- •Комплексный инвестиционный план развития Кондопожского городского поселения в 2011 – 2015 гг.
- •2.2. Swot-анализ Кондопожского городского поселения. 38
- •4. Показатели и индикаторы кип Кондопожского городского поселения 97
- •1. Общие сведения
- •2. Анализ социально-экономического положения Кондопожского городского поселения, анализ тенденций, расчет капитала города
- •2.1 Социально-экономическое положение Кондопожского городского поселения
- •2.1.1 Ресурсы территории городского поселения
- •2.1.1.1 Водные ресурсы
- •2.1.1.2 Минерально-сырьевые ресурсы
- •2.1.1.3 Земельные ресурсы
- •Земельные ресурсы Кондопожского городского поселения
- •Действующие ставки земельного налога, установленные на территории Кондопожского городского поселения
- •2.1.1.4 Леса. Лесосырьевые ресурсы
- •2.1.2 Основные виды экономической деятельности Кондопожского городского поселения.
- •2.1.2.1 Градообразующее предприятие оао «Кондопога»
- •2.1.2.2 Сельскохозяйственное производство
- •2.1.2.3 Промышленное производство
- •Развитие лесопромышленного комплекса Кондопожского городского поселения
- •Развитие горнопромышленного комплекса в Кондопожском муниципальном районе
- •2.1.2.4 Жилищный фонд и жилищное строительство
- •Состояние инфраструктуры Кондопожского городского поселения
- •2.1.2.5 Туризм и рекреация
- •Объекты культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Кондопожского городского поселения
- •2.1.2.6 Транспорт
- •Состояние инфраструктуры Кондопожского городского поселения
- •2.1.2.7 Связь и информация
- •2.1.2.8 Инженерная инфраструктура
- •2.1.2.9 Прочие виды хозяйственной деятельности
- •2.1.3 Анализ состояния социальной сферы Кондопожского городского поселения
- •2.1.3.1 Основные социальные показатели развития Кондопожского городского поселения
- •Основные социальные показатели развития Кондопожского городского поселения
- •2.1.3.2 Демографическое положение
- •Демографические показатели моногорода и его динамика
- •Возрастной состав населения моногорода и его динамика
- •2.1.3.3 Трудовые ресурсы
- •Численность трудоспособного населения по видам деятельности в 2009 г.
- •2.1.3.4 Доходы населения
- •Среднемесячная заработная плата по видам деятельности 2009 г.
- •2.1.3.5 Образование
- •Показатели деятельности муниципальных образовательных учреждений Кондопожского городского поселения
- •2.1.3.6 Здравоохранение
- •2.1.3.7 Учреждения социальной защиты населения
- •Социальное обслуживание населения
- •2.1.3.8 Физическая культура и спорт
- •Показатели развития физической культуры и спорта
- •2.1.3.9 Культура и досуг
- •Показатели деятельности учреждений культурно-досугового типа
- •2.1.3.10. Бюджет Кондопожского городского поселения, его структура и исполнение
- •Основные параметры бюджета Кондопожского городского поселения, тыс. Руб.
- •2.2. Swot-анализ Кондопожского городского поселения.
- •Матрица swot Кондопожского городского поселения
- •2.3 Финансовая модель и расчет сальдо Кондопожского городского поселения
- •Финансовые потоки органов местного самоуправления (бюджет поселения)
- •Финансовые потоки гроп (оао «Кондопога»)
- •Финансовые потоки предприятий жкх
- •Финансовые потоки населения
- •2.4 Диагностика рисков Кондопожского городского поселения
- •Анализ рисков Кондопожского городского поселения по его составляющим
- •Обусловленность рисков Кондопожского городского поселения
- •Описание рисков реализации кип Кондопожского городского поселения
- •3. Сценарии развития, выбор целей и задач, система мероприятий
- •3.1 Сценарии развития Кондопожского городского поселения
- •3.2 Цели и задачи комплексного инвестиционного плана
- •3.3 Система мероприятий
- •Мероприятия по парированию типовых рисков Кондопожского городского поселения
- •3.4 Меры кип
- •3.4.1 Паспорта мер кип
- •3.4.1.1 Инвестиционный проект производства теплоизоляционных, пожароустойчивых плит на основе базальта ооо «Корунд»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.2 Инвестиционный проект модернизации основного производства ооо «Кондопожский камнеобрабатывающий завод»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.3 Инвестиционный проект модернизации основного производства оао «Кондопога»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.4 Инвестиционный проект строительства машиностроительного завода ооо «ТракИнвестГрупп»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.5. Инвестиционный проект строительства тоннеля под железной дорогой по ул. Строительная с выходом на ул. Советов в г. Кондопога
- •Паспорт меры
- •3.4.1.6. Инвестиционный проект реконструкции головных сооружений водопровода в г. Кондопоге
- •Паспорт меры
- •3.4.1.7. Инвестиционный проект газификации и перевода на природный газ муниципального жилого фонда в п. Березовка
- •Паспорт меры
- •3.4.1.8. Инвестиционный проект оао «Газпром» по расширению грс «Березовская»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.9. Инвестиционный проект строительства малоэтажных жилых домов для расселения граждан из аварийного жилищного фонда
- •Паспорт меры
- •3.4.1.10. Мероприятия по поддержке рынка труда
- •Паспорт меры
- •Обучения и переобучения по заявкам центра занятости
- •3.4.1.11. Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства
- •Паспорт меры
- •Индикативные лимиты финансирования мероприятий по программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кондопожском городском поселении в 2011-2015 годах», млн. Руб.
- •3.4.2 Связь целей и мер кип
- •Оценка необходимости мер и мероприятий по реализации экономической цели кип Кондопожского городского поселения
- •Оценка необходимости мер и мероприятий по реализации социальной цели кип Кондопожского городского поселения
- •3.4.3 Другие перспективные проекты среднего и малого бизнеса
- •Первоочередные проекты малого бизнеса Кондопожского городского поселения
- •3.4.4 Формирование плана финансирования комплекса мер кип
- •График поступления средств на выполнение кип Кондопожского городского поселения, тыс. Руб.
- •3.4.5. Формирование кадрового обеспечения реализации кип Кондопожского городского поселения
- •Потребность подготовки кадров кип Кондопожского городского поселения
- •4. Показатели и индикаторы кип Кондопожского городского поселения
- •Целевые показатели комплексного инвестиционного плана Кондопожского городского поселения
- •5. Система управления кип Кондопожского городского поселения
- •5.1 Требования к системе управления реализацией кип
- •Ключевые субъекты кип Кондопожского городского поселения
- •Ответственные за реализацию целей кип Кондопожского городского поселения
- •5.2 Состав органа управления реализацией кип
- •Состав координационного или совещательного совета по реализации кип Кондопожского городского поселения на общественных началах при главе Кондопожского муниципального района
- •5.3. Выбор и документарное оформление решений
- •Аспекты закрепляемых решений при разработке кип Кондопожского городского поселения
- •Аспекты закрепляемых решений при реализации кип Кондопожского городского поселения
- •6. Паспорт кип Кондопожского городского поселения
- •Этапы реализации Комплексного инвестиционного плана Кондопожского городского поселения
- •7. Приложения
6. Паспорт кип Кондопожского городского поселения
Наименование субъекта Российской Федерации
Республика Карелия
Наименование населенного пункта
Кондопожское городское поселение
Основные характеристики населенного пункта:
Численность населения: 33443 чел.
Бюджет 2011 г.: доходы – 84440 тыс. руб.; расходы – 84440 тыс. руб.
Градообразующие предприятия:
ОАО «Кондопога»
Ключевые субъекты КИП:
Правительство Республики Карелия
Законодательное собрание Республики Карелия
Министерство экономического развития Республики Карелия
Министерство финансов Республики Карелия
Министерство строительства Республики Карелия
Министерство труда и занятости Республики Карелия
Министерство образования Республики Карелия
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия
Министерство культуры Республики Карелия
Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия
Государственный комитет Республики Карелия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства и энергетике
Администрация Кондопожского муниципального района
Администрация Кондопожского городского поселения
ОАО «Кондопога»
ООО «Корунд»
ООО «Кондопожский камнеобрабатывающий завод»
ООО «ТракИнвестГрупп»
ОАО «Газпром»
Риски КИП:
Инфраструктура
Исчерпание мощности водозабора
Исчерпание мощности ГРС
Разрушение нитки водопровода от водозабора до города (износ 80-100 %)
Исчерпание мощности КНС
Авария на КНС-1 (износ 100 %)
Авария на КНС-2 (износ 70 %)
Авария на КНС-3 (износ 70 %)
Локальные аварии на сетях водоотведения (износ 70-100 %)
Остановка очистных сооружений
Остановка ТЭС
Нехватка мощностей трансформаторных подстанций
Транспортная изоляция части города из-за ж/д переезда
Увеличение неплатежей за жилищно-коммунальные услуги (в настоящее время уровень собираемости – 95 %)
Авария, связанная с емкостями для хранения и перевозки хлора в черте города
Разрушение здания учреждений здравоохранения (износ 70 %)
Сокращение кадрового обеспечения медицинских учреждений
Снижение уровня бюджетного финансирования медицинских учреждений
Закрытие общеобразовательных школ (износ 70-80 %)
Повышение уровня преступности
Нехватка мощностей учреждений социального обслуживания
Сокращение затрат ГРОП на социальную сферу и инженерную инфраструктуру
Градообразующие предприятия
Снижение мировых цен на газетную бумагу
Снижение качества кадрового состава (миграция населения)
Увеличение тарифов на загрязнения
Снижение спроса на продукцию
Усиление конкуренции
Рост тарифов на электроэнергию
Негативное изменение курса валют
Население
Увеличение миграции
Снижение платежеспособности населения
Увеличение числа безработных
Рост преступности
Дальнейшее ухудшение имиджа города
Местная промышленность и малый бизнес
Нехватка мощностей по электроэнергетике
Усиление преступности
Отток кадров
Органы местного самоуправления
Сокращение доходов бюджета поселения
Смена состава администрации (в 2013 г.)
Банкротство предприятий коммунальных служб
Цели КИП:
Главная цель комплексного плана:реализация экономического потенциала города в целях диверсификации местной экономики, снижения зависимости от градообразующего предприятия (ОАО «Кондопога»).
Подцели:
1. Экономический блок: Реализация экономического потенциала и диверсификация местной экономики.
2. Социальный блок: Повышение качества жизни
Задачи КИП и основные меры:
Экономический блок:
Повышение конкурентоспособности градообразующего предприятия ОАО «Кондопога» (модернизация производства).
Диверсификация местной экономики:
Возрождение промышленных предприятий города (реструктуризация, антикризисное управление, модернизация)
Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций (реализация новых проектов)
Развитие малого и микробизнеса.
Социальный блок
Снижение оттока населения посредством повышения привлекательности поселения
Развитие индивидуального жилищного строительства
Содействие трудоустройству молодежи в городе.
Модернизация инфраструктуры города
Развитие социальной инфраструктуры
Модернизация инфраструктуры ЖКХ.
Модернизация транспортной инфраструктуры
Сроки выполнения КИП:
2011-2015 гг.
Сметная стоимость реализации КИП:
5975,8 млн. руб.
Эффективность реализации КИП:
Показатели |
Ед. изм. |
2009 |
2015 |
Отгрузка товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), в расчете на душу населения |
тыс. руб./чел. |
388,15 |
434,73 |
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения поселения |
% |
49,4 |
35,8 |
Собственные доходы бюджета поселения на душу населения |
руб./чел. |
2481 |
2980 |
Объем инвестиций в основной капитал, в расчете на душу населения в рамках реализации КИП |
тыс. руб./чел. |
171,5 | |
Объем инвестиций в основной капитал в рамках реализации КИП |
млн. руб. |
5729,2 | |
Количество малых предприятий |
единиц |
252 |
277 |
Количество индивидуальных предпринимателей |
чел. |
660 |
726 |
Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения |
% |
27 |
28,5 |
Ввод в действие общей площади жилых домов, в том числе: |
кв.м. |
775 |
4574 |
индивидуальное жилищное строительство |
кв.м. |
775 |
974 |
Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
3,5 |
3,0 |
Общее количество дополнительно созданных постоянных мест в период реализации и эксплуатации проектов |
чел. |
915 | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий |
руб. |
18446 |
36411 |
Объем инвестиций в объекты инфраструктуры за весь период |
млн. руб. |
1124,8 |
Источники и объемы финансирования КИП, тыс. руб.:
Источник финансирования |
Суммарный объем |
Средства выполнения КИП | ||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | ||
Федеральный бюджет |
464667 |
333800 |
50233 |
56433 |
12100 |
12100 |
Бюджет Республики Карелия |
109120 |
69520 |
15800 |
20600 |
1600 |
1600 |
Бюджет Кондопожского городского поселения |
22590 |
16590 |
2900 |
2300 |
400 |
400 |
Собственные средства и привлеченные в рамках государственно-частного партнерства |
1605323 |
591721 |
322448 |
473040 |
101530 |
116584 |
Заемные средства (банков) |
3540850 |
1240625 |
1347825 |
239450 |
316950 |
396000 |
Итого |
5742550 |
2252256 |
1739207 |
791823 |
432580 |
526684 |