколько высококвалифицированных специалистов с действующих стеклотарных производств Башкирии и Удмуртии. Специалисты по проектированию и изготовлению оснастки, необходимые для организации деятельности КТЦ, будут приглашены из профильных подразделений ОАО «КАМАЗ». Проблем с наймом прочего персонала (рабочие, служащие, ИТР), учитывая ситуацию на рынке труда г. Набережные Челны, не предвидится.

Средняя заработная плата на предприятии составит 6 тыс. рублей в месяц, что превышает уровень средней зарплаты в промышленности Татарстана в 1,5 раза.

Обучение производственного персонала будет производиться фирмами–поставщиками технологического оборудования и является обязательным критерием выбора поставщика и условием выполнения контрактов.

Детальный расчет затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды приведен в приложении.