- •1. Загальна характеристика підприємства пат „Житомирагрохім”
- •2. Структурний, інформаційний, економічний аналіз діяльності підприємства пат „Житомирагрохім”
- •2.1. Оцінка основної діяльності підприємства
- •Оцінка ефективності функціонування інформаційних систем на підприємстві пат „Житомирагрохім”
- •Забезпеченість комп’ютерною технікою відділів
- •4. Інвестиційний план розвитку підприємства пат „Житомирагрохім”
- •4.1. Аналіз ринків збуту продукції
- •Основна продукція, яку випускає пат „РівнеАзот”
- •Об’єми реалізації за товарообмінними операціями та за грошовими коштами
- •4.2. Характеристика конкурентного середовища та конкурентні переваги
- •Частка ринку і перелік конкурентів
- •Swot- аналіз підприємства
- •4.3. Інвестиційний план пат „Житомирагрохім”
- •4.4. План виробничої діяльності підприємства пат „РівнеАзот”
- •Виробнича програма за 2008-2011 роки
- •Наявність основних фондів по рокам
- •Потреба в основних виробничих фондах
- •Планований обсяг реалізації продукції
- •Розрахунок потреби в персоналі та заробітній платі
- •Кошторис витрат і калькуляція собівартості (зведена)
- •4.5. Фінансовий план та програма інвестицій
- •Прогноз фінансових результатів
- •Потреба в додаткових інвестиціях і формування джерел фінансування
- •4.6. Аналіз потенційних ризиків
- •Основні чинники ризику для підприємства
- •Список використаних джерел
4.4. План виробничої діяльності підприємства пат „РівнеАзот”
Виробнича програма, що розрахована згідно наявних потужностей, порівнюється з обсягом потреби ринку відповідного виду продукції і визначається необхідний та достатній приріст обсягів продукції (табл. 4.6).
Таблиця 4.6
Виробнича програма за 2008-2011 роки
|
Назва показника |
Одиниці виміру |
2008 рік |
2009рік |
2010 рік |
2011 рік |
|
Випуск мінеральних добрив на 100 % споживної речовини |
тн |
243039 |
223867 |
115879 |
75220 |
|
в т.ч. азотні добрива |
тн |
151849 |
145830 |
89983 |
72803 |
|
фосфорні добрива |
тн |
91190 |
78037 |
25896 |
2417 |
|
Випуск продукції : |
|
|
|
|
|
|
Аміачна селітра |
тн |
347178 |
323279 |
222510 |
199240 |
|
Азотна кислота |
тн |
304685 |
277873 |
202102 |
180904 |
|
Сірчана кислота |
тн |
240597 |
236697 |
74466 |
12333 |
|
Фосфорна кислота |
тн |
92858 |
85022 |
23922 |
322 |
|
Амофос |
тн |
180318 |
188056 |
54896 |
1284 |
|
Аміачна вода |
тн |
66131 |
48070 |
40813 |
41862 |
|
Аміак синтетичний |
тн |
238995 |
216189 |
199816 |
221744 |
|
Адипінова кислота |
тн |
28478 |
21909 |
24671 |
22551 |
|
Тукосуміш |
тн |
59778 |
85954 |
53489 |
454 |
Тому позитивним результатом впровадження інвестиційного проекту є те, що після 3-х років робіт підприємство зможе отримувати 610 тис.тн./рік аміачної продукції з реконструйованого цеху.
Формування виробничої програми товариства розпочинається з вивчення ситуації на ринку, де здійснює свою діяльність. На ПАТ „РівнеАзот” номенклатура товарів, послуг є децентралізованою.
Виробнича програма підприємства розраховується на основі наявних його виробничих потужностей в розрізі номенклатури виробів та послуг, для яких визначений режим найбільшого сприяння на ринку даного виду продукції і послуг, а також визначений обсяг продукції, який спроможний спожити сегмент ринку.
Дані про наявність основних фондів товариства та динаміку їх зміни по рокам зображені в табл. 4.9.
Наявність основних фондів по рокам
|
Назва показника |
Залишкова вартість, тис.грн. | ||||
|
2008 рік |
2009 рік |
2010 рік |
2011 рік |
| |
|
Всього основних фондів |
435563 |
422206 |
406494 |
396302 |
|
|
І. Основні фонди основного виду діяльності |
404549 |
392380 |
378026 |
359244 |
|
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
1. Будівлі, споруди, передавальні пристрої (пасивна частина) |
350451 |
340007 |
328529 |
314200 |
|
|
з них: - будівлі |
223242 |
216598 |
208999 |
199199 |
|
|
- споруди |
90688 |
87623 |
84645 |
80611 |
|
|
- передавальні пристрої |
36521 |
35786 |
34885 |
34315 |
|
|
2. Транспортні засоби, моб. прилади та інструменти (активна частина) |
2649 |
2794 |
2610 |
2225 |
|
|
3. Інші основні фонди (активна частина) |
51449 |
49579 |
46887 |
42425 |
|
|
ІІ. Виробничі фонди інших галузей |
4415 |
4992 |
4108 |
4105 |
|
|
ІІІ. Невиробничі фонди |
26599 |
25534 |
24360 |
32953 |
|
Розрахувавши піврічні витрати на реконструкцію виробництва аміаку по придбаню нового устаткування, можна отримати показники загальних потреб в основних фондах на наступні три роки.
Так як приміщення цеху по виробництву аміаку ПАТ „Житомирагрохім” уже є, то загальна потреба по показнику основних фоднів будівель та споруд на наступні три роки залишиться незміною.
Така ж тенденція спостерігається по показнику загальної потреби транспортних засобів на 2012-2014 роки. Розрахунки потреб в основних фондах наведені в табл.4.10.
Таблиця 4.10