3.2. Техніко-економічне обґрунтування заходів щодо удосконалення готельних послуг на тзов «Озерний край»

В даний час йде бурхлива комп'ютеризація. Зараз володіння інформацією - одна з головних складових успіху. Мережа Інтернет на даний момент є одним з найбільших джерел інформації. У сучасних людей виникає все більша необхідність отримати доступ до ресурсів всесвітньої мережі.

У готельному Інформаційному центрі громадянам буде наданий якісний високошвидкісний доступ в мережу в комфортній обстановці. Нова послуга буде адресована в першу чергу корпоративним та бізнес-користувачам.

Мета нашого проекту - відкриття Інформаційного центру в готелі. В м. Пустомити будь-який бажаючий за певну плату зможе отримати наступні послуги:

• доступ в Інтернет: Web-сайти, електронна пошта, Skype;

• скачування текстових, аудіо-та відеофайлів;

• можливість набрати, відредагувати текст або таблиці;

• копіювання матеріалу на дискети та диски; сканування;

• роздруківка необхідного матеріалу на лазерному принтері

• ксерокопіювання.

Буде встановлено 20 сучасних комп'ютерів, приєднаних на швидкості 10 Мбіт / с до мережі Інтернет.

Початкові витрати (придбання обладнання, ремонт приміщення) становлять 99 596 грн. Для покриття цих та інших витрат, пов'язаних з відкриттям Інформаційного центру готель планує взяти кредит у розмірі 99 596 грн. у банку під 10 % річних на період в один рік. Щомісячні виплати складуть 9 959 грн.

Протягом розглянутого періоду кількість комп'ютерів мінятися не буде. Дохід з кожного комп'ютера на добу при цілодобовій роботі постійний і складе в середньому 130 грн. (з 20 комп'ютерів – 2 600 грн. на добу).

Основні вимоги:

1. Приміщення: гарний технічний стан, респектабельний зовнішній вигляд, доступне місцезнаходження.

2. Матеріали та обладнання: комп'ютерна техніка та комплектуючі вироби високої якості.

3. Персонал: Підбір всього персоналу проводитиметься після особистої співбесіди. При наборі співробітників до претендентів будуть висуватися такі вимоги:

• товариськість і уміння спілкуватися з людьми;

• інтерес до сфери своєї роботи;

• досвід роботи;

• знання англійської мови.

У центрі будуть працювати 4 особи: технічний директор, два адміністратора, секретар. Місячний фонд заробітної плати складає = SUM (ABOVE) 12 000 грн.

Основні щомісячні витрати підприємства:

• виплати по кредиту;

• плата за енергопостачання;

• амортизація обладнання;

• фонд заробітної плати;

• виплати до пенсійного фонду;

• виплати до фонду обов'язкового медичного страхування;

• відрахування до фонду зайнятості;

• оплата провайдеру за забезпечення доступу в мережу Інтернет.

План націлений на те, щоб через 2-3 місяці з моменту організації досягти 65-75% реалізації вироблених послуг. У подальший період вийти на рівень 85% реалізації вироблених послуг.

У комплекс заходів з маркетингу звичайно входять такі заходи:

• аналіз можливостей підрозділу;

• оцінка методів ціноутворення;

• вивчення конкурентів;

• вибір найбільш сприятливого сегмента ринку;

Цінова політика фірми повинна будуватися на співвідношенні висока якість - висока ціна.

З усіх пунктів плану маркетингу необхідно дотримуватися основної стратегії підрозділу. Повинна бути постійна робота з клієнтами. Завдання маркетингової компанії - забезпечити відвідування з перших днів роботи центру.

Як місце для організації центру можна розглядати приміщення 50 квадратних метрів в будівлі самого готелю.

Місце розташування приміщення повинно бути продумано з наступних позицій:

• зручний доступ в Інформаційний центр для гостей готелю;

• близькість до існуючих бізнес-приміщень готелю (конференц-залу, кімнат для нарад, центру зв'язку.

Приміщення потрібно буде переобладнати під Інформаційний центр, провести проводку та лінії зв'язку, при необхідності зробити відповідний ремонт. Вартість ремонту планується в 10 143 грн.

У приміщенні будуть працювати 20 комп'ютерів, об'єднаних в локальну мережу, до них 20 модемів об'єднані в одну стійку і підключені до телефонної лінії через спеціальний розвідник.

Необхідний доступ по виділеній мережі, який забезпечить більш високі швидкості передачі інформації. Це відбувається за рахунок того, що локальна мережа, в яку включені комп'ютери, мають прямий канал зв'язку (виділену лінію) з вузлом провайдера.

Для доступу в Інтернет необхідно:

• підключення до виділеної мережі (3 390 грн.);

• мережева карта (1017 грн.);

• щомісячна абонентська плата провайдеру 1632 грн.

Разом: 6039 грн.

У нижче зазначених таблицях 3.2-3.3 наведено список основних фондів підприємства із зазначенням ринкової вартості.

Таблиця 3.2

Комп'ютери та оргтехніка

№	Найменування	Ціна, дол США	Кількість	Вартість,дол США
1	Системний блок (Intel Pentium III 650 МНС; DIMM 128MB SDRAM PC100; HDD 20GB; SVGA GeForce 2MX; SB 128)	150	20	3000
2	Монітор (Samsung Sync Master 15GH)	172	20	3440
3	Клавіатура	30	20	600
4	Миша	7	20	140
5	Принтер (HP DescJet 400)	150	2	300
6	Провід (кручена пари)	100	100м	100
7	Навушники	10	20	200
8	Сервер	1000	1	1000
9	Розетка	0,50	10	5
10	Сканер	100	1	100
11	Килимки для миші	3.5	20	70
Разом				= SUM (ABOVE) 8955

Разом: = SUM (ABOVE) 8955 дол. США (71 640 грн.).

Таблиця 3.3

Меблі, фурнітура та інші витрати

№	Найменування	Ціна, грн.	Кількість	Вартість, грн.
1	Стільці	135,59	40	5423,6
2	Столи комп'ютерні	292,60	22	6437,2
3	Столи офісні	677,95	2	1355,9
4	Касовий апарат	1627,08	1	1627,08
5	Світильники	67,80	10	678
6	Жалюзі	458,29	5	2291,45
Разом				= SUM (ABOVE) 17813,23

Разом: 17813,23 грн.

Для ефективної роботи підприємства необхідний ретельний підбір персоналу. Нижче наведені вимоги до кожної посади в новоствореному підприємстві.

Технічний директор координує роботу всього підрозділу готелі, займається кадрами (прийом на роботу, звільнення), здійснює керівництво роботою центру, вирішує всі питання, пов'язані з постійною роботою центру. Фінансові та організаційні питання, що стосуються прибутку і розвитку клубу вирішуються спільно з керівництвом готелю. Крім того, він відповідає за постачання, ремонт обладнання в разі його зносу, технічного старіння.

Адміністратори підтримують функціонування сервера та програмного забезпечення. Повинні мати вищу освіту за спеціальністю «Програмування» або «Адміністрування електронних мереж». Адміністратори повинні бути товариськими, обізнаними у своїй справі, зацікавленими у сфері своєї роботи.

Секретар веде документацію роботи Інформаційного центру.

Підбір всього персоналу проводитиметься після особистої співбесіди. При наборі співробітників до претендентів будуть висуватися такі вимоги:

• товариськість і уміння спілкуватися з людьми;

• працьовитість;

• інтерес до сфери своєї роботи;

• чесність;

• досвід роботи;

• знання англійської мови.

У таблиці 3.4 наведено штатний розклад на перший рік роботи Центру з зазначенням найменувань посад, кількості штатних одиниць та посадових окладів.

Таблиця 3.4

Штатний розклад Інформаційного центру

Найменування посади	Кількість штатних одиниць	Посадові оклади	Місячний фонд зарплати, грн.
Технічний директор	1	4000	4000
Секретар	1	2000	2000
Адміністратор	2	3000	6000
Разом:			= SUM (ABOVE) 12 000

Розрахуємо необхідні витрати:

1) Погашення банківського кредиту. Тут маються на увазі відрахування, які становлять погашення основної суми кредиту.

2) 3аработная плата працівникам – 12000 грн.

3) Нарахування на заробітну плату.

• в пенсійний фонд - 28%;

• у фонд соціального страхування - 5,4%;

• у фонд обов'язкового медичного страхування - 3,6%;

• до фонду зайнятості - 1,5%.

Разом: 38,5% від 12000 грн. - 4620 грн.

4) Амортизаційні відрахування. Знос обладнання становить 10 % від балансової вартості обладнання на рік, тому 10 % від 99596,2 грн. становить 9959 грн., а на місяць – 830 грн.

Виручка = 78 000, а витрати - 35948, тобто балансовий прибуток у даному місяці = 42052

Калькуляція собівартості відображена в табл. 3.5

Таблиця 3.5