- •Комплексный инвестиционный план
- •Паспорт комплексного инвестиционного плана
- •Введение
- •I. Диагностика ситуации в моногороде
- •1.Анализ текущего положения
- •1.3 Природные ресурсы
- •1.5. Финансы
- •Доходы бюджета
- •1.6. Анализ социально-экономического развития
- •2.Риски устойчивого развития
- •2.1 Социальные риски
- •2.2 Экологические риски
- •2.3 Инфраструктурныериски
- •2.4 Финансовыериски
- •3. Потенциал развития
- •II. Стратегия развития моногорода
- •Цели и задачи
- •Направления развития
- •III. Программа мероприятий
- •Инвестиционныепроекты
- •Данный раздел включает в себя две группы инвестиционных проектов:
- •1.1.Проекты по развитию (модернизации) экономики. Проекты, направленные на развитие энергетики в городском округе – город Нововоронеж
- •Инициатор проекта. Филиал оао «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция».
- •Инициатор проекта. Филиал оао «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейсяНововоронежскойАэс-2».
- •Инициатор проекта.Филиал оао «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейсяНововоронежскойАэс-2».
- •Проекты, направленные на освоение новых производств, снижение себестоимости выпускаемой ими продукции, а также создание новых рабочих мест
- •Стратегия финансирования. Суммарные капиталовложения по проекту составляют 107,0 миллионов рублей. Источники финансирования проекта приведены в таблице 24.
- •1.2.Проекты, направленные на обеспечение качества жизни населения и имеющие социальную направленность
- •Инициатор проекта. Филиал оао «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейсяНововоронежскойАэс-2» и администрация городского округа – город Нововоронеж.
- •Инициатор проекта. Филиал оао «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейсяНововоронежскойАэс-2» и администрация городского округа – город Нововоронеж.
- •2. Баланс трудовых ресурсов
- •3. Оценка рисков реализации комплексного инвестиционного плана
- •3.1. Социально-политические риски
- •3.3.Правовые риски
- •4. Ресурсное обеспечение мероприятий
- •5. Организационное обеспечение мероприятий
- •Мониторинг реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа - городНововоронеж
- •2014-2016
- •Планируемые результаты
- •Оценка эффективности инвестиционных проектов
1.6. Анализ социально-экономического развития
городского округа – город Нововоронеж
Комплексный инвестиционный план модернизации городского округа – город Нововоронеж на долгосрочную перспективу станет действенным механизмом, как для мобилизации собственных ресурсов, так и для привлечения средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных средств. Применение программно-целевого метода управления позволит сконцентрировать имеющиеся ресурсы на выполнение перспективных задач, более эффективно их распределить в соответствии с приоритетами развития, ожидаемой социально-экономической эффективностью.
В 2009 году администрацией городского округа – город Нововоронеж утверждено 14 муниципальных целевых программ, что позволяет результативно и эффективно использовать бюджетные средства при составлении и исполнении бюджета городского округа – город Нововоронеж. В 2011 году на территории городского округа – город Нововоронеж действовало 16 муниципальных целевых программ, 9 ведомственных целевых программ и 1 муниципальная адресная программа. Участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.
Оценка результативности муниципальных и ведомственных целевых программ проводится по результатам проведенного мониторинга реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, в соответствии с Порядком осуществления мониторинга реализации муниципальных целевых программ городского округа – город Нововоронеж, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Нововоронеж от 25.05.2009г. №1259 (в редакции постановления от 10.02.2011 № 161), и Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Нововоронеж от 04.04.2011г. №489 (в редакции постановления от 31.05.2011г. №1032).
В современных условиях основой экономического процветания и постоянного повышения уровня жизни населения городского округа является создание и укрепление конкурентных преимуществ как территории в целом, так и её предприятий и производимых продуктов.
Преимущества и недостатки, благоприятные возможности и неблагоприятные тенденции развития городского округа – город Нововоронеж приведены в таблице14.
Таблица 14
Влияние фактора на социально-экономическое развитие города Нововоронеж
Факторы |
Позитивное влияние фактора (сильные позиции) |
Негативное влияние фактора (слабые позиции) |
1.Качество жизни | ||
1.1. Уровень материального обеспечения | ||
Уровень доходов населения |
Уровень среднемесячных доходов населения относительно высок (оценка - 25,387 тыс. руб. на душу населения в 2011 году), определяющим моментом является достаточно высокий размер оплаты труда на предприятиях атомной энергетики. |
|
Прожиточныйминимум |
Расчет прожиточного минимума осуществляется в целом по области |
Прожиточный минимум в г.Нововоронеже соответствует среднеобластным показателям, но ниже уровня по РФ |
Распределениенаселенияподоходам |
Доходы населения г. Нововоронежа выше среднеобластного уровня. Более 75% населения имеют доходы выше прожиточного минимума |
Расслоение работающих по уровню доходов в отраслях экономики. Уровень оплаты труда бюджетников в 2,5 раза ниже среднемесячной заработной платы по городу и в 3-4 раза ниже, чем в промышленном секторе экономики. |
Расходынаселения |
Около 49% расходов населения идет на покупку товаров и услуг, около 41% - во вклады банков, приобретение недвижимости, приобретение валюты и т.д. |
Доходы населения превышают расходы на 50-60%, т.е. идет значительный отток денежных доходов за пределы города (покупка автомобилей, мебели, дорогостоящей аппаратуры и т.д.) |
1.2. Уровень жилищно-коммунального и культурного обеспечения | ||
Обеспеченностьжильем |
Достаточно высокий уровень обеспеченности жителей (в расчете на 1 жителя): Общей площадью 21 м2 Жилой площадью 12,0 м2 В 2008г. выделены земельные участки для строительства многоэтажных домов. Строительство возобновилось. |
Более 1512 семей состоят на учете на улучшение жилищных условий, в т.ч. на учете в администрации города состоят 450 семей. |
Обеспеченность населения жилищно-коммунальными и бытовыми услугами |
Жилищный фонд города на 96,75% оборудован водопроводом, канализацией, на 96,21% горячим водоснабжением, на 94,94% - центральным отоплением, на 77,2 % - газоснабжением. В городе: 2 гостиницы на 243 места, 1 баня на 31 место, 1 прачечная – на 0,3 т белья в сутки |
Инженерные сети в жилищно-коммунальном хозяйстве имеют высокий процент износа (60%), средств на их обновление в бюджете нет. В городе имеется частный сектор, необеспеченный централизованным водоотведением и газоснабжением. Потребность населения в услугах химчистки, окраски и т.д. удовлетворяется в г. Воронеже. |
Обеспеченность населения объектами культуры и отдыха |
В городе Дворец культуры на 669 мест с множеством кружков для детей и взрослых, 1 кинотеатр, 1 библиотека, 1 парк культуры и отдыха. |
Библиотека города не оснащена материально-техническими средствами для обеспечения эффективной работы. Кинотеатр города закрыт на капитальный ремонт. Необходимо проведение реконструкции парка |
1.3.Уровень социального обеспечения | ||
Уровень пенсионного обеспечения |
В городе более 11 тыс. пенсионеров, обслуживаемых в городском пенсионном фонде; задолженности по выплате пенсий нет. В городе успешно работает Центр социального обслуживания населения с дневным стационаром для престарелых. |
Существует проблема пенсионных отчислений работающим на предприятиях-банкротах и в частном секторе экономики. Существует проблема сокрытия доходов категории людей, работающих по трудовым договорам у индивидуальных предпринимателей, в результате занижаются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, что в дальнейшем пагубно отразится на расчете пенсии. |
1.4. Уровень образования | ||
Степень образованности населения |
В городе 6 образовательных учреждений: 5 общеобразовательных школ и 1 начальная школа – детский сад, количество учащихся – 2953 человека, 9 постоянных детских дошкольных учреждений с количеством воспитанников – 1570 человек. В среднем профессиональном образовании действует 1 политехнический колледж на 693 учащихся. Открыт филиал международного института компьютерных технологий. Отмечен высокий образовательный и интеллектуальный потенциал населения. |
Невостребованность на рынке труда лиц с высшим образованием в связи с банкротством крупных предприятий. |
1.5. Уровень охраны здоровья |
Наличие поликлиники на 600 посещений в смену и больницы на 325 коек в составе ФГБУЗ МСЧ №33. |
ФГБУЗ МСЧ №33 невходит в областные целевые программы по здравоохранению. |
Продолжительностьжизни |
|
Отмечается непрерывное сокращение продолжительности жизни населения |
Рождаемость |
В 2006-2010 г.г. отмечен некоторый рост рождаемости. |
В 2011г. рождаемость снизилась. На фоне растущего уровня смертности естественного прироста населения в 2011 году нет, естественная убыль составила 85 человек. |
Уровеньдетскойсмертности |
Падение уровня детской смертности |
Ухудшение детского и материнского здоровья |
Обеспеченностьмедперсоналом |
Численность врачей всех специальностей (без зубных) составила 134 человека, численность среднего персонала – 379 человек |
По диагностике заболеваний и сложным заболеваниям население обращается в учреждения здравоохранения г.Воронежа, г.Москвы. |
Обеспеченностьбольничнымикойками |
325 коек |
В период сезонных обострений заболеваний город испытывает недостаток койко-мест в больнице |
Обеспеченностьсанаторно-курортнымиучреждениями |
На балансе АЭС действует санаторий-профилакторий для оздоровления персонала стации, а также детей работников АЭС в летний период, также для работников АЭС предусмотрены путевки в различные санаторно-курортные учреждения на льготных условиях. |
Население города, не имеющее, по роду деятельности, отношения к АЭС, лишено возможности лечения в санатории-профилактории. |
Обеспеченностьлекарствами |
В 2009-2011г.г. недофинансирование по медикаментам отсутствует. |
В 2004 году недофинансирование по медикаментам составило 1,5 млн. руб., в 2005 году – превысило 2 млн. руб. |
Обеспеченностьспортивно-оздоровительнымисооружениями |
Количество спортивных сооружений в городе: - плоскостные – 25 шт.; -плавательный бассейн – 1; - спортивные залы – 18; - лыжная база -1.
|
Спортивная база не отвечает современным требованиям. С момента ввода зданий в эксплуатацию капитальный ремонт в них не проводился. Дальнейшая эксплуатация многих сооружений небезопасна. Технические возможности спортивного комплекса не удовлетворяют потребностям желающих заниматься физкультурой и спортом. Требуется проведение реконструкции городского стадиона и реконструкции спортивного комплекса |
1.6. Уровень личной безопасности | ||
Уровень преступности |
В 2011г. на 0,7% сократилось общее количество совершенных преступлений; на 24,5% снизилось количество уличных преступлений, из которых на 38,4% снизилось число нераскрытых преступлений. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 70%; количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 25,5% |
В 2011г. увеличилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, на 2,3% |
Уровень раскрываемости преступлений |
В 2011г.на 12,2% снизилось число нераскрытых преступлений, совершенных в общественных местах; на 38,4% снизилось число нераскрытых уличных преступлений |
Низкий уровень раскрываемости: в 2005 году – 56,3%, в 2006 году - 55%. |
1.7. Уровень экологической безопасности | ||
Уровень ПДК вредных веществ в воздухе, почве, водоемах |
Выбросы в атмосферу вредных веществ строго контролируются и имеют тенденцию к сокращению |
Существует проблема выполнения рекреации поймы реки Дон в районе Нововоронежа на площади 22,5 га. Финансирование природоохранных мероприятий производится за счёт средств предприятий города (53-55 млн. рублей ежегодно). Основная доля средств на охрану окружающей среды выделяется НВ АЭС |
2.Экономико-географическое положение | ||
Географическое положение |
г.Нововоронеж расположен в центре области в 40 км от г.Воронежа и в 7 км от ближайшей железнодорожной станции Колодезная, т.е. в непосредственной близости к источникам сбыта и к энергоресурсам (АЭС). Транспортные артерии – автомобильные |
Развитие города возможно только в направлениях на север и на восток, т.к. с юга расположена НВ АЭС и ведется строительство НВ АЭС-2, а с западной стороны находится русло реки Дон. Идет значительный отток денежных доходов за пределы города |
3.Исторический и природный потенциал | ||
Природные ресурсы, исторические места |
Значительные ресурсы водоснабжения, природного песка. История города (ранее поселка) исчисляется с 1957 года, как спутника АЭС |
Залежей полезных ископаемых не обнаружено. Сельскохозяйственных земель в черте города нет. |
4. Население и трудовые ресурсы |
Численность населения города 32,587 тыс. человек, занято в экономике 14,4 тыс. человек, это 92,6% от численности экономически активного населения. В городе высокий образовательный потенциал. Уровень безработицы прогнозируется от 1,8% к 1,0% к 2016 году. |
Негативным фактором является тенденция к сокращению численности населения и трудовых ресурсов.
Имеет место невостребованность на рынке труда лиц с высшим образованием, а также лиц, имеющих высокую квалификацию рабочих, идет отток рабочей силы в г.г. Воронеж, Москва и т.д. |
Деловойклимат |
С высвобождением производственных площадей на предприятиях – банкротах идет активный поиск инвесторов |
Необходимо активизировать работу консультативного Совета по предпринимательству при Нововоронежской городской Думе
|
5.Экономический потенциал | ||
5.1 Промышленный потенциал: |
Основной отраслью является атомная энергетика (98% от объёма отгруженных товаров). |
Ряд промышленных предприятий прекратил свое существование. Износ основных фондов составляет 40-45%. Коэффициент загрузки на предприятиях обрабатывающих видов деятельности составляет от 20 до 25%, это объясняется отсутствием собственной сырьевой базы и неконкурентоспособностью выпускаемой продукции, отсутствием заказов. |
5.2.Сельскохозяйственный потенциал |
|
Земель сельскохозяйственного назначения в черте города нет. |
5.3.Научный и образовательныйпотенциал |
|
Научных учреждений в городе нет. |
Информационно-консультационнаядеятельность |
Осуществляется на уровне взаимодействия с областными структурами. |
Существует проблема подготовки кадров рабочих специальностей |
5.4. Торговый потенциал |
На 01.01.2012г. в городе 598 объектов розничной торговли, в том числе: 121 магазин, 226 павильонов и обособленных отделов, 251 киоск (в т.ч. на рынке). |
Техническое состояние розничного рынка не соответствует современным требованиям. |
5.5. Строительство | ||
Жилищное строительство |
Подготовлены землеустроительные дела на застройку первого градостроительного комплекса Северного микрорайона для проведения торгов на право аренды земельных участков под строительство. В 2008г. проведены торги на право аренды земельных участков под строительство шести многоэтажных домов. Выделяются бесплатно земельные участки под индивидуальное строительство для льготных категорий населения согласно постановления Воронежской области. |
Строительство муниципального жилья не ведется из-за отсутствия финансовых средств в городском бюджете. Жилищное строительство осуществляют коммерческие организации. Необходимо проведение капитального ремонта 88,8% жилого фонда. |
Дорожноестроительство |
Ежегодно производятся работы по ремонту городских дорог в рамках благоустройства |
Состояние дорожного покрытия остается неудовлетворительным. Недостаток в бюджетных средствах |
Промышленное строительство |
Во 2-м полугодии 2006 года начато строительство энергоблоков №1 и №2 «Нововоронежской АЭС-2» общей установленной электрической мощностью 2000 МВт.
|
Основная часть промышленных предприятий не рентабельны, т.е. инвестиционные возможности для разработки и внедрения новых технологий, а также для выпуска новых видов продукции крайне ограничены. |
6. Инвестиционный потенциал |
Рост инвестиций в электроэнергетику. Привлекательность города Нововоронежа для инвестиций значительно возросла. |
Отсутствие инвесторов. Размеры производственной зоны города крайне ограничены. Увеличение инвестиционной привлекательности города возможно путем перевода земель гослесфонда, занятых выгоревшим лесом, в земли промышленности и передачи их в муниципальную собственность (148 га) |
7. Объекты инженерной инфраструктуры |
Находятся в технически исправном состоянии.
|
Степень износа инженерной инфраструктуры очень высока (40-60%). Требуется реконструкция теплосетей, очистных сооружений, строительство новых газовых и водопроводных сетей. |
8. Бюджетный потенциал |
Доходная часть бюджета городского округа – город Нововоронеж возрастает как в номинальном выражении (действующих ценах), так и в реальном выражении (сопоставимых ценах). В 2008г. полностью погашена задолженность по бюджетным ссудам. На 01.01.2012г. муниципальный долг отсутствует |
Снижение роста налоговых доходов. В связи с изменением налогового законодательства в части сокращения нормативов отчисления от налогов в муниципальный бюджет, городской округ – город Нововоронеж потерял более 100 млн. руб. налоговых доходов |
9.Социальная инфраструктура |
Функционирование обеспечивается по всем отраслям |
Требуется реконструкция зданий: спорткомплекса, Дворца культуры, школы искусств, кинотеатра; модернизация оборудования. Недостаток бюджетного финансирования имеет место во всех бюджетных отраслях |
10. Социально-политическая готовность населения к социальному реформированию |
Уровень финансирования социальной политики с 2007г. возрос в 13 раз. Население города политически активно, реагирует на все экономические и политические события |
Реформирование ЖКХ в части повышения тарифов на оплату услуг без надлежащего качества у населения вызывает негативную реакцию. |
11. Управление муниципальным образованием |
В городе сформированы органы местного самоуправления. |
Недостаточно финансовое обеспечение местного самоуправления |