Отечественное технологическое оборудование. Поставщик – оао «Стекломаш» (г. Орел).
|
Наименование |
Количество |
Цена, тыс. руб. (с НДС) |
|
Печь отжига ПКГ-1423 |
2 |
6 140 |
|
Транспортер типа ТС-9 |
2 |
490 |
|
Загрузчик стеклоизделий 2-ЗП-26 |
2 |
670 |
|
Разгрузчик печи отжига УПС-1.01 |
2 |
580 |
|
Транспортер контроля УПС-1.02 |
2 |
350 |
|
Установка упаковки УПС-1.03 |
2 |
2 730 |
|
ИТОГО |
|
10 960 |
|
Шеф-монтаж, наладка, обучение |
|
1 100 |
|
Расходы на транспортировку |
|
540 |
|
ВСЕГО |
|
12 600 |
Содержание
7
Операционный план
7.1
Операционный план. Производство и продажи 31
7.2
Операционный план. Ресурсы и поставщики 32
7.3
Операционный план. Анализ себестоимости 33
Операционный план. Производство и продажи
7.1
План производства и продаж рассчитан исходя из спрогнозированного спроса на продукцию и с учетом технологических возможностей создаваемого предприятия.
Производство продукции планируется начать с выпуска опытных партий в процессе пусконаладки основного технологического оборудования. Опыт компании «SKLOSTROJ» по запуску стеклотарных производств в России показывает, что выход на проектную технологическую мощность достигается в течение 2–3 месяцев после ввода стеклоформующей линии в эксплуатацию.
Учитывая необходимость комплексной отладки всей технологической цепочки, а так же логистики и каналов дистрибьюции, бизнес–планом предусматривается, что в первом полугодии работы завода уровень производства и продаж составит 30 % от проектных показателей.
Обеспечение ритмичной загрузки и сглаживание сезонных колебаний спроса планируется обеспечить используя долговременные контракты на поставку продукции и широкие возможности оборудования, позволяющего гибко реагировать на изменение конъюнктуры рынка.
|
|
Объем производства, млн. шт./год |
Цена (с НДС), руб./шт. |
Выручка (без НДС), млн. руб./год |
|
ординарная бутылка 0,5 л. (вес 340 гр.) |
55,0 |
2,0 |
91,7 |
|
оригинальная бутылка 0,5 л. (вес 450 гр.) |
20,0 |
6,0 |
100,0 |
|
банка «твист-офф» 0,25 л. (вес 160 гр.) |
20,0 |
1,2 |
20,0 |
|
ВСЕГО |
95,0 |
|
211,7 |
Ежегодная выручка составит 211,7 млн. Руб., из которых 90 % будет обеспечиваться за счет реализации узкогорлой стеклотары.